东阳市教育局2022年度部门决算

目  录

一、概况 ...........................................（1）

（一）部门职责 .................................... （1）

（二）机构设置 .................................... （1）

二、2022年度部门决算公开表 ........................（6）

（一）收入支出决算总表 ............................（6）

（二）收入决算表（分单位） .........................（6）

（三）收入决算表（分科目） ........................（8）

（四）支出决算表（分单位） .........................（9）

（五）支出决算表（分科目） ........................（11）

（六）财政拨款收入支出决算总表 ....................（12）

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表 .............（13）

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .........（14）

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ........（14）

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ..........（15）

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表 ............（15）

三、2022年度部门决算情况说明 .....................（15）

（一）收入支出决算总体情况说明 ....................（15）

（二）收入决算情况说明 ...........................（15）

（三）支出决算情况说明 ............................（16）

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 ............（16）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ........（16）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ....（22）

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明（23）

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明（24）

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........（25）

（十）机关运行经费支出说明 ........................（25）

（十一）政府采购支出说明 .........................（27）

（十二）国有资产占有使用情况说明 ..................（27）

（十三）预算绩效情况说明 .........................（28）

四、名词解释 ......................................（33）

五、附件 ..........................................（38）

一、概况

（一）部门职责

1.东阳市教育局主要职责是执行党和国家的教育方针、政策和有关的法律、法规，研究全市教育改革与发展的重大问题，指导、监督、协调镇乡、部门教育工作。

2.制定全市教育事业发展规划和年度教育工作计划。

3.管理部门教育经费，负责对中小学教师工资统一发放的监管。

4.推进素质教育，指导教育教学改革，组织实施学前教育、义务教育、高中教育、职业教育。

5.管理全市的成人教育、社会力量办学、自学考试和继续教育。

6.主管全市教师管理，实施教师资格制度。

7.管理全市的学历教育有关的招生考试工作。

8.承办市委、市政府以及其他上级部门交办的事情等。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省金华市东阳市部门决算报表教育局汇总部门决算包括：教育局本级、教研室、东阳市教育事业发展中心、东阳中学、东阳二中、巍山高中、东阳市第三高级中学、东阳市第四高级中学、南马高级中学、湖溪高级中学、外国语学校、外国语小学、教师进修学校、东阳市技术学校、东阳市第二职业技术学校、公办幼教中心、公办中小学校及东阳市特殊教育学校，共计115个单位决算。

