目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年东阳市商务局（汇总）部门预算安排情况说明

（一）关于东阳市商务局2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于东阳市商务局2023年收入预算情况说明

（三）关于东阳市商务局2023年支出预算情况说明

（四）关于东阳市商务局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于东阳市商务局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于东阳市商务局2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于东阳市商务局2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于东阳市商务局2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于东阳市商务局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年东阳市商务局（汇总）部门预算表

（一）2023年部门收支预算总表

（二）2023年部门收入预算总表

（三）2023年部门支出预算总表

（四）2023年部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年部门一般公共预算支出表

（六）2023年部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年部门政府性基金预算支出表

（九）2023年部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年部门项目支出预算表

（十一）2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）东阳市商务局（本级）主要职能

1.负责全市国内外贸易、对外投资、对外经济合作、招商引资、粮食流通和物资储备管理。拟订全市有关商务及粮食和物资储备发展规划和政策并组织实施。贯彻对外开放战略，开拓国内外市场，推动内外贸融合。

2.统筹全市国内贸易流通工作。推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸业发展。推进现代流通方式发展和供应链创新与应用。指导大宗产品批发市场和城乡商业网点规划，推进城乡市场体系建设。拟订商品交易市场发展规划。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。负责再生资源回收管理。

3.负责全市商务领域消费促进工作，拟订全市加油站行业发展规划，负责成品油经营活动的监督管理。负责培育老字号等商贸品牌。负责单用途商业预付卡监督管理。

4.拟订规范市场运行、流通秩序的政策并组织实施。监测分析市场运行、商品供求状况和商品价格，并进行预测预警和信息引导。负责商务领域信用建设。负责行业安全生产管理工作。

5.负责全市对外贸易促进体系建设。推广新型贸易方式。促进对外贸易发展方式转变、结构优化升级。负责对外贸易经营者管理。促进企业开拓国际市场。负责进出口管理和促进工作。负责机电产品高新技术产品和大型成套设备进出口管理。组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。

6.负责全市展览业发展综合协调。拟订展览业发展政策。组织指导参加境内外展览活动。

7.负责全市招商引资的综合协调工作。制订招商引资发展规划、政策措施、目标任务和考核办法并组织实施，组织、协调全市重大招商项目洽谈、考察、论证、签约等工作。

8.负责全市国际服务贸易工作，指导服务贸易领域的对外开放，推进国际服务贸易发展，推动服务贸易交流合作平台建设。

9.负责全市电子商务发展工作。拟订电子商务产业发展政策，引导和支持电子商务平台、电子商务服务体系、电子商务产业基地等发展。推进跨境电子商务发展。开展电子商务行业统计、运行监测和服务支撑体系建设等工作。

10.负责全市对外投资和对外经济合作工作。负责境外投资、对外承包工程等监督管理。承担外派劳务人员权益保护工作。处置境外经贸纠纷和突发事件。负责多双边援助和对外援助工作。

11.研究提出全市重要物资储备规划，市级储备品种目录建议。根据全市储备总体发展规划和品种目录，组织实施全市重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。会同有关部门研究提出全市储备粮的规模、总体布局和动用建议并组织实施。

12.负责全市粮食流通行业管理，承担全市粮食流通市场调控的具体工作。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责全市粮食流通、加工行业安全生产监督管理。负责粮食流通监督检查，负责全市粮食质量安全和原粮卫生的监督管理。承担市级粮食和物资储备承储单位安全生产的监管职责。

13.制订全市粮食流通行业发展规划、政策，组织实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和有关技术规范并监督执行。拟订全市储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施。负责全市粮食和物资储备统计工作。负责粮食应急储备管理工作。保障军粮供应数量和质量。管理市粮食收储有限公司。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）东阳市进出口产品检测技术中心主要职能

