一、概况
（一）部门（单位）职责
（1）全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法规定行政措施。
（2）领导所属工作部门的工作；改变或者撤销所属工作部门不适当的决定。
（3）负责编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划；编报和执行财政预算、收入支出和管理工作；负责本辖区经济发展管理工作，包括工业、农业、第三产业，繁荣区域经济；负责本辖区人事、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、老龄退管、劳动和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。
（4）负责本辖区精神文明建设工作，组织开展创建文明城镇、文明单位、文明村、群众性文化体育等活动，大力进行民主法制教育和社会公德教育，提高村民素质。
（5）负责制订小城镇建设规划，经上级批准后组织实施；加强公用设施的建设，加强土地使用管理。
（6）负责本辖区镇村建设、管理、服务工作。指导村委会开展工作，反映村民的意见和要求，处理人民来信来访工作，按属地管理原则，制订本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作，维护社会秩序和稳定；举办便民、利民的镇村公共事务和公共福利事业，负责镇村公共服务设施、公共服务机构建设，负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。
（7）负责组织开展建设本辖区内重要的经济社会发展项目。
（8）对需报市政府主管部门审批的事项提出审核意见。
（9）保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利，民主权利和其他权利；保障各种经济组织合法权益。
（10）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
（11）依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩本辖区干部、工作人员。
（12）办理市政府交办的其它工作事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，浙江省金华市东阳市南马镇部门决算包括：镇本级决算。
纳入浙江省金华市东阳市南马镇2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：南马镇人民政府
从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办公室（财政所）、党建工作办公室（驻村干部管理中心）、经济发展办公室（统计中心）、社会事务管理办公室、农业和农村工作办公室、社会治安综合治理办公室（综合信息指挥室）、规划和城建管理办公室、综合行政执法办公室、应急安全管理办公室、365便民服务中心、纪检监察、花园驻村管理分中心、镇中驻村管理分中心、镇西驻村管理分中心、防军驻村管理分中心。
二、2022年度部门（单位）决算公开表
详见附表。
三、2022年度部门（单位）决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计6,771.61万元，支出总计6,771.61万元,与2021年度相比，各减少53240.48万元。主要原因是：减少南马镇初级中学等7个学校的预算单位收入支出、土地开发收入支出减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计6,771.61万元；包括财政拨款收入6,771.61万元（其中，一般公共预算5,946.31万元，政府性基金预算825.3万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计6,771.61万元，其中基本支出4,125.57万元，占60.92%；项目支出2,646.04万元，占39.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计6,771.61万元，支出总计6,771.61万元，与2021年相比，各减少53240.48万元。主要原因是土地开发收入支出减少、7个预算单位收入支出减少；财政拨款支出年初预算数7026.9万元，完成年初预算的96.37%，主要原因是基金收入支出减少。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出5,946.31万元，占本年支出合计的87.81%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少17159.9万元。主要原因是：减少南马镇初级中学等7个学校的预算单位支出。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出5,946.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,987.22万元，占33.42%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出61.72万元,占1.04%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出144.54万元,占2.43%；社会保障和就业（类）支出444.63万元,占7.48%；卫生健康（类）支出189.16万元,占3.18%；节能环保（类）支出72.51万元,占1.22%；城乡社区（类）支出663.42万元,占11.16%；农林水（类）支出2,012.78万元,占33.85%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出90.49万元,占1.52%；住房保障（类）支出279.85万元,占4.71%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4026.9万元，支出决算为5,946.31万元,完成年初预算的147.66%，。其中：
（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项），年初预算为65.52万元，支出决算为58.05万元，完成年初预算的88.6%，决算数小于预算数的主要原因人员经费调整。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），年初预算为1176.98万元，支出决算为1269.3万元，完成年初预算的107.84%，决算数大于预算数主要原因人员经费增加。
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为0万元，支出决算为162.87万元，决算数大于预算数的主要原因预算调整，临时工经费等费用增加。
（4）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项），年初预算为30.12万元，支出决算为27.76万元，完成年初预算的92.16%，决算数小于预算数主要原因人员经费调整。
（5）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项），年初预算为20.58万元，支出决算为21.89万元，完成年初预算的106.37%，决算数大于预算数主要原因人员经费调整。
（6）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项），年初预算为49.02万元，支出决算为49.29万元，完成年初预算的100.55%。