1．东阳市教育局（本级）

2．东阳市教育局教研室

3．浙江省东阳中学

4．浙江省东阳市第二高级中学

5．浙江省东阳市巍山高级中学

6．浙江省东阳市第三高级中学

7．浙江省东阳市湖溪高级中学

8．浙江省东阳市南马高级中学

9．浙江省东阳市技术学校

10．东阳市第二职业技术学校

11．东阳市教师进修学校

12．浙江省东阳市外国语学校

13．东阳市外国语小学

14．东阳市实验小学

15．东阳市吴宁镇第三初级中学

16．东阳市吴宁第一初级中学

17．东阳市吴宁第二初级中学

18．东阳市白云初级中学

19．东阳市江北初级中学

20．东阳市江北上卢初级中学

21．东阳市西庄小学

22．东阳市吴宁第一小学

23．东阳市吴宁第二小学

24．东阳市吴宁第四小学

25．东阳市吴宁第五小学

26．东阳市第二实验小学

27．东阳市白云中心小学

28．东阳市白云甘井小学

29．东阳市白云银田小学

30．东阳市白云昆溪小学

31．东阳市特殊教育学校

32．东阳市江北第二小学

33．东阳市江北中心小学

34．东阳市江北上卢小学

35．东阳市江北华店小学

36．东阳市江北湖沧小学

37．东阳市江北下范小学

38．东阳市江北湖田小学

39．东阳市吴宁成家里小学

40．东阳市白云实验小学

41．东阳市江北第三小学

42．东阳市歌山镇第一初级中学

43．东阳市歌山镇中心小学

44．东阳市歌山镇西宅小学

45．东阳市歌山实验小学

46．东阳市巍山镇中心小学

47．东阳市巍山镇中学

48．东阳市巍山镇怀鲁小学

49．东阳市巍山镇怀鲁初级中学

50．东阳市巍山镇第二小学

51．东阳市虎鹿镇初级中学

52．东阳市虎鹿镇中心小学

53．东阳市画水镇中心小学

54．东阳市佐村中小学

55．东阳市三单乡中小学

56．东阳市东阳江镇初级中学

57．东阳市东阳江镇中心小学

58．东阳市湖溪镇初级中学

59．东阳市湖溪镇中心小学

60．东阳市湖溪镇郭宅小学

61．东阳市横店镇第一初级中学

62．东阳市横店镇第二初级中学

63．东阳市横店镇第三初级中学

64．东阳市横店镇中心小学

65．东阳市横店镇横祥小学

66．东阳市横店镇任湖田小学

67．东阳市横店镇第二小学

68．东阳市横店镇后岭山小学

69．东阳市横店镇南上湖小学

70．东阳市横店镇第三小学

71．东阳市横店镇官桥小学

72．东阳市横店镇第四初级中学

73．东阳市马宅镇初级中学

74．东阳市马宅镇中心小学

75．东阳市千祥镇初级中学

76．东阳市千祥镇三联初级中学

77．东阳市千祥镇中心小学

78．东阳市千祥镇三联小学

79．东阳市南马镇初级中学

80．东阳市南马镇防军初级中学

81．东阳市南马镇中心小学

82．东阳市南马实验小学

83．东阳市南马镇安恬小学

84．东阳市南马镇防军小学

85．东阳市南马镇南湖小学

86．东阳市画水镇画溪小学

87．东阳市画水镇第三小学

88．东阳市画水镇陆宅小学

89．东阳市画水镇初级中学

90．东阳市画水镇画溪初级中学

91．东阳市教育事业发展中心

92．东阳市公办幼教中心

93．东阳市城东街道罗屏小学

94．东阳市城东街道李宅初级中学

95．东阳市城东街道李宅小学

96．东阳市城东街道塘西初级中学

97．东阳市城东街道塘西小学

98．东阳市城东街道寀卢小学

99．东阳市城东街道斯村小学

100．东阳市城东街道新东小学

101．东阳市城东街道单良小学

102．东阳市南市街道大联初中

103．东阳市南市街道槐堂初中

104．东阳市南市街道南溪初中

105．东阳市南市街道大联小学

106．东阳市南市街道槐堂小学

107．东阳市南市街道南溪小学

108．东阳市南市街道复夏小学

109．东阳市六石街道中心小学

110．东阳市六石街道樟村小学

111．东阳市六石街道吴良小学

112．东阳市横店镇兰亭小学

113．东阳市六石街道初级中学

114．东阳市第四高级中学（东阳市横店高级中学）

115．东阳市吴宁南山小学

二、2022年度部门决算公开表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计270，773.57万元，支出总计270，773.57万元，与2021年度相比，各增加105321.76万元，增长63.66%。主要原因是财政预算管理体制的变化，自2022年起将15个镇乡街道所管辖的70所中小学校纳入东阳市教育局管理。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计268，056.39万元；包括财政拨款收入255，534.96万元（其中，一般公共预算251，940.88万元，政府性基金预算3，594.08万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计95.33%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入12，521.42万元，占收入合计4.67%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计269，324.74万元，其中基本支出211，147.1万元，占78.4%；项目支出58，177.64万元，占21.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计258，252.15万元，支出总计258，252.15万元，与2021年相比，各增加92800.34万元，增长56.09%。主要原因是财政预算管理体制的变化，自2022年起将15个镇乡街道所管辖的70所中小学校纳入东阳市教育局决算汇总。财政拨款支出年初预算数254197.42万元，完成年初预算的101.60%，主要原因：一是人员变动导致人员经费增加；二是教育基建项目投入增加，新增一般债券专项资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出253，209.24万元，占本年支出合计的94.02%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加91970.14万元，增长57.04%。主要原因是财政预算管理体制变化：自2022年起将15个镇乡街道所管辖的70所中小学校纳入东阳市教育局决算汇总。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出253，209.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出221，513.59万元，占87.48%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出15，322.66万元，占6.05%；卫生健康（类）支出0.01万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出16，372.97万元，占6.47%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为237906.48万元，全年预算数为238065.34万元，差额158.58万元为指标追加给吴宁南山小学自2022年9月民转公后保正常运转的资金；支出决算为253，209.24万元，完成年初预算的106.43%，主要原因：一是人员变动导致人员经费追加；二是教育基建项目投入增加，新增一般债券专项资金。其中：

教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为356.88万元，支出决算为352.93万元，完成年初预算的98.89%，决算数小于预算数的主要原因是行政在职人员减少。

