一、浙江省金华市东阳市虎鹿镇汇总概况
（一）部门职责
1、贯彻落实党和国家的路线方针政策、法律法规及上级的决定和命令，研究决定本区域内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。
2、加强基层党组织建设和基层政权建设，巩固党的执政基础；推进辖区内村（社区）党建和单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作；坚持党建引领，以党建工作推动各项民生事业发展。
3、负责纪检监察、组织人事、机构编制、宣传、统战工作，综合协调及指导工会、共青团、妇联等群团和人民武装工作，推进精神文明建设。
4、负责编制和组织实施本行政区域国民经济和社会发展规划和年度计划，促进产业结构调整和产业转型升级，做好征地拆迁、平台建设、招商引资、环境保护、安全生产和统计等工作。
5、负责农业农村工作，推动实施乡村振兴战略和“美丽乡村”建设工作，深化完善农业公共服务体系和农民合作经济组织体系，高水平推进农业农村现代化发展。
6、按照区域总体规划，负责编制和组织实施本行政区域镇村建设规划和各专业规划；组织基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。
7、管理本行政区域内的教育、科技、文化、体育、财政、民政、卫生健康、人力资源和社会保障、医疗保障、退役军人事务、应急救援、残联等工作，推进“最多跑一次”改革向基层延伸，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。
8、推进基层民主法治建设和司法行政工作，指导村（居）民委员会工作，组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理；承担辖区平安建设、加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，维护社会和谐稳定。
9、建立完善基层治理体系，发挥基层治理四平台作用，统筹协调辖区内的派驻机构和派驻人员，协调推进市场监管、城镇管理、综合行政执法、食品药品安全管理、消防安全管理等工作。
（二）机构设置
从预算单位构成看，浙江省金华市东阳市虎鹿镇汇总部门决算包括：虎鹿镇人民政府。
纳入浙江省金华市东阳市虎鹿镇汇总2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：虎鹿镇人民政府
二、浙江省金华市东阳市虎鹿镇汇总2022年度部门决算公开表
详见附表。
三、浙江省金华市东阳市虎鹿镇汇总2022年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计3997.64万元，与2021年度相比，收、支总计各减少7120.31万元，减少66.86%。主要原因是：项目支出减少，教育支出减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计3997.64万元；包括财政拨款收入3997.64万元（其中，一般公共预算3897.04万元，政府性基金预算100.6万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计3997.64万元，其中基本支出2032.85万元，占50.85%；项目支出1964.79万元，占49.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计3997.64万元，与2021年度相比，收、支总计各减少7120.31万元，减少66.86%。主要原因是：项目支出减少，教育支出减少。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出3897.04万元，占本支出合计的97.48%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3806.58万元，减少49.41%。主要原因是：项目支出减少，教育支出减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出3897.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1324.23万元，占33.98%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出27.56万元,占0.71%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出140.49万元,占3.61%；社会保障和就业（类）支出221.39万元,占5.68%；卫生健康（类）支出101.11万元,占2.59%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出475.93万元,占12.21%；农林水（类）支出1359.29万元,占34.88%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出91.53万元,占2.35%；住房保障（类）支出155.51万元,占3.99%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2348.13万元，支出决算为3897.04万元,完成年初预算的165.96%，主要原因是人员经费和项目经费增加。其中：
(1)一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）事务25.46万，主要用于人员经费、公用经费。
(2)一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务419.4万元，主要用于人员经费、公用经费。
(3)一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理（项）事务558.3万元，主要用于人临时工经费。
(4)一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务（项）事务21.21万元，主要用于人员经费、公用经费。
（5）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）事务42.47万元，主要用于人员经费、公用经费。
（6）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）事务150.6万元，主要人员经费、公用经费。
（7）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 专项业务（项）事务8万元，主要公共场所大提升项目支出。
（8）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）事务71.42万元，主要用于人员经费、公用经费。
（9）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）事务27.36万元，主要用于士官人员经费。
（10）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）支出27.57万元，主要用于人员经费、公用经费。
（11）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）76.16万元，主要用于人员经费、公用经费和文化礼堂建设。
（12）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）60万元，主要用于其他文化和旅游项目支出。
（13）广播电视（类）其他广播电视（款）其他广播电视（项）4.33万元，主要用于人员经费。
（14）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）26.26万元，主要用于人员经费、公用经费。
（15）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 其他民政管理事务支出（项）26.25万元，主要用于人员经费、公用经费。
（16）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）112.45万元，主要用于人员养老保险。
（17）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）56.44万元，主要用于人员职业年金。
（18）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）52.14万元，主要用于人员经费、公用经费。
（19）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）32.91万元，主要用于公务员医疗保险支出。
（20）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.11万元，主要用于事业人员医疗保险支出。
