目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年融媒体中心部门预算安排情况说明

（一）关于东阳市融媒体中心2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于东阳市融媒体中心2023年收入预算情况说明

（三）关于东阳市融媒体中心2023年支出预算情况说明 （四）关于东阳市融媒体中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于东阳市融媒体中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于东阳市融媒体中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于东阳市融媒体中心2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于东阳市融媒体中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于东阳市融媒体中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年东阳市融媒体中心部门预算表

（一）2023年部门收支预算总表

（二）2023年部门收入预算总表

（三）2023年部门支出预算总表

（四）2023年部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年部门一般公共预算支出表

（六）2023年部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年部门政府性基金预算支出表

（九）2023年部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年部门项目支出预算表

（十一）2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行新闻宣传工作的路线、方针、政策，负责宣传党的方针政策，反映群众意愿呼声，传播社会主流价值， 凝聚社会发展共识，把握正确舆论导向。2.围绕市委市政府中心工作和社会民生，负责全市新闻宣传工作和重大主题报道活动的组织实施，负责市级主要报纸的采编出版发行和市级电视频道、广播频率的采编播出。

3.负责报纸、广播、电视、网络、“两微一端”新媒体等传播媒介的技术工作，负责新技术引进和开发，实施国家有关广播电视、新媒体技术政策和标准，开发广播电视和新媒体资源。

4.贯彻行业有关管理规定，负责广播电视节目的优质安全传输、播出以及报纸的安全出版、设备设施安全防范等工作。

5.参与智慧政务、智慧城市建设，提供电子政务、社交传播、生活服务、教育培训等综合服务。综合运用各种传播平台和传播手段，为镇乡街道、村（社区）提供精准化生活资讯。

6.拓展广告产业、影视产业、文化（旅游、体育）投资产业、文化创意产业、会展业、印刷业、电子商务、信息服务、活动策划等媒体相关产业，承接承办群众性文化、体育、公益活动，开展商务、会展、节庆等活动。

7.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，东阳市融媒体中心部门预算包括：东阳市融媒体中心部门本级预算。

二、2023年东阳市融媒体中心部门预算安排情况说明 　　

（一）关于东阳融媒体中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，东阳融媒体中心所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。东阳市融媒体中心2023年收支总预算213.96万元。

（二）关于东阳市融媒体中心2023年收入预算情况说明

东阳市融媒体中心2023年收入预算213.96万元，比上年执行数减少107.04万元，下降33.35%，主要是上年度专项经费追加。本年度专项经遇比上年度减少。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入213.96万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。 　　（三）关于东阳市融媒体中心2023年支出预算情况说明 　　东阳市融媒体中心2023年支出预算213.96万元，比上年执行数减少107.04万元，下降33.35%，主要是专项经费减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出191.64万元、社会保障和就业支出13.49万元、卫生健康支出5.92万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出12.91万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出132.39万元，占61.88%；日常公用支出21.57万元，占10.08%；项目支出60万元，占28.04%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于东阳市融媒体中心局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

东阳市融媒体中心局2023年财政拨款收支总预算213.96万元。收入包括：一般公共预算213.96万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出181.64万元、社会保障和就业支出13.49万元、卫生健康支出5.92万元、住房保障支出12.91万元。

（五）关于东阳市融媒体中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

东阳市融媒体中心局2023年一般公共预算当年拨款213.96万元，比上年执行数减少107.04万元，下降33.35%，主要是本年度项目少于去年，专项补助经费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出181.64万元，占84.89%；社会保障和就业（类）支出13.49万元，占6.31%；卫生健康（类）支出5.92万元，占2.77%；住房保障（类）支出12.91万元，占6.03%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）48.08万元，主要用于参公在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、福利费、工会费、其他商品和服务支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）133.56万元，主要用于参公在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、福利费、工会费、其他商品和服务支出、行风热拦目补助、东阳发布补助、东阳新闻网信息化运行维护补助。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9万元，主要用于参公在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.5万元，主要用于参公在职人员机关事业单位职业年金缴费支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.43万元，主要用于参公在职人员基本医疗保险缴费经费。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.79万元，主要用于事业在职人员基本医疗保险缴费经费。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.7万元，主要用于参公在职人员公务员医疗补助。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 12.91万元，主要用于参公在职人员缴纳住房公积金。

（六）关于东阳市融媒体中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

东阳市融媒体中心局2023年一般公共预算基本支出153.96万元，其中：

人员经费132.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费21.57万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于东阳市融媒体中心2023年政府性基金预算支出情况说明

东阳市融媒体中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

东阳市融媒体中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于东阳市融媒体中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

东阳市融媒体中心局2023年“三公”经费预算数为0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是东阳市融媒体中心2024年没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要用于接待等支出。增加的主要原因是东阳市融媒体中心2024年没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加0万元，增长0%。主要原因是东阳市融媒体中心2024年没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

2023年东阳市融媒体中心等0家行政单位以及等家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因无预算数。

2.政府采购情况。

2023年东阳市融媒体中心各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，东阳市融媒体中心所属各预算单位共有车辆3辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2023年东阳市融媒体中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款60万元，一级项目3个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）反映行政（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14．文化旅游体育传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）反映其他用于广播电视方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

2023年东阳市融媒体中心部门预算公开报表.xls