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为3271.84万元，支出决算为3576.84万元，完成年初预算的109.32%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加及年度中项目资金追加。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为13717.55万元，支出决算为15771.76万元，完成年初预算的114.98%，决算数大于预算数的主要原因一是人员增加；二是新增幼儿园基建项目投入。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为74451.76万元，支出决算为82966.49万元，完成年初预算的111.48%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是学校基建维修项目投入增加；三是三是教育局本级把免费教科书、教育助学资金等项目的年初预算指标按补助金额调整给学校。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为44012.57万元，支出决算为52700.13万元，完成年初预算的119.74%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是学校基建维修项目投入增加；三是教育局本级把免费教科书、教育助学资金等项目的年初预算指标按补助金额调整给学校。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为24224.85万元，支出决算为25968.50万元，完成年初预算的107.20%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动；二是新增横店高中基建项目。

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为163.22万元，决算数大于预算数的主要原因是浙江广厦建设职业技术大学等2所高校不是东阳市财政的预算单位，财政支出纳入预算一体化系统管理，所以2所高校的上级资金补助由东阳市教育局本级转拨。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为12389.73万元，支出决算为11997.04万元，完成年初预算的96.83%，决算数小于预算数的主要原因是项目有变动。

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为10401.26万元，支出决算为10685.75万元，完成年初预算的102.74%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动；二是增加中职学校基建、设备项目的投入。

教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为1003.66万元，支出决算为1282.42万元，完成年初预算的127.77%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动；二是基建项目、设备项目增加。

教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为758.73万元，支出决算为766.97万元，完成年初预算的101.09%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是教育局本级把教师培训费项目年初预算指标按补助金额调整给学校。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为180万元，支出决算为180万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数主要原因是严格按预算执行。

教育支出（类） 教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为21925.13万元，支出决算为15099.02万元，完成年初预算的68.87%，决算数小于预算数的主要原因是教育局把该科目名称的年初预算指标部分调整为205类普通教育等支出，导致决算数小于预算数。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.53万元，决算数大于预算数的主要原因是年度中追加了项目支出预算指标。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为45.22万元，支出决算为106.52万元，完成年初预算的235.56%，决算数大于预算数的主要原因是因离休干部死亡而增加的抚恤金支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为10082.01元，支出决算为10144.87万元，完成年初预算的100.62%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动；二是缴费基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4945.99万元，支出决算为4993.82万元，完成年初预算的100.97%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动，二是缴费基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为55.21万元，支出决算为77.45万元，完成年初预算的140.28%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动；二是缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.01万元，决算数大于预算数的主要原因横店第一初级中学经济科目选错。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16084.10万元，支出决算为16372.97万元，完成年初预算的101.80%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出201，520.65万元，其中：

人员经费167，375.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费。 公用经费34，144.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出3，594.08万元，占本年支出合计的1.33%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加403.80万元，增长12.66%。主要原因：一是15个镇乡街道中小学校决算纳入教育局；二是学校破旧校舍维修改造资金投入增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出3，594.08万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出3，594.08万元，占100%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3000万元，支出决算为3，594.08万元，完成年初预算的119.8%，主要原因一是15个镇乡街道中小学校决算纳入教育局；二是学校破旧校舍维修改造资金投入增加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为3000万元，支出决算为3594.08万元，完成年初预算的119.8%，决算数大于预算数的主要原因一是15个镇乡街道中小学校决算纳入教育局；二是学校破旧校舍维修改造资金投入增加。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）  其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1156.00万元，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加安排给横店文荣实验学校和横店影视学院的资金通过教育局转拨。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为13.01万元，支出决算为13.01万元，完成全年预算的100%。2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数，主要原因是按年初预算严格执行。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比持平。主要原因是本年无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出决算为7.02万元，占53.97%，与2021年度相比，减少0.5万元，下降6.65%，主要原因是公务用车维修等厉行节约；公务接待费支出决算为5.99万元，占46.03%，与2021年度相比，减少2.55万元，下降29.86%，主要原因是压减公务接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。开支内容包括：公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为7.02万元，支出决算为7.02万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数原因是按年初计划合理安排资金。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为7.02万元，支出决算为7.02万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。主要用于东阳中学、巍山高中和外国语小学的学生接送车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

（3）公务接待费全年预算数为5.99万元，支出决算为5.99万元，完成全年预算的100%。国内公务接待44批次，累计1，524人次。主要用于接待上级及兄弟单位等业务交流学习支出。决算数等于全年预算数。

