目 录
一、概况............................................(1)
（一）部门职责...................................(1)
（二）机构设置...................................(4)
二、2022年度部门决算公开表.........................(4)
（一）收入支出决算总表...........................(5)
（二）收入决算表（分单位）.......................(5)
（三）收入决算表（分科目）........................(6)
（四）支出决算表（分单位）.......................(6)
（五）支出决算表（分科目）........................(7)
（六）财政拨款收入支出决算总表...................(8)
（七）一般公共预算财政拨款支出决算表.............(9)
（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表........(10)
（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......(10)
（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表........(11)
（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表..........(11)
三、2022年度部门决算情况说明......................(11)
（一）收入支出决算总体情况说明..................(11)
（二）收入决算情况说明..........................(11)
（三）支出决算情况说明..........................(12)
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..........(12)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......(12)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..(19)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(19)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...(21)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......(21)
（十）机关运行经费支出说明......................(24)
（十一）政府采购支出说明........................(24)
（十二）国有资产占有使用情况说明................(24)
（十三）预算绩效情况说明........................(25)
四、名词解释.......................................(34)
五、附件...........................................(42)
一、概况
（一）部门职责
1.研究拟订和组织全市实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。参与起草农业农村有关法规、规章草案，负责农业行政执法体系建设和农业综合行政执法工作。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。
2.统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。组织实施“千村示范、万村整治”工程，牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。
3.组织实施深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度及配套措施。负责农民承包地管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导国有农场建设管理工作。
4.负责高效生态农业产业体系建设。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农家乐发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌，指导农产品营销管理工作和农业国际国内展示展销活动。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政监督管理。落实农业农村领域生态环境保护要求，配合做好农业生态环境污染的调查处理工作。
6.负责农业机械、农药使用和渔业安全生产监督管理，负责农家乐安全管理工作，负责休闲观光农业安全管理工作，负责农业行业安全生产工作。
7.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导划定农产品禁止生产区域。负责农业“三品一标”（无公害农产品、绿色农产品、有机农产品和农产品地理标志）的认证和管理工作。
8.负责农业资源管理。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。
9.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，参与有关农业生产资料地方标准制定并监督实施。依法开展农业行政许可及其监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。开展兽医器械和有关肥料的监督管理。
10.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，监测动植物疫情疫病，依法发布疫情并组织扑灭。
11.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革、市投资安排的农业投资项目建设规划、农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按权限审批农业投资项目、负责农业投资项目资金安排和监督管理。
12.推动农业科技体制改革和农业技术推广队伍体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护，按分工负责农业野生植物保护工作。
13.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，组织新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
14.组织开展农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，参与有关农业对外援助项目。
15.拟订扶贫开发工作规划和政策措施并组织实施，协调督促扶贫开发工作。完成上级扶贫机构交办的有关工作。会同有关部门衔接重点帮扶工作。
16.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置
部门从预算单位构成看，浙江省金华市东阳市部门决算报表农业农村局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。
纳入浙江省金华市东阳市部门决算报表农业农村局（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.东阳市农业农村局（本级）
2.东阳市农业农村生态与能源发展中心
3.东阳市良种推广中心（东阳市中药材研究院）
4.东阳市农业行政执法大队
5.东阳市畜牧兽医中心
6.东阳市农村经营管理站
7.东阳市农业机械化发展中心
8.东阳市农业农村数字信息中心
9.东阳市种植业技术推广中心
10.东阳市农业项目建设服务中心
二、2022年度部门决算公开表
三、2022年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计33,618.07万元，支出总计33,618.07万元,与2021年度相比，各增加13427.71万元，增长66.51%。主要原因是：项目资金增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计33,584.16万元；包括财政拨款收入33,584.16万元（其中，一般公共预算17,020.1万元，政府性基金预算16,564.06万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计33,584.16万元，其中基本支出5,198.06万元，占15.48%；项目支出28,386.1万元，占84.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计33,617.33万元，支出总计33,617.33万元，与2021年相比，各增加13427.71万元，增长66.51%。主要原因是项目资金增加；财政拨款支出年初预算数52068.32万元，完成年初预算的64.56%，主要原因是部分项目验收和支付进度问题，导致部分资金需要下一年支付。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出17,020.1万元，占本年支出合计的50.68%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1459.68万元，增长9.38%。主要原因是：部分项目经费增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出17,020.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出10万元,占0.06%；科学技术（类）支出7.49万元,占0.04%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出472.65万元,占2.78%；卫生健康（类）支出138.22万元,占0.81%；节能环保（类）支出949.68万元,占5.58%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出15,013.46万元,占88.21%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出428.6万元,占2.52%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22910.13万元，支出决算为17,020.1万元,完成年初预算的74.29%，主要原因是部分项目验收和支付进度问题，导致部分资金需要下一年支付。其中：
教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，预算数等于决算数的主要原因是厉行节俭，严格控制经费。
科学技术支出（类）应用研究（款） 社会公益研究（项）。年初预算为19.5万元，支出决算为7.49万元，完成年初预算的23.03%，决算数小于预算数的主要原因机构调整，人员变动，项目安排有所调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为343.79万元，支出决算为313.10万元，完成年初预算的91.07%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，进而出现预决算的差异。
社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为174.02万元，支出决算为159万元，完成年初预算的91.37%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，进而出现预决算的差异。