1.承担授权范围内东阳辖区企业进出口申报现场综合业务处置、单证验核、海关税款担保、税费电子支付、出入境证单、原产地证签证、签证业务印章管理等行政辅助工作；

2.承担授权范围内东阳辖区进出境卫生、动植物及其产品、食品、化妆品检验检疫和进出境商品检验等行政辅助工作；

3.受金华市海关东阳办事处委托，落实海关“一个窗口”工作要求，接受企业咨询，对于本现场不能处置的业务做好企业申请接收和内部流转处置等行政辅助工作；

4.完成金华海关东阳办事处、东阳市商务局交办的其他任务。

（三）东阳市商务发展促进中心主要职能

1.承担全市国内外招商引资行政辅助性工作，参与国内外各类大中型招商引资活动，为本市考察的境内外客商介绍本市的投资环境和招商引资政策，推介投资项目和合作对象。

2.参与在谈、在办招商项目的跟踪、落实工作，协调解决外来投资企业在生产经营过程中遇到的困难和实际问题，依法保护外来投资者的合法权益。

3.参与招商信息的收集、发布工作。指导、协调各镇乡（街道）有关部门（单位）开展招商引资工作，协调解决客商需要服务的其他事项。

4.参与重大招商项目的考察、洽谈和签约工作。

5.承担全市商贸流通、内外贸易、对外投资、电子商务、粮食流通和物资储备管理的行政辅助工作，参与相关业务数据的统计、分析和研判工作。

6.完成东阳市商务局交办的其他任务。

（四）东阳市投资促进中心主要职能

1.负责全市招商引资的综合协调工作。参与拟订招商引资发展规划、发展战略、政策措施、目标任务和考核办法并组织实施。

2.参与招商引资目标责任考核督查的相关工作，指导协调各镇乡街道、有关部门（单位）开展招商引资工作。

3.牵头收集、筛选、整理、汇总全市招商合作项目，发布招商信息，开展投资环境、招商政策、招商项目的宣传推介工作。

4.配合市有关部门对重点区域的统筹招商，参与重大招商项目的考察、论证、洽谈和签约等相关工作。参与对招商项目开展综合性评估、跟踪、对接、督查等相关工作。

5.负责招商项目接待、服务等相关协调工作。

6.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，东阳市商务局部门预算包括：局本级预算和局下属单位预算，局下属单位预算包括东阳市商务发展促进中心预算、东阳市进出口产品检测技术中心预算、东阳市投资促进中心预算。

二、2023年东阳市商务局（汇总）部门预算安排情况说明

（一）关于东阳市商务局2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，东阳市商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。东阳市商务局2023年收支总预算17133.86万元。

（二）关于东阳市商务局2023年收入预算情况说明

东阳市商务局2023年收入预算17133.86万元，比上年执行数减少15791.61万元，下降92.17%，主要是东阳市商务局（本级）商业服务业等支出大幅减少。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入17133.86万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于东阳市商务局2023年支出预算情况说明

东阳市商务局2023年支出预算17133.86万元，比上年执行数减少15791.61万元，下降92.17%，主要是东阳市商务局（本级）商业服务业等支出大幅减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2295.42万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出128.45万元、卫生健康支出44.95万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出13286万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出111.24万元、粮油物资储备支出1267.8万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1157.7万元，占6.76%；日常公用支出163.86万元，占0.95%；项目支出15812.3万元，占92.29%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于东阳市商务局（汇总）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

东阳市商务局2023年财政拨款收支总预算17133.86万元。收入包括：一般公共预算17133.86万元；支出包括：一般公共服务支出2295.42万元、社会保障和就业支出128.45万元、卫生健康支出44.95万元、商业服务业等支出13286万元、住房保障支出111.24万元、粮油物资储备支出1267.8万元。

（五）关于东阳市商务局（汇总）2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

东阳市商务局2023年一般公共预算当年拨款17133.86万元，比上年执行数减少15791.61万元，下降92.17%，主要是东阳市商务局（本级）商业服务业等支出大幅减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出2295.42万元，占13.4%；社会保障和就业（类）支出128.45万元，占0.75%；卫生健康（类）支出44.95万元，占0.26%；商业服务业等（类）支出13286万元，占77.54%；住房保障（类）支出111.24万元，占0.65%；粮油物资储备（类）支出1267.8万元，占7.4%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）海关事务（款）事业运行（项）181.04万元，主要用于人员经费和公用经费。