（7）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项），年初预算为62.91万元，支出决算为60.81万元，完成年初预算的96.66%，决算数小于预算数的主要原因人员经费调整。
（8）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 专项业务（项），年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于预算数主要原因项目支出增加。
（9）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项），年初预算为186.45万元，支出决算为166.14万元，完成年初预算的89.1%，决算数小于预算数主要原因人员经费调整。
（10）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项），年初预算为22.15万元，支出决算为22.1万元，完成年初预算的99.77%。
（11）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项），年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于预算数主要原因项目支出增加。
（12）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），年初预算为126万元，支出决算为126万元，完成年初预算的100%。
（13）公共安全支出（类）司法（款） 行政运行（项），年初预算为59.25万元，支出决算为54.52万元，完成年初预算的92.02%，决算数小于预算数主要原因人员经费调整。
（14）公共安全支出（类）司法（款） 基层司法业务（项），年初预算为0万元，支出决算为7.2万元，决算数大于预算数的主要原因人民调解员工资增加。
（15）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项），年初预算为50.20万元，支出决算为131.82万元，完成年初预算的262.59%，决算数大于预算数的主要原因文化礼堂专项经费的增加。
（16）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项），年初预算为10.98万元，支出决算为12.72万元，完成年初预算的115.85%，决算数大于预算数的主要原因人员经费调整。
（17）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项），年初预算为19.19万元，支出决算为19.99万元，完成年初预算的104.17%，决算数大于预算数的主要原因人员经费调整。
（18）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项），年初预算为19.19万元，支出决算为19.99万元，完成年初预算的104.17%，决算数大于预算数的主要原因人员经费调整。
（19）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），年初预算为31.48万元，支出决算为31.48万元，完成年初预算的100%。
（20）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），年初预算为16.08万元，支出决算为16.08万元，完成年初预算的100%。
（21）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为160.02万元，支出决算为205.18万元，完成年初预算的128.22%，决算数大于预算数的主要原因人员经费调整。
（22）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为80.01万元，支出决算为102.64万元，完成年初预算的128.28%，决算数大于预算数的主要原因人员经费调整。
（23）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），年初预算为28.27万元，支出决算为49.26万元，决算数大于预算数的主要原因人员经费调整。
（24）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项），年初预算为30.12万元，支出决算为27.68万元，完成年初预算的91.9%，决算数小于预算数的主要原因人员经费调整。
（25）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项），年初预算为74.7万元，支出决算为68.23万元，完成年初预算的91.34%，决算数小于预算数的主要原因人员经费调整。
（26）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为55.9万元，支出决算为60.88万元，完成年初预算的108.9%，决算数大于预算数的主要原因人员经费调整。
（27）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为19.1万元，支出决算为19.09万元，完成年初预算的99.95%。
（28）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为8.41万元，支出决算为8.28万元，完成年初预算的98.45%，决算数小于预算数的主要原因人员经费调整。
（29）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项），年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因疫情防控经费增加。
（30）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项），年初预算为54.74万元，支出决算为50.67万元，完成年初预算的92.56%，决算数小于预算数的主要原因人员经费调整。
（31）节能环保（类）能源管理事务（款）事业运行（项），年初预算为20.91万元，支出决算为21.84万元，完成年初预算的104.45%，决算数大于预算数的主要原因人员经费调整。
（32）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），年初预算为234.67万元，支出决算为225.58万元，完成年初预算的96.13%，决算数小于预算数的主要原因人员经费调整。
（33）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项），年初预算为0万元，支出决算为437.83万元，决算数大于预算数的主要原因网格员经费增加。
（34）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），年初预算为440.36万元，支出决算为394.95万元，完成年初预算的89.69%，决算数大于预算数的主要原因人员经费调整。
（35）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），年初预算为428.01万元，支出决算为471.47万元，完成年初预算的110.15%，决算数大于预算数的主要原因人员经费调整。
（36）农林水支出（类）农业农村（款） 病虫害控制（项），年初预算为0万元，支出决算为3.22万元，决算数大于预算数的主要原因上级安排的动物防疫经费的增加。
（37）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项），年初预算为26.51万元，支出决算为23.2万元，完成年初预算的87.51%，决算数小于预算数的主要原因人员经费调整。
