一、东阳市横店镇概况
（一）主要职能
1.贯彻落实党和国家的路线方针政策、法律法规及上级的决定和命令，研究决定本区域内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。
2.加强基层党组织建设和基层政权建设，巩固党的执政基础；推进辖区内村（社区）党建和单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作；坚持党建引领，以党建工作推动各项民生事业发展。
3.负责纪检监察、组织人事、机构编制、宣传、统战工作，综合协调及指导工会、共青团、妇联等群团和人民武装工作，推进精神文明建设。
4.负责编制和组织实施本行政区域国民经济和社会发展规划和年度计划，促进产业结构调整和产业转型升级，做好征地拆迁、平台建设、招商引资、环境保护、安全生产和统计等工作。
5.负责指导农业农村工作，推动实施乡村振兴战略和“美丽乡村”建设工作，深化完善农业公共服务体系和农民合作经济组织体系，高水平推进农业农村现代化发展。
6.按照区域总体规划，负责编制和组织实施本行政区域镇村建设规划和各专业规划；组织基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。
7.管理本行政区域内的教育、科技、文化、体育、财政、民政、卫生健康、人力资源和社会保障、医疗保障、退役军人事务、应急救援、残联等工作，推进“最多跑一次”改革向基层延伸，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。
8.推进基层民主法治建设和司法行政工作，指导村（居）民委员会工作，组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理；承担辖区平安建设、加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，维护社会和谐稳定。
9.建立完善基层治理体系，发挥基层治理四平台作用，统筹协调辖区内的派驻机构和派驻人员，协调推进市场监管、城镇管理、综合行政执法、食品药品安全管理、消防安全管理等工作。
10.完成法律、法规、规章规定的其他事项和上级党委、政府下达的各项任务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，横店镇部门预算包括：镇本级预算。
二、横店镇2023年部门预算安排情况说明
（一）关于横店镇2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，横店镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区事务、农林水事务、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。横店镇2023年收支总预算18744.82万元。
（二）关于横店镇2023年收入预算情况说明
横店镇2023年收入预算18744.82万元，其中：上年结转1300万元，占6.9%；一般公共预算拨款收入12971.78万元，占69.2%；政府性基金收入4473.04万元，占23.9%；专户资金0万元。
（三）关于横店镇2023年支出预算情况说明
横店镇2023年支出预算18744.82万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出3864.63万元、公共安全支出76.62万元、文化旅游体育与传媒支出312.63万元、社会保障和就业支出348.17万元、卫生健康支出1255.15万元、节能环保支出73.54万元、城乡社区事务支出9651.23万元、农林水支出2469.85万元、自然资源海洋气象等支出149.04万元、住房保障支出543.96万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出6833.35万元，占36.4%；日常公用支出686.86万元，占3.7%；项目支出11224.61万元，占59.9%。
结转下年0万元。
（四）关于横店镇2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
横店镇2023年财政拨款收支总预算17444.82万元。包括：一般公共预算拨款收入12971.78万元、政府性基金收入4473.04万元；支出包括：包括一般公共服务支出3864.63万元、公共安全支出76.62万元、文化旅游体育与传媒支出312.63万元、社会保障和就业支出348.17万元、卫生健康支出1255.15万元、节能环保支出73.54万元、城乡社区事务支出8351.23万元、农林水支出2469.85万元、自然资源海洋气象等支出149.04万元、住房保障支出543.96万元。
（五）关于横店镇2023年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
横店镇2023年一般公共预算当年拨款12971.79万元，比上年预算数增加4398.93万元，主要是项目经费预算增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出3864.63万元，占30%；公共安全支出76.62万元，占0.6%；文化旅游体育与传媒支出312.63万元，占2.4%；社会保障和就业支出348.17万元，占2.6%；卫生健康支出1255.15万元，占9.7%；节能环保支出73.54万元，占0.6%；城乡社区支出3878.19万元，占29.9%；农林水事务支出2469.85万元，占19%；自然资源海洋气象等支出149.04万元，占1.1%；住房保障支出543.96万元，占4.1%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）2010101(类)(款)(项)366.83万元，主要用于人大事务人员经费和公务费。
（2）2010104(类)(款)(项)10万元，主要用于人大会议费。
（3）2010301(类)(款)(项)1844.79万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务人员经费和公务费。
（4）2010302(类)(款)(项)925万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务。
（5）2010650(类)(款)(项)44.93万元，主要用于财政事务人员经费和公务费。
（6）2011350(类)(款)(项)26.12万元，主要用于商贸事务人员经费和公务费。