其中：

外事接待支出0万元，累计0人次。主要用于外事接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出5.99万元，主要用于接待上级及兄弟单位等业务交流学习，支出接待44批次，累计1，524人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为246.07万元，支出决算为254.54万元，完成年初预算的103.44%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动公用经费增加；比2021年度增加19.60万元，增长8.34%，主要原因是人员变动公用经费增加。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额17，645.57万元，其中：政府采购货物支出14，765.94万元、政府采购工程支出2，256.27万元、政府采购服务支出623.37万元。授予中小企业合同金额6，005.02万元，占政府采购支出总额的34.03%。其中，授予小微企业合同金额5，615.76万元，占授予中小企业合同金额的93.52%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的38.03%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，教育局本级及所属各单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是东阳中学、巍山高中和外国语小学的校车；单价100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，东阳市教育局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目10个，二级项目70个，共涉及资金33574.24万元，占一般公共预算项目支出总额的64.59%。

组织对2022年度教育基建（学校破旧校舍改造项目）1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金300.08万元，占政府性基金预算项目支出总额的8.35%。

本年无国有资本经营预算项目

组织对“教育助学专项”、“民办教育发展专项”等70个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出33574.24万元，政府性基金预算支出300.08万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，东阳市教育局财政整体支出从“决策”、“过程”、“结果”、“效益”四个方面出发，共设定16个二级指标、56个三级指标对东阳市教育局财政整体支出进行全面详细分析与计算，综合评价结论是：2022年度东阳市教育局财政整体支出绩效评价综合得分97分，评价等级为“优秀”。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是指标完成率基本达标；二是评价等级为优秀。

组织对本部门下属“东阳市教育局”、“浙江省东阳中学”等23个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出33574.24万元，政府性基金预算支出300.08万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，东阳市教育局财政整体支出从“决策”、“过程”、“结果”、“效益”四个方面出发，共设定16个二级指标、56个三级指标对东阳市教育局财政整体支出进行全面详细分析计算，综合评价结论是：2022年度东阳市教育局财政整体支出绩效评价综合得分97分，评价等级为“优秀”。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

东阳市教育局随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，教育助学专项项目和民办教育发展专项项目绩效自评具体情况如下：

教育助学专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1008.60万元，执行数为1063.37万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：一是受益学生数大于11280人次；二是服务对象满意度大于等于95%。

发现的问题及原因：1.全国学生资助管理信息系统之外的家庭经济困难学生的认定还存在困难。其原因：一是原建档立卡家庭的信息更新不准确；二是部分低保及残疾学生未进入系统；三是系统外因病因灾等导致的家庭经济困难学生认定存在一定难度。2．从校级学助工作队伍来看，人员变换频繁，导致部分学校资助负责人工作经验欠缺。3．资助对象信息同步迟、变化大，操作系统多而繁琐，工作量大幅增加。

下一步改进措施：一是建议要加强对学校级资助人员的业务知识培训；二是要提高资助人员的待遇来稳定队伍；三是建议打通省一窗受理平台、全国学生资助信息管理系统和财政“一卡通”平台间的数据对接与共享，减轻学校系统重复录入审核的大量工作。

民办教育发展专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为2148.35万元，执行数为2148.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：教育局严格按照民办学校扶持政策，根据民办学校上报的申请资料，严把审核关，及时将专项资金补助给各民办学校，要求相关民办中小学校建立财务管理等制度，定期公布专项资金使用情况，做到专款专用，专人负责。建立财务公开制度和监督制约机制，确保资金使用效益。没有发现违规使用资金或挤占挪用财政性补助经费的情况。

发现的问题及原因：一是民办义务教育学校会计核算不规范，财务人员业务水平欠缺；二是民办义务教育学校对公账户利用率偏低，一般均采用现金收支；三是民办义务教育学校存在流生较多，对学校管理带来一定难度。

下一步改进措施：一是按照国家规定的中小学会计制度进行账簿设置及会计核算，做到账册相符。二是加强对民办学校财务的管理，定期或不定期开展监督与检查，特别是对财政性资金使用的监督与检查，对未按规定使用资金或截留、挪用和挤占资金的情况，严格按《财政违法行为处罚处分条例》有关规定进行查处，并追究相关人员责任。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。

18.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学资助，也在本科目反映。

19.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，也在本科目反映。

20.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，也在本科目反映。

21.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

22.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

23.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

24.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排用于培训的支出。

25.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

26.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

27.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

28.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映上述项目以外的教育费附加支出。

29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）  其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：指反映上述项目以外的城市基础设施配套支出。

33.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

34.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指反映教师进修、师资培训支出。

35.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

五、附件