（21）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）4.95万元，主要用于公务员医疗补助支出。
（22）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）66.63万元，主要用于人员经费、公用经费。
（23）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）209.3万元，主要用于专职网格员队伍建设。
（24）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）200万元，主要用于山区发展项目支出。
（25）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）272.02万元，主要用于人员经费、公用经费。
（26）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）270.88万元，主要用于人员经费、公用经费。
（27）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2.31万元，主要用于病虫害控制支出。
（28）农林水支出（类）林业和草原（款） 事业机构（项）21.36万元，主要用于人员经费、公用经费。
（29）农林水支出（类）林业和草原（款） 森林生态效益补偿（项）5.4万元，主要用于森林生态效益补偿支出。
（30）农林水支出（类）林业和草原（款） 其他林业和草原支出（项）65万元，主要用于其他林业和草原支出。
（31）农林水支出（类）水利（款） 其他水利支出（项）46.39万元，主要用于人员经费、公用经费。
（32）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）188万，主要用于一事一议项目建设支出。
（33）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）207.92万，用于村社区队伍建设。
（34）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点支出（项）180万，主要用于农村综合改革项目支出。
（35）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）100万，主要用于红色美丽村庄项目支出。
（36）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）91.53万，主要用于人员经费、公用经费。
（37）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）155.51万元，主要用于住房公积金缴纳。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2032.85万元，其中：
人员经费1773.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保和其他工资福利支出等；
公用经费259.34万元，主要包括：办公费、印刷费等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出100.6万元，占本年支出合计的2.52%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少2844.59万元。主要原因是：政府性基金支出减少。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出100.6万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出10万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出100.6万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为100.6万元。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）3.9万元，主要用于城市建设支出。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）6.58万元，主要用于农业生产发展建设。
城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）90.12万元，主要用于农业农村生态环境支出。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门（单位）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收
支安排，故无相关数据。
（九）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10万元，支出决算为7.06万元，2022年度“三公”经费支出决算数,小于预算数的主要原因是本年厉行节约。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为7.06万元，占100%，与2020年度相比，减少0.02万元，减少0.28%，主要原因是本年厉行节约。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出0万元；2022年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为10万元，支出决算为7.06万元，完成预算的70.6%。主要用于接待上级部门考察和调研工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是本年厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待195批次，累计2385人次。
外宾接待支出0万元，主要用于外宾接待支出；接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出7.06万元，主要用于上级部门考察和调研工作。接待2385人次，195批次。
（十）机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费支出259.33万元，比上年增加77.41万元。
（十一）政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额46.08万元，其中：政府采购货物支出46.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额46.08万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额46.08万元，占政府采购支出总额的100%。
（十二）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，虎鹿镇人民政府本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是环卫车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十二）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，东阳市虎鹿镇组织开展2022年度整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3897.04万元，政府性基金预算支出100.6万元，无国有资本经营预算支出。从评价情况来看，我单位通过收集汇总资料，分析核实情况，并采用考察调研、资料分析、问卷调查等方法，对照评价指标和评分标准，综合评价结论是：我们单位2022年度整体绩效支出评价得分85.7分。
2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果
2022年度整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85.7分，自评结论为“良好”。项目绩效目标完成情况：2022 年全镇经济运行良好，经济发展质量有所提升，财政投入稳步增长，城镇建设日益完善，生态建设持续深化，人居环境得到改善。发现的问题及原因：一是年初预算支出编制不够精确；二是财经制度落实不到位；三是内部控制制度衔接不到位；四是配套基础设施不够完善。下一步改进措施：一是进一步提高预算编制的科学性、严谨性；二是加强财务制度建设，严格执行财务制度；三是健全内部控制制度，完善内控体系；四是积极发展基础配套设施。
3.财政评价项目绩效评价结果。
无。
4.部门评价项目绩效评价结果。
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。