公安局2021年度部门决算
目录
一、概况...................................................................( 1 )
（一）部门职责...................................................( 1)
（二）机构设置.........................................................( 1 )
二、2021年度部门决算公开表..........................................( 2 )
三、2021年度部门决算情况说明........................................( 2 )
（一）收入支出决算总体情况说明.........................................( 2 )
（二）收入决算情况说明.................................................( 2 )
（三）支出决算情况说明.................................................( 2 )
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................( 2 )
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................( 3 )
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................( 6 )
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.......................( 6 )
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....................( 7 )
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.................( 8 )
（十）机关运行经费支出说明............................................( 10 )
（十一）政府采购支出说明..............................................( 10 )
（十二）国有资产占有情况说明..........................................( 12 )
（十三）预算绩效情况说明..............................................( 12 )
四、名词解释..............................................................( 13 )
一、概况
（一）部门职责
维护社会治安，打造平安东阳。打击违法犯罪，确保社会稳定。为经济发展保驾护航，不断提升人民群众社会安全感。根据上级及本级市委、市政府及上级公安机关的指示，承担其他公安应承担的服务职能，维护全市道路交通秩序，预防和减少交通事故，组织各种交通安全的专项治理，处理各种交通事故的调查、责任认定、调解处理，组织机动车驾驶员考试，负责全市机动车辆及驾驶员的管理业务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，东阳市公安局部门决算包括：局本级决算。
纳入东阳市公安局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无
从预算单位构成看，本单位内设：警令指挥处、政治处、警务监督处、警务保障处、国内安全保卫中心、治安管理中心、刑事侦查中心、法制指导中心、经济犯罪侦查大队、交通警察大队、看守所、拘留所、横店分局、吴宁派出所、白云派出所、江北派出所、六石派出所、城东派出所、南市派出所、南马派出所、巍山派出所、歌山派出所、千祥派出所、湖溪派出所、画水派出所、虎鹿派出所、佐村派出所、马宅派出所、东阳江派出所、轨道交通派出所等。
二、2021年度部门决算公开表
详见附表。
三、2021年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计57,698.11万元，支出总计57,698.11万元,与2020年度相比，各增加9,611.38万元，增长19.99%。主要原因是：2020年度受疫情影响，工作量大幅下降，各项目暂缓实施，本年度恢复日常工作，收入支出增长较大。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计57,684.15万元；包括财政拨款收入57,684.15万元（其中，一般公共预算55,739.48万元，政府性基金预算1,944.67万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计57,698.11万元，其中基本支出33,781.21万元，占58.55%；项目支出23,916.9万元，占41.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计57,684.15万元，支出总计57,698.11万元，与2020年相比，各增加9,597.42万元、9,611.38万元，增长19.96%、19.99%。主要原因是2020年度受疫情影响，工作量大幅下降，各项目暂缓实施，本年度恢复日常工作，收入支出增长较大；财政拨款支出年初预算数57，684.15万元，完成年初预算的100.02%，主要原因是年初结转和结余13.96万元在本年度支出。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出55,739.48万元，占本年支出合计的96.61%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8,055.31万元，增长16.89%。主要原因是：公共安全（类）支出增加7,278.80万元，住房保障（类）支出增加424.81万元，一般公共服务（类）支出增加298.97万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出55,739.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出298.97万元，占0.54%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出51,153.14万元,占91.77%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出1,970.26万元,占3.53%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出16万元,占0.03%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出2,301.11万元,占4.13%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为53,615.81万元，支出决算为55,739.48万元,完成年初预算的103.96%，主要原因是追加了一部分人员经费。其中：
一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为292.19万元，支出决算为267.15万元，完成年初预算的91.43%，决算数小于预算数的主要原因是事业人员年底奖金方案未及时敲定，发放不及时。
公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为29257.40万元，支出决算为29242.69万元，完成年初预算的99.94%，决算数小于预算数的主要原因是行政人员年底奖金方案未及时敲定，经费支出推迟。
公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为12209.60万元，支出决算为11652.39万元，完成年初预算的95.44%，决算数小于预算数的主要原因是压减了警务辅助人员经费的支出。
公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为522万元，支出决算为522万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为6915.40万元，支出决算为9680.98万元，完成年初预算的139.99%，决算数大于预算数的主要原因是追加了1605.82万元装备购置经费，追加了涉案财物管理中心项目经费428万元，追加了600万元办案业务经费，以及政法委教育整顿等经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1476.05万元，支出决算为1313.41万元，完成年初预算的88.98%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算数据不准确。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为738.02万元，支出决算为656.85万元，完成年初预算的89%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算数据不准确。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2205.15万元，支出决算为2301.11万元，完成年初预算的104.35%，决算数大于预算数的主要原因是2021年7月住房公积金调整后增加。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支付决算为0.82万元，完成年初预算的200%，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排交通安全隐患治理经费，年中追加了资金安排。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算0万元，支出决算31万元，完成年初预算的200%，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排2021年公共场所服务大提升示范点建设资金，年中追加了资金安排。
公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）。年初预算0万元，支出决算30.08万元，完成年初预算的200%，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算武警专项，年中追加了资金安排。
公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算0万元，支出决算25万元，完成年初预算的200%，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排公民警校运行经费，年中追加了资金安排。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算16万元，完成年初预算的200%，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排2021年公共场所服务大提升示范点建设资金，年中追加了资金安排。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出33,781.21万元，其中：