（38）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项），年初预算为0万元，支出决算为6.9万元，决算数大于预算数的主要原因护林员考核及工资增加。
（39）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项），年初预算为0万元，支出决算为118.2万元，决算数大于预算数的主要原因平原绿化建设项目补助增加。
（40）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），年初预算为25.23万元，支出决算为25.32万元，完成年初预算的100.36%，决算数小于预算数的主要原因人员经费调整。
（41）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项），年初预算为0万元，支出决算为350.59万元，决算数大于预算数的主要原因一事一议补助经费增加。
（42）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），年初预算为0万元，支出决算为318.92万元，决算数大于预算数的主要原因村干部报酬等经费增加。
（43）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项），年初预算为0万元，支出决算为300万元，决算数大于预算数的主要原因农综改项目补助增加。
（44）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项），年初预算为84.93万元，支出决算为90.49万元，完成年初预算的106.55%，决算数大于预算数的主要原因人员经费调整。
（45）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为279.02万元，支出决算为279.85万元，完成年初预算的100.3%，决算数大于预算数的主要原因人员经费调整。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4,125.57万元，其中：
人员经费3,192.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。
公用经费932.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出825.3万元，占本年支出合计的12.19%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少36080.58万元。主要原因是：主要原因是土地开发支出和农村基础设施建设支出减少。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出825.3万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出825.3万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3000万元，支出决算为825.3万元,完成年初预算的27.51%，主要原因是土地开发支出减少。其中：
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项），年初预算为3000万元，支出决算为375.71万元，决算数小于预算数的主要原因土地开发支出减少。
（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），年初预算为0万元，支出决算为9.3万元，决算数大于预算数的主要原因三改一拆等项目资金增加。
（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），年初预算为0万元，支出决算为228.87万元，决算数大于预算数的主要原因项目资金增加。
（4）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项），年初预算为0万元，支出决算为21.51万元，决算数大于预算数的主要原因高标准农田等项目资金增加。
（5）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项），年初预算为0万元，支出决算为189.91万元，决算数大于预算数的主要原因垃圾分类等项目资金增加。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门（单位）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为20万元，支出决算为11.44万元，完成全年预算的57.2%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待费支出减少，公务用车购置及运行维护费无支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，无变动；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，无变动；公务接待费支出决算为11.44万元，占100%，与2021年度相比，减少0.016万元。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。
公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数小于（或等于）全年预算数的主要原因是……。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为20万元，支出决算为11.44万元，完成全年预算的57.2%。国内公务接待352批次，累计2,860人次。主要用于接待等支出。其中：
外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出11.44万元，接待352批次，累计2,860人次。
（十）机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费支出决算为932.88万元。
（十一）政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额471.7万元，其中：政府采购货物支出308.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出163.48万元。授予中小企业合同金额471.7万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额468.22万元，占授予中小企业合同金额的99.26%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日，南马镇本级及所属各单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆,单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
市财政局对南马镇组织开展2022年度整体支出重点绩效评价。
2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果
南马镇2022年度整体支出重点绩效评价工作正在开展，尚未出结果。
3.财政评价项目绩效评价结果。
无
4.部门评价项目绩效评价结果。
无
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
东阳市南马镇人民政府（汇总）.XLS