浙江省金华市东阳市湖溪镇汇总2022年度部门决算
一、浙江省金华市东阳市湖溪镇汇总概况
（一）部门（单位）职责
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、完成上级政府交办的其它事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，浙江省金华市东阳市湖溪镇汇总部门决算包括：湖溪镇人民政府、湖溪镇初级中学、湖溪镇中心小学、湖溪镇郭宅小学。
纳入浙江省金华市东阳市湖溪镇汇总2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 湖溪镇人民政府
二、2022年度部门（单位）决算公开表
详见附表。
三、2022年度部门（单位）决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计4638.1万元，与2021年度相比，收、支总计各减少7327.23万元，主要原因是：人员经费减少和项目支出减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计4638.1万元；包括财政拨款收入4638.1万元（其中，一般公共预算4156.54万元，政府性基金预算481.56万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计4638.1万元，其中基本支出2249.33万元，占48.5%；项目支出2388.77万元，占51.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计4638.1万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少7327.23万元。主要原因是：人员经费减少和项目支出减少。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出4156.54万元，占本年支出合计的89.62%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6200.34万元。主要原因是：人员减少及项目支出减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出4156.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1481.27万元，占35.63%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出27.36万元,占0.66%；教育（类）支出0万元,占0；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出125.49万元,占3.02%；社会保障和就业（类）支出235.12万元,占5.66%；卫生健康（类）支出82.19万元,占1.98%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出363.84万元,占8.75%；农林水（类）支出1569.82万元,占37.77%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出96.38万元,占2.32%；住房保障（类）支出175.07万元,占4.21%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2740.59万元，支出决算为4638.1万元,完成年初预算的169.24%，主要原因是人员经费和项目经费增加。其中：
(1)一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）支出67.69万，主要用于人员经费、公用经费。
(2)一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出392.89万元，主要用于人员经费、公用经费。
(3) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出625.16万元，主要用于临时工经费。
(4)一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）支出20.47万元，主要用于人员经费、公用经费。
（5）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）支出242.21万元，主要人员经费、公用经费。
（6）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）支出92.96万元，主要用于人员经费、公用经费。
（7）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出39.89万元，主要用于士官人员经费。
（8）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）支出23.76万元，主要用于人员经费、公用经费。
（9）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）支出3.6万元，主要用于司法相关业务。
（10）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）支出121.95万元，主要用于人员经费、公用经费和文化礼堂建设。
（11）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）3.54万元，主要用于人员经费、公用经费。
（12）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）50.4万元，主要用于人员经费、公用经费。
（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）123.09万元，主要用于人员养老保险。
（14）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）61.63万元，主要用于人员职业年金。
（15）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）28.01万元，主要用于人员经费、公用经费。
（16）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）38.13万元，主要用于医疗保险。
（17）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）14.87万元，主要用于医疗保险。
（18）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.17万元，主要用于医疗保险。
（19）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出89.25万元，主要用于人员经费、公用经费。
（20）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）274.59万元，主要用于专职网格员队伍建设。
（21）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）76.17万元，主要用于农村基础设施建设支出。
（22）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）262.69万元，主要用于农村基础设施建设支出。
（23）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）17.86万元，主要用于城镇建设支出。
（24）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）124.85万元，主要用于城镇建设支出。
（25）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）支出247.25万元，主要用于人员经费、公用经费。
（26）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出390.96万元，主要用于人员经费、公用经费。
（27）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）支出2.9万元，主要用于病虫害支出经费。
（28）农林水支出（类）林业和草原（款） 事业机构（项）支出46.65万元，主要用于人员经费、公用经费。
（29）农林水支出（类）林业和草原（款） 森林生态效益补偿支出（项）3.6万元，主要用于其他林业支出。
（30）农林水支出（类）林业和草原（款） 其他林业和草原支出（项）90万元，主要用于其他林业支出。
（31）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）支出208.98万，用于一事一议项目建设支出。
（32）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出251.16万，用于村社区队伍建设。
（33）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）328.32万，用于村社区队伍建设。
（34）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）94.06万，用于人员经费、公用经费。
（35）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2.32万，用于人员经费、公用经费。
（36）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）175.07万元，主要用于住房公积金缴纳。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2249.33万元，其中：
人员经费2004.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保和其他工资福利支出等；
公用经费244.35万元，主要包括：办公费、印刷费等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出481.56万元，与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少1126.89万元。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出481.56万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出481.56万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算为481.56万元。其中：
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）76.17万元，主要用于农村基础设施建设。
（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础建设支出（项）262.69万元，主要用于农村基础设施建设。
（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）17.86万元，主要用于城镇建设支出。
（4）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）124.84万元，主要用于城镇建设支出。
（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为22万元，支出决算为18.47万元，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年厉行节约。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为18.09万元，占100%。
（九）机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费支出244.35万，比2021年度减少108.8万元。
（十）政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额1233.84万元，其中：政府采购货物支出32.56万元、政府采购工程支出689.77万元、政府采购服务支出511.51万元，授予中小企业合同金额511.51万元。
（十一）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，东阳市湖溪镇组织开展2022年度财政支出重点绩效评价，涉及一般公共预算支出4156.53万元，政府性基金预算支出481.56万元，无国有资本经营预算支出，评价结论未出。
2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果
无。
3.财政评价项目绩效评价结果。
无。
4.部门评价项目绩效评价结果。
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
东阳市湖溪镇人民政府（2022年决算汇总）.XLS