目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2023年巍山镇人民政府部门预算安排情况说明
（一）关于巍山镇人民政府2023年收支预算情况的总体说明
（二）关于巍山镇人民政府2023年收入预算情况说明
（三）关于巍山镇人民政府2023年支出预算情况说明
（四）关于巍山镇人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于巍山镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于巍山镇人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于巍山镇人民政府2023年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于巍山镇人民政府2023年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于巍山镇人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2023年巍山镇人民政府部门预算表
（一）2023年部门收支预算总表
（二）2023年部门收入预算总表
（三）2023年部门支出预算总表
（四）2023年部门财政拨款收支预算总表
（五）2023年部门一般公共预算支出表
（六）2023年部门一般公共预算基本支出表
（七）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2023年部门政府性基金预算支出表
（九）2023年部门国有资本经营预算支出表
（十）2023年部门项目支出预算表
（十一）2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表
一、部门概况
（一）主要职能
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5. 完成上级政府交办的其它事项。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，巍山镇人民政府部门预算包括：巍山镇人民政府本级单位预算。
二、2023年巍山镇人民政府部门预算安排情况说明
（一）关于巍山镇人民政府2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，巍山镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。巍山镇人民政府2023年收支总预算5817.9万元。
（二）关于巍山镇人民政府2023年收入预算情况说明
巍山镇人民政府2023年收入预算5817.92万元，比上年执行数增加1322.48万元，增长29.4%，主要是增加了政府性基金收入。
其中：一般公共预算拨款收入4817.92万元，占82.8%；政府性基金收入1000万元，占17.2%；。
其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入4817.92万元，占82.81%；政府性基金收入1000万元，占17.2%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
（三）关于巍山镇人民政府2023年支出预算情况说明
巍山镇人民政府2023年支出预算5817.92万元，比上年执行数增加1322.48万元，增长29.4%，主要是项目支出大幅度增加。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2154万元、公共安全支出27.31万元、文化旅游体育与传媒支出443.37万元、社会保障和就业支出428.06万元、卫生健康支出220.09万元、节能环保支出62.72万元、城乡社区支出1366.54万元、农林水支出655.31万元、自然资源海洋气象等支出158.41万元、住房保障支出302.11万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出3966.72万元，占68.2%；日常公用支出450.20万元，占7.7%；项目支出1401万元，占24.1%。
结转下年0万元。
（四）关于巍山镇人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
巍山镇人民政府2023年财政拨款收支总预算5817.92万元。收入包括：一般公共预算4817.92万元、政府性基金1000万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出2154万元、公共安全支出27.31万元、文化旅游体育与传媒支出443.37万元、社会保障和就业支出428.06万元、卫生健康支出220.09万元、节能环保支出62.72万元、城乡社区支出1366.54万元、农林水支出655.31万元、自然资源海洋气象等支出158.41万元、住房保障支出302.11万元。
（五）关于巍山镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
巍山镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款4187.92万元，比上年执行数减少307.52万元，下降6.8%，主要是一般公共服务支出中政府办公支出缩减。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出2154.00万元，占44.7%；公共安全（类）支出27.31万元，占0.6%；文化旅游体育与传媒（类）支出443.37万元，占9.2%；社会保障和就业（类）支出428.06万元，占8.9%；卫生健康（类）支出220.09万元，占4.6%；节能环保（类）支出62.72万元，占1.3%；城乡社区（类）支出1366.54万元，占7.6%；农林水（类）支出655.31万元，占13.6%；自然资源海洋气象等（类）支出158.41万元，占3.3%；住房保障（类）支出302.11万元，占6.3%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）29.73万元，主要用于人员支出、公用经费。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1478.18万元，主要用于人员经费、公用经费、项目支出。
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）27万元，主要用于公用经费。
（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）40万元，主要用于项目支出。
（5）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）25.45万元，主要用于人员经费、公用经费。
（6）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）21.52万元，主要用于人员经费、公用经费。
（7）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）219.05万元，主要用于人员经费、公用经费
（8）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（项）行政运行（款）215.08万元，主要用于人员经费、公用经费
（9）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（项）其他一般公共服务支出（款）98万元，主要用于项目经费。
（10）公共安全支出（类）司法（项）行政运行（款）27.31万元，主要用于人员经费、公用经费。
（11）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）135.38万元，主要用于人员经费、公用经费。
（12）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）301.48万元，主要用于人员经费、公用经费。
（13）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款） 其他广播电视支出（项）6.51万元，主要用于人员经费、公用经费。
（14）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）27.81万元，主要用于人员经费、公用经费。
（15）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）44.67万元，主要用于人员养老保险。
（16）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）118.53万元，主要用于人员职业年金支出。
（17）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）237.05万元，主要用于养老保险支出。
（18）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）48.02万元，主要用于人员经费、公用经费。
（19）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）51.02万元，主要用于人员经费、公用经费。
（20）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）111.14万元，主要用于基本医疗保险支出。
（21）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）9.91万元，主要用于基本医疗保险支出。