（7）2013101(类)(款)(项)173.31万元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务人员经费和公务费。
（8）2013801(类)(款)(项)435.41万元，主要用于行政市场监管人员经费和公务费。
（9）2013850(类)(款)(项)24.24万元，主要用于事业市场监管人员经费和公务费。
（10）2019999(类)(款)(项)14万元，主要用于转业士官人员经费和公务费。
（11）2040601(类)(款)(项)76.62万元，主要用于行政司法人员经费和公务费。
（12）2070109(类)(款)(项)93.33万元，主要用于群众文化人员经费和公务费。
（13）2070199(类)(款)(项)210.42万元，主要用于其他文化经费。
（14）2070899(类)(款)(项)8.88万元，主要用于其它广播电视人员经费。
（15）2080199(类)(款)(项)24.49万元，主要用于其他人力资源和社会保障管理事务人员经费和公务费。
（16）2080505(类)(款)(项)108.48万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（17）2080506(类)(款)(项)214.2万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
（18）2080803(类)(款)(项)1万元，主要用于在乡复退军人补助。
（19）2100101(类)(款)(项)23.85万元，主要用于行政医疗卫生与计划生育管理事务人员经费和公务费。
（20）2100409(类)(款)(项)976.15万元，主要用于疫情防控。
（21）2100799(类)(款)(项)52.17万元，主要用于其它人口与计划生育事务人员经费和公务费。
（22）2101101(类)(款)(项)142.68万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。
（23）2101102(类)(款)(项)47.64万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。
（24）2101103(类)(款)(项)12.67万元，主要用于机关事业单位医疗补助缴费支出。
（25）2110101(类)(款)(项)23.16万元，主要用于行政节能环保人员经费和公务费。
（26）2111450(类)(款)(项)50.38万元，主要用于事业节能环保人员经费和公务费。
（27）2120101(类)(款)(项)498.19万元，主要用于行政城乡社区事务人员经费和公务费。
（28）2120399(类)(款)(项)1010万元，主要用于其他城乡社区公共设施支出。
（29）2120501(类)(款)(项)2370万元，主要用于城乡社区环境卫生支出。
（30）2130101(类)(款)(项)1046.04万元，主要用于行政农业人员经费和公务费。
（31）2130104(类)(款)(项)1344.58万元，主要用于事业农业人员经费和公务费。
（32）2130204(类)(款)(项)52.74万元，主要用于林业事业机构人员经费和公务费。
（33）2130399(类)(款)(项)26.49万元，主要用于其他水利人员经费和公务费。
（34）2200101(类)(款)(项)95.1万元，主要用于行政自然资源人员经费和公务费。
（35）2200150(类)(款)(项)53.95万元，主要用于事业自然资源人员经费和公务费。
（36）2210201(类)(款)(项)543.96万元，主要用于住房公积金。
（六）关于横店镇2023年一般公共预算基本支出情况说明
横店镇2023年一般公共预算基本支出7520.21万元，其中：
人员经费6833.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费686.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）关于横店镇2023年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
横店镇2023年政府性基金预算当年拨款4473.04万元，比2022年预算数增加4473.04万元，主要是土地开发支出增加。
（八）国有资本经营预算
横店镇2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于横店镇2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
横店镇2023年“三公”经费预算数为10.95万元，比上年预算数减少0.05万元，下降0.5%，具体如下：
1. 1.因公出国（境）费用：根据外事办及上级部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数增长0%。
2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算10.95万元，比上年预算数下降0.5%。主要用于接待等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数下降0%。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2023年横店镇1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算686.86万元, 比2022年预算增加52.98万元，增加8.4%，主要是新增临时工公用经费。
2.政府采购情况。
2023年横店镇各单位政府采购预算总额100万元，其中：政府采购货物预算100万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，横店镇所属各预算单位共有车辆103辆，其中，市级领导用车XX辆、机要通信用车及应急保障用车XX辆、执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车103辆、老干部服务用车XX辆、行政执法专用车XX辆。单位价值50万元以上通用设备XX台（套），单位价值100万元以上专用设备XX台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.绩效目标设置情况。
2023年横店镇专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年横店镇部门预算公开表格.xls