一、概况

（一）部门职责

市纪委与市监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，对上级纪委监委和东阳市委全面负责。同时，市监委对市人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。在上级纪委监委和东阳市委统一领导下，市纪委市监委加强对下级纪委监委组织的领导。

1.负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委、金华市委和东阳市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对市委工作机关、市委批准设立的党委（党组），各镇乡街道党（工）委、纪（工）委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3.负责全市监察工作。贯彻落实党中央、省委、金华市委和东阳市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5.负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察制度，参与起草制定相关法规和规范性文件。

7.负责统筹协调全市反腐败国（境）外追逃追赃和防逃、防止非法资金外流工作，督促有关单位做好相关工作。

8.根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委市监委派驻（出）机构、镇乡街道、市管企业等纪检监察组织领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

9.完成上级纪委监委和市委交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中国共产党东阳市纪律检查委员会部门决算包括：委本级决算。

纳入中国共产党东阳市纪律检查委员会2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、干部室（与纪检监察干部监督室合署）、宣传教育室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六纪检监察室、案件审理室（申诉复查室）、派驻机构、巡察机构等。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计4,380.13万元，支出总计4,380.13万元,与2020年度相比，各增加414.63万元，增长10.46%。主要原因是：人员增加引起的人员经费及运行成本支出有所增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4,380.13万元；包括财政拨款收入4,380.13万元（其中，一般公共预算4,380.13万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4,380.13万元，其中基本支出4,139.14万元，占94.5%；项目支出240.99万元，占5.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计4,380.13万元，支出总计4,380.13万元，与2020年相比，各增加414.63万元，增长10.46%。主要原因是人员增加引起的人员经费及运行成本支出有所增加。财政拨款支出年初预算数4933.55万元，完成年初预算的88.78%，主要原因是受疫情影响，办案数量有所减少；纪检监察一体化和档案数字化项目年底未完成验收工作，故尾款尚未支付等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,380.13万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，各增加414.63万元，增长10.46%。主要原因是人员增加引起的人员经费及运行成本支出有所增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,380.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,791.5万元，占86.56%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出264.16万元,占6.03%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出324.47万元,占7.41%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4933.55万元，支出决算为4,380.13万元,完成年初预算的88.78%，主要原因是受疫情影响，办案数量有所减少；纪检监察一体化和档案数字化项目年底未完成验收工作，故尾款尚未支付等。其中：

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：2021年年初预算为3604.61万元，2021年决算为3550.51万元，完成年初预算的98.50%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，略有节余。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：2021年年初预算数为332.00万元，2021年决算数为99.77万元。完成年初预算的30.05%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，办案数量减少，办案经费减少。 

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：2021年年初预算数为365.49万元，2021年决算数为141.22万元。完成年初预算的38.64%，决算数小于预算数的主要原因是纪检监察一体化和档案数字化项目年底未完成验收工作，故尾款尚未支付等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老缴费（项）：2021年年初预算为189.13万元，2021年决算数为176.11万元，完成年初预算的93.12%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算安排比较充裕，全年略有结余。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：2021年年初预算为94.56万元，2021年决算数为88.05万元，完成年初预算的93.12%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算安排比较充裕，全年略有结余。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年年初预算为347.76万元，2021决算数为324.47万元，完成年初预算的93.30%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算安排比较充裕，全年略有结余。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4,139.14万元，其中：

人员经费3,621.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费等。

公用经费518.07万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是：无此项支出，与往年持平。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无此项支出，与往年持平。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是无此项支出，与往年持平。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为31万元，支出决算为27.17万元，完成预算的87.65%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻上级精神厉行节约，并进一步规范公车使用、公务接待工作。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出，与往年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为22.8万元，占83.9%，与2020年度相比，减少0.27万元，下降1.17%，主要原因是2019年新车购入后维护费略有节省；公务接待费支出决算为4.37万元，占16.1%，与2020年度相比，增加0.52万元，增长13.51%，主要原因是接待来东办案及考察学习的批次和人数略有增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的因公考察学习等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无此项支出，与往年持平。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：因公考察学习等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为21万元，支出决算为22.8万元，完成预算的108.57%。决算数大于预算数的主要原因是疫情督导等工作任务增多，车辆运行维护费略有增加。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无此项支出，与往年持平。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为21万元，支出22.8万元，完成预算的108.57%。决算数大于预算数的主要原因是疫情督导等工作任务增多，车辆运行维护费略有增加。主要用于疫情督导、办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。