（22）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）23.31万元，主要用于人员经费、公用经费。
（23）节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（项）39.41万元，主要用于人员经费、公用经费。
（24）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（类）支出203.54万元，主要用于人员经费、公用经费。
（25）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（类）支出163万元，主要用于项目支出经费。
（26）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）529.85万元，主要用于人员经费、公用经费。
（27）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）98.47万元，主要用于人员经费、公用经费。
（28）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）26.99万元，主要用于人员经费、公用经费。
（29）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）支出126.28万元，主要用于人员经费、公用经费。
（30）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）支出32.13万元，主要用于人员经费、公用经费。
（31）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）302.11万元，主要用于住房公积金缴纳。。
（六）关于巍山镇人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明
巍山镇人民政府2023年一般公共预算基本支出4416.92万元，其中：
人员经费3966.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费；
公用经费450.20万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于巍山镇人民政府2023年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
巍山镇人民政府2023年政府性基金预算当年拨款1000万元，比2022年执行数增加1000万元，主要是用于建设养老中心。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
城乡社区支出（类）支出1000万元，占100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）1000万元，主要用于建设养老中心。
（八）国有资本经营预算
巍山镇人民政府2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于巍山镇人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
巍山镇人民政府2023年“三公”经费预算数为5.01万元，比上年预算数减少0.56万元，下降 10.1%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。
2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算5.01万元，比上年预算数增加（减少）0.56万元，下降10.1%。主要用于接待上级机关调研检查等支出。减少的主要原因是应上级缩减三公经费的通知，本单位减少公务接待的支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2023年巍山镇人民政府本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算450.02万元，比上年预算增加22.79万元，增长5.33%，主要是行政事业人员增加。
2.政府采购情况。
2023年巍山镇人民政府各单位政府采购预算总额40万元，其中：政府采购货物预算40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，巍山镇人民政府所属各预算单位共有车辆0辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2023年巍山镇人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款401万元，一级项目1个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映人大事务管理方面（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出
14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（（项）：指反映上述项目以外的其他政府办公厅（室）及先相关机构事务。
17.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指反映财政事务管理方面（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指反映商贸事务管理方面事业单位的基本支出。
19.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映党委事务管理（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
20.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务支出（项）其他一般公共服务支出（款）：指反映市场监督管理局（包括实行公务员的事业单位）的基本支出。
21.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（项）其他一般公共服务支出（款）：指反映上述项目未包括的一般公共服务支出。
22.公共安全支出（类）司法（项）行政运行（款）：指司法行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
23.文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
23.文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）其他文化和旅游支出：指除上述方面以外的文化和旅游方面的支出。
24.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。
25.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：指用于社会保障和就业事务事业单位基本支出。
26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的事业单位离退休支出。
27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
29.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指卫生健康行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
30.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的行政单位医疗保险支出。
32.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助支出。
33.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指用环境保护管理事务行政单位的基本支出。
34.节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（项）43.15万元，主要用于人员经费、公用经费。
35.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指城乡社区管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
36.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指其他用于城乡社区环境卫生的支出。
37.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
38.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。
39.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于水利反面的支出
40.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
41.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
42.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
43.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用支出。
巍山镇人民政府单位预算公开说明.docx
2023年巍山镇人民政府单位预算公开表格.xls2023年巍山镇人民政府部门预算公开表格0.xls