人员经费29,158.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费。
公用经费4,622.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出1,958.63万元，占本年支出合计的3.39%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1570.03万元，增长463.68%。主要原因是：财政局调整了年初预算安排。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出1,958.63万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1,958.63万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2048万元，支出决算为1,958.63万元,完成年初预算的95.64%，主要原因是整合了雪亮工程和治安视频监控，减少了维护费。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为1335万元，支出决算为1335万元，完成年初预算的100%。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算0万元，年初结转和结余13.96万元，支出决算为13.96万元，完成年初结转和结余的100%。
城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为713万元，支出决算为609.67万元，完成年初预算的85.51%，决算数小于预算数的主要原因是整合了雪亮工程和治安视频监控，减少了维护费。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无相关预算和支出，其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无相关预算和支出。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1097.29万元，支出决算为1,131.16万元，完成预算的103.09%,2021年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务用车运行维护费增加了167.86万元。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无相关支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为1,074.82万元，占95.02%，与2020年度相比，增加16.09万元，增长1.51%，主要原因是控制住了疫情，重启外地业务；公务接待费支出决算为56.33万元，占4.98%，与2020年度相比，减少4.63万元，下降7.60%，主要原因是减少了其他招待费用的支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的办案等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无相关预算和支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。无具体开支内容。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为1037.69万元，支出决算为1,074.82万元，完成预算的103.58%。决算数大于预算数的主要原因是外出工作大幅增加。
公务用车购置预算数为455.16万元，支出决算为324.44万元（含购置税等附加费用），完成预算的71.28%。决算数小于预算数的主要原因是压减了公务用车购置数量。主要用于经批准购置的21辆公务用车；
公务用车运行维护费预算数为582.53万元，支出750.39万元，完成预算的128.82%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算偏低。主要用于办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为621辆。
（3）公务接待费预算数为59.6万元，支出决算为56.33万元，完成预算的94.51%。国内公务接待1,536批次，累计6,512人次。主要用于接待上级部门指导、办案业务、专案、专项行动等支出。决算数小于大于预算数的主要原因是接待上级部门指导数量减少。其中：
外事接待支出0万元，主要用于接待外宾。接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出56.33万元，主要用于接待上级部门指导、办案业务、专案、专项行动等支出。接待1,536批次，累计6,512人次。
（十）机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费年初预算数为4684.60万元，支出决算为4,622.24万元，完成年初预算的98.67%，决算数小于预算数的主要原因公共交通费年初预算46.94万元，实际支出240元；比2020年度增加544.98万元，增长13.37%，主要原因是物业管理费、维修（护）费、公务用车运行维护费等支出的增加。
（十一）政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额11,268.25万元，其中：政府采购货物支出5,456.28万元、政府采购工程支出600万元、政府采购服务支出5,211.97万元。授予中小企业合同金额10,668.25万元，占政府采购支出总额的94.68%。其中，授予小微企业合同金额4,842.15万元，占授予中小企业合同金额的45.39%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的95.12%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.60%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日，公安局本级及所属各单位共有车辆621辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车314辆、特种专业技术用车64辆、离退休干部用车0辆、其他用车243辆,其他用车主要是警用摩托车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，公安局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目11个，共涉及资金19008.32万元，占一般公共预算项目支出总额的86.57%。组织对2021年度标志标线建设、电子警察、治安视频监控运维费等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1,958.63万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果
公安局在2021年度部门决算中反映警务辅助人员经费及省补业务装备经费项目绩效自评结果。
警务辅助人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.15分，自评结论为“优”。项目全年预算数为15000万元，执行数为14442.79万元，完成预算的96.29%。项目绩效目标完成情况：一是保障了公安协辅警稳定，更好协助了公安工作；二是制订了14项辅警配套管理规定。发现的问题及原因：一是文明城市创建等非警务工作不断增加，公安辅警工资待遇与岗位辛劳程度不成正比，造成辅警流动性大，优秀辅警难招难留；二是公安辅警工资待遇与我市企业同类型工种相比，仍有较大差距。为激励辅警工作积极性，东阳市公安局从警务辅助人员适度扩编、放权控量入手，以分类分层管理“试水”警务辅助人员规范化管理新模式，同时积极落实受伤慰问和奖励申报等多项惠警政策，拴心留人。下一步改进措施：一是根据《中共东阳市委关于加强新时代东阳公安工作的实施意见》，根据金华市上年度全社会单位就业人员平均工资的120%合理确定辅警平均工资水平，建立辅警薪酬待遇动态调整机制；二是争取建立健康体检、服装装备、教育培训、表彰奖励等有关经费单列资金项目保障。
省补业务装备经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为790万元，执行数为790万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提升公安警用设备配置率；二是满足民警执勤设备配备；三是满足道路交通安全管理所需的各项道路设施。发现的问题及原因：一是经费不足以满足所有需求。下一步改进措施：一是继续做好本职工作，向上级争取更多资金。
3.财政评价项目绩效评价结果。
本年度无财政评价项目绩效评价结果，无财政重点项目绩效评价结果。
4.部门评价项目绩效评价结果。
本年度无部门评价项目绩效评价结果，无部门重点项目绩效评价结果。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指反应事业单位的基本支出。
18.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
19.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
20.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指反应公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。
21.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指反应除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映机关事业实施住房公积金制度由单位实际缴纳的住房公积金支出。
25.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础建设支出。
26.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。指反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。
27.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
28.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。指反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
29.公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）。指反映用于武装警察部队的支出。
30.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。指反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。