（3）公务接待费预算数为10万元，支出决算为4.37万元，完成预算的43.70%。国内公务接待74批次，累计589人次。主要用于接待上级来人检查督导、外地兄弟单位来东办案以及学习考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格按照公务接待相关规定，厉行节约。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外宾接待工作，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出4.37万元，主要用于上级来人检查督导、外地兄弟单位来东办案以及学习考察等接待74批次，累计589人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为611.54万元，支出决算为518.07万元，完成年初预算的84.72%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，严格控制办公费、会议费、培训费及其他一般性支出；比2020年度增加18.79万元，增长3.76%，主要原因是人员增加，机关运行成本略有增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额52.95万元，其中：政府采购货物支出37.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.77万元。授予中小企业合同金额52.95万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额52.95万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，东阳市纪委监委本级及所属各单位共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是其他特殊用车等；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，东阳市纪委监委组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目4个，共涉及资金123.53万元，占一般公共预算项目支出总额的51.26%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年度无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

东阳市纪委监委在2021年度部门决算中反映党风廉政宣传教育经费及办公设备购置经费项目绩效自评结果。

党风廉政宣传教育经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.45分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为80万元，执行数为73.84万元，完成预算的92.30%。项目绩效目标完成情况：一是紧扣上级纪委和市纪委工作目标，大力宣传全市纪检监察组织开展纪律监督、监察监督、派驻监督、巡察监督的生动实践和监督执纪问责和监督调查处置的特色亮点，在中央、省、金华、东阳等各级媒体刊发了一批有价值的宣传稿件，宣传工作成绩名列前茅。共上报宣传稿件330余篇，中央级媒体刊发124篇、《浙江日报》21篇、《浙江新闻联播》《反腐前线》21篇、省纪委网站98篇、《反腐败导刊》7篇、《金华日报》金华新闻联播采用28篇、八婺清风杂志、公众号53篇。微信公众号“清廉东阳”共编发公众号105期，日阅读量最高1万+，有力地推动各项工作有序推进，切实为推动全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展提供思想保障和舆论支持。二是创新宣传教育载体举措，拍摄警示教育片《零落的“梢”之“华”》《凋零的璀璨“烟花”》《无形的崩塌》等警示教育片，形成持续震慑效应，确保警钟长鸣。全市各镇乡街道、机关部门组织干部职工观看警示教育片并撰写心得体会，真正做到以身边事教育身边人，教育党员干部知敬畏、守戒惧。发现的问题及原因：一是宣传报道的数量虽然不少，但一般宣传较多，深度报道较少，影响面还不够深远，没有形成强大的党风廉政宣传声势。二是网宣队伍舆情引导能力有待提高。下一步改进措施：一是持续跟踪报道监督执纪问责的新做法、新成效，深入基层一线，吃透上情，摸清下情，紧跟社会热点，敏锐捕捉新闻话题，努力采写出贴近实际、贴近群众、贴近生活的党风廉政宣传报道。二是持续开展网宣队伍常态化教育培训，不断增强网络舆论斗争能力。

已完成指标:

未完成指标：

办公设备购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.62分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为39.49万元，执行数为33.72万元，完成预算的85.39%。项目绩效目标完成情况：按电脑国产化要求，2021年预计需更换台式电脑25台，其中外网台式电脑20台，内网台式电脑5台。便携式电脑6台、打印机12台。添置派驻公、检、法纪检组扫描仪各1台，其他四门书柜4个、密码柜4个。发现的问题及原因：一是各科室对预算管理理解不够透彻，有临时性购买某办公设备或办案设备现象。二是采购过程跟踪力度需加大。三是验收环节需加大力度。下一步改进措施：一是加强各科室对预算管理培训，对下一年度采购做详细规划，除政策性和客观性因素外，尽可能减少采购指标的调整等。二是采购过程预留足够的时间。在设备采购中，对标书中具体措施严格把关。在合同审核过程严格把好高于招标要求的承诺条款等。

已完成指标:

未完成指标：

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。  

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：指查处大要（专）案的支出。

19.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映纪检监察部门除上述以外其他纪检监察事务方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费支出。

21、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳职业年金支出。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴和补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。