浙江省金华市东阳市横店镇2022年度
部门决算
一、概况
（一）部门职责
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其它事项。
7.综合管理全镇普通中小学教育工作。
（二）机构设置
从预算单位构成看，浙江省金华市东阳市横店镇汇总部门决算包括：政府本级决算1个。
纳入浙江省金华市东阳市横店镇汇总2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.横店镇人民政府
二、2022年度部门决算公开表
详见附表。
三、2022年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计60,056.69万元，支出总计60,056.69万元,与2021年度相比，各减少8721.26万元，下降12.68%。主要原因是：基本建设类项目支出减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计60,056.69万元；包括财政拨款收入60,056.69万元（其中，一般公共预算16,164.09万元，政府性基金预算43,892.6万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计60,056.69万元，其中基本支出7,264.5万元，占12.1%；项目支出52,792.19万元，占87.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计60,056.69万元，支出总计60,056.69万元，与2021年相比，各减少8721.26万元，下降12.68%。主要原因是：基本建设类项目支出减少；财政拨款支出年初预算数8572.86万元，完成年初预算的700.54%，主要原因是基本建设类项目支出、政府性基金预算支出增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出16,164.09万元，占本年支出合计的26.91%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2834.87万元，增长21.27%。主要原因是：基本建设类项目支出增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出16,164.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,410.63万元，占21.1%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出89.71万元,占0.55%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出500万元,占3.09%；文化旅游体育与传媒（类）支出207.35万元,占1.28%；社会保障和就业（类）支出604.74万元,占3.74%；卫生健康（类）支出1,505.01万元,占9.31%；节能环保（类）支出66.72万元,占0.41%；城乡社区（类）支出5,502.22万元,占34.04%；农林水（类）支出3,493.72万元,占21.61%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出257.07万元,占1.59%；住房保障（类）支出526.93万元,占3.26%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8572.86万元，支出决算为16,164.09万元,完成年初预算的188.55%，主要原因是基本建设类项目支出增加。其中：
201一般公共服务（类）。年初预算为3343.58万元，支出决算为3410.63万元，完成年初预算的102.01%，决算数大于预算数的主要原因上级拨款增加。
204公共安全（类）。年初预算为77.2万元，支出决算为89.71万元，完成年初预算的116.2%，决算数大于预算数的主要原因上级拨款增加。
206科学技术支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为500万元，完成年初预算的500%，决算数大于预算数的主要原因上级拨款增加。
207文化体育与传媒（类）。年初预算为29.21万元，支出决算为207.35万元，完成年初预算的709.86%，决算数大于预算数的主要原因上级拨款增加。
208社会保障和就业（类），年初预算为460.19万元，支出决算为604.74万元，完成年初预算的131.41%，决算数大于预算数的主要原因上级拨款增加。
210医疗卫生与计划生育（类），年初预算为240.02万元，支出决算为1505.01万元，完成年初预算的627.04%，决算数大于预算数的主要原因上级拨款增加。
211节能环保（类），年初预算为70.28万元，支出决算为66.72万元，完成年初预算的94.93%，决算数小于预算数的主要原因上级拨款减少。
212城乡社区（类），年初预算为1032.42万元，支出决算为5502.22万元，完成年初预算的532.94%，决算数大于预算数的主要原因上级拨款增加。
213农林水（类），年初预算为2440.78万元，支出决算为3493.72万元，完成年初预算的143.14%，决算数大于预算数的主要原因上级拨款增加。
220自然资源海洋气象（类），年初预算为261.71万元，支出决算为257.07万元，完成年初预算的98.23%，决算数小于预算数的主要原因上级拨款减少。
221住房保障（类），年初预算为617.49万元，支出决算为526.93万元，完成年初预算的85.33%，决算数小于预算数的主要原因上级拨款减少。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出7,264.5万元，其中：
人员经费6,000.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。
公用经费1,263.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、维修费、福利费等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出43,892.6万元，占本年支出合计的73.09%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少11556.13万元，下降20.84%。主要原因是：上级政府性基金预算财政拨款减少。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出43,892.6万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出43,892.6万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为43,892.6万元，主要原因是上级拨款增加。其中：
212城乡社区（类），年初预算为0万元，支出决算为43,892.6万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨款增加。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，
故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为11万元，支出决算为11万元，完成全年预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为11万元，占100%，与2021年度相比，减少0.27万元，下降2.4%，主要原因是公务接待减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。
公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。
公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。主要用于接待等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为11万元，支出决算为11万元，完成全年预算的100%。国内公务接待255批次，累计2,750人次。主要用于接待等支出。决算数等于全年预算数。其中：
外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出11万元，主要用于接待255批次，累计2,750人次。
（十）机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费年初预算数为1263.88万元，支出决算为1,263.69万元，完成年初预算的99.98%，决算数小于预算数的主要原因支出减少；比2021年度增加618.33万元，增长95.81%，主要原因是临时工经费列入机关运行经费。
（十一）政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额9,331万元，其中：政府采购货物支出1,133.41万元、政府采购工程支出478.86万元、政府采购服务支出7,718.73万元。授予中小企业合同金额8,023.99万元，占政府采购支出总额的85.99%。其中，授予小微企业合同金额7,654.99万元，占授予中小企业合同金额的95.4%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日，横店镇本级及所属各单位共有车辆103辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车103辆,其他用车主要是环卫用车、园林绿化用车、消防用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，东阳市横店镇人民政府组织开展2022年度整体支出重点绩效评价，评价结果未出。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
无
3.财政评价项目绩效评价结果。
无
4.部门评价项目绩效评价结果。
无
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件3：横店镇人民政府2022年决算公开表格.xls
附件2：横店镇人民政府2022年决算公开说明.DOC附件1：东阳市横店镇2022年部门决算公开表格.xls