（2）一般公共服务支出（类）海关事务（款）其他海关事务支出（项）603万元，主要用于金华海关经费补助和物业管理费。

（3）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）674.57万元，主要用于行政在职人员工资福利、公用经费、编外聘用人员等支出。

（4）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）578.7万元，主要用于金秋购物节活动经费、挂职人员经费、驻外招商工作经费、项目落地招商引资经费、办公用品采购。

（5）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）17万元，主要用于外贸展会工作经费。

（6）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）181.31万元，主要用于人员经费和公用经费。

（7）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）59.8万元，主要用于电子商务大数据服务费、老字号展览费用。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）85.63万元，主要用于在职人员基本养老保险费的缴纳。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）42.82万元，主要用于在职人员职业年金的缴纳。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）30.51万元，主要用于在职人员医疗保险的缴纳。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.94万元，主要用于在职人员医疗保险的缴纳。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）4.5万元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助的缴纳

（13）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）4130万元，主要用于外经贸发展资金、外贸经济专项。

（14）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他商业服务业等支出（项）9156万元，主要用于商务促进财政专项、电商经济专项、商贸流通经济专项、招商引资专项、文化产业发展专项资金。

（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）111.24万元，主要用于在职人员住房公积金的缴纳。

（16）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）67.8万元，主要用于应急救灾物资储备、粮油检测费。

（17）粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其储备粮油补贴（项）1200万元，主要用于储备粮油专项。

（六）关于东阳市商务局（汇总）2023年一般公共预算基本支出情况说明

东阳市商务局2023年一般公共预算基本支出17133.86万元，其中：

人员经费1157.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费163.86万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于东阳市商务局（汇总）2023年政府性基金预算支出情况说明

东阳市商务局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

东阳市商务局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于东阳市商务局（汇总）2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

东阳市局2023年“三公”经费预算数为24.6万元，比上年预算数增加1.5万元，增长6.01%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平，增长0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是本单位暂无因公出国（境）计划安排。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算17.6万元，比上年预算数增加1.5万元，增长6.01%。主要用于接待上级领导以及来东招商人员等支出。增加的主要原因是2023年东阳市商务发展促进中心和东阳市投资促进中心有公务接待计划。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年局下属事业单位东阳市进出口产品检测技术中心安排公务用车购置及运行维护费预算7万元，与上年预算数持平，增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，增长0%，主要原因是本年度无车辆购置计划；公务用车运行维护费支出7万元，主要用于金华海关东阳办事处工作人员接送、出口商品检验检疫监管等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与上年预算数持平，增长0%，主要原因是下属单位东阳市进出口产品检测中心本年度无新增公务用车运行维护费计划。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年东阳市商务局本级以及东阳市投资促进中心等1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算110.6万元，比上年预算减少51.51万元，下降46.57%，主要是压减公用经费开支。

2.政府采购情况。

2023年东阳市商务局各单位政府采购预算总额49.3万元，其中：政府采购货物预算8.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算40.8万元。

3.国有资产占有使用情况。  

截至2022年12月31日，东阳市商务局下属事业单位东阳市进出口产品检测技术中心共有车辆2辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2023年东阳市商务局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款15812.3万元，一级项目3个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.一般公共服务支出（类）海关事务（款）其他海关事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他海关事务方面的支出。

15.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）：指商贸部门对外贸易管理方面的支出。

18.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）：指除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项），指除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

26.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他商业服务业等支出（项），指其他商业服务业等支出除上述项目以外的其他支出。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项），指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

29. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项），指储备粮油和临时储备粮油的补贴支出。

东阳市投资促进中心2023年单位预算公开说明.doc东阳市投资促进中心2023年单位预算公开表格.xls东阳市商务局（汇总）2023年单位预算公开表格.xls东阳市商务局（本级）2023年单位预算公开说明.doc东阳市商务局（本级）2023年单位预算公开表格.xls东阳市商务发展促进中心2023年单位预算公开说明.doc东阳市商务发展促进中心2023年单位预算公开表格.xls东阳市进出口产品检测技术中心2023年单位预算公开说明.doc东阳市进出口产品检测技术中心2023年单位预算公开表格.xls

                                                                                                          东阳市商务局

                                                                                                        2023年2月14日