社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为0.54万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。预算数等于决算数的主要原因是厉行节俭，严格控制经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为71.96万元，支出决算为71.72万元，完成年初预算的99.67%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，进而出现预决算的差异。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为50.92万元，支出决算为48.6万元，完成年初预算的95.44%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，进而出现预决算的差异。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为21.49万元，支出决算为17.91万元，完成年初预算的83.34%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，进而出现预决算的差异。
节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为949.68万元，支出决算为949.68万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。预算数等于决算数的主要原因是厉行节俭，严格控制经费。
农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为2570.08万元，支出决算为2311.6万元，完成年初预算的89.92%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，进而出现预决算的差异。
农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为130.5万元，支出决算为123.13万元，完成年初预算的94.35%，决算数小于预算数的主要原因是基层农技推广体系改革与建设补助项目部分资金尚未拨付。
农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为1972.79万元，支出决算为1846.55万元，完成年初预算的93.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，进而出现预决算的差异。
农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）年初预算为37.47万元，支出决算为18.39万元，完成年初预算的49.08%，决算数小于预算数的主要原因是项目安排有所调整。
农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为128.37万元，支出决算为105.50万元，完成年初预算的82.18%，决算数小于预算数的主要原因是病死动物无害化处理补助时间截止到2022年10月，剩余2个月到下一年度拨付。动物疫病防治项目开展春秋二季集中免疫、常规化的疫病防控工作，2022年未发生重大动物疫情，支出减少。
农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为73万元，支出决算为73万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。预算数等于决算数的主要原因是厉行节俭，严格控制经费。
农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为2930.22万元，支出决算为2634.35万元，完成年初预算的89.9%，决算数小于预算数的主要原因是2020第三批省级乡村振兴绩效提升奖补资金和粮油生产机械化作业补贴部分资金尚未拨付。
农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为500万元，支出决算为500万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。预算数等于决算数的主要原因是厉行节俭，严格控制经费。
农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为23万元，支出决算为23万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。预算数等于决算数的主要原因是厉行节俭，严格控制经费。
农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为32万元，支出决算为14.19万元，完成年初预算的44.34%，决算数小于预算数的主要原因增殖放流政府招标，项目资金支出减少。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为9270.73万元，支出决算为4150.94万元，完成年初预算的44.77%，决算数小于预算数的主要原因是美丽乡村建设(债券)和农田建设补助资金等项目部分资金尚未拨付。
农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为9.6万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的10.2%，决算数小于预算数的主要原因其他社会保障有变动。
农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为13.6万元，支出决算为9.29万元，完成年初预算的68.31%，决算数小于预算数的主要原因是农机保险补贴减少。
农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为3202.54万元，支出决算为3202.54万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。预算数等于决算数的主要原因是厉行节俭，严格控制经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为447.83万元，支出决算为428.6万元，完成年初预算的95.71%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，进而出现预决算的差异。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5,198.06万元，其中：
人员经费4,326.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费871.12万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出16,564.06万元，占本年支出合计的49.32%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加11968.01万元，增长260.4%。主要原因是：项目资金增加。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出16,564.06万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出16,564.06万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为29208.08万元，支出决算为16,564.06万元,完成年初预算的56.71%，主要原因是按照支付进度，部分项目资金尚未拨付。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为18223.25万元，支出决算为8900.53万元，完成年初预算的48.94%，决算数小于预算数的主要原因是美丽乡村建设和共享田园建设等项目部分资金尚未拨付。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为4552.38万元，支出决算为3289.43万元，完成年初预算的72.26%，决算数小于预算数的主要原因是“非粮化”整治后的粮食生产功能区改造提升和农田建设补助资金等项目部分资金尚未拨付。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为6432.45万元，支出决算为4374.11万元，完成年初预算的68.00%，决算数小于预算数的主要原因是农村生活垃圾分类和东阳市废旧农膜、肥料废弃包装袋回收处置等项目部分资金尚未拨付。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为28.47万元，支出决算为25.78万元，完成全年预算的90.55%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节俭，严格控制“三公”经费。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增长0%，主要原因是无人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为17.78万元，占68.97%，与2021年度相比，减少2.2万元，下降11.01%，主要原因是厉行节俭，严格控制经费；公务接待费支出决算为8万元，占31.03%，与2021年度相比，增加0.28万元，增长3.63%，主要原因是公务接待批次和人数增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：因公出国（境）费用。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为20.23万元，支出决算为17.78万元，完成全年预算的87.89%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节俭，严格控制经费。
公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是部门无公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为20.23万元，支出决算为17.78万元，完成全年预算的87.89%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节俭，严格控制经费。主要用于局下属事业单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。
（3）公务接待费全年预算数为8.24万元，支出决算为8万元，完成全年预算的97.09%。国内公务接待142批次，累计946人次。主要用于上级部门对工作的检查指导和对项目的评定验收检查的接待等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节俭，严格控制经费。其中：
外事接待支出0万元，主要用于外宾接待，接待0团组，0人次。
其他国内公务接待支出8万元，主要用于上级部门对工作的检查指导和对项目的评定验收检查的接待142批次，累计946人次。
（十）机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费年初预算数为428.68万元，支出决算为418.63万元，完成年初预算的97.66%，决算数小于预算数的主要原因节约开支，压缩机关运行经费支出；比2021年度减少6.72万元，下降1.58%，主要原因是节约开支，压缩机关运行经费支出。
（十一）政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额1,229.38万元，其中：政府采购货物支出247.91万元、政府采购工程支出25.16万元、政府采购服务支出956.31万元。授予中小企业合同金额1,204.21万元，占政府采购支出总额的97.95%。其中，授予小微企业合同金额891.43万元，占授予中小企业合同金额的74.03%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日，东阳市农业农村局本级及所属各单位共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆,其他用车主要是普通公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，东阳市农业农村局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目55个，共涉及资金11075.12万元，占一般公共预算项目支出总额的93.68%。组织对2022年度美丽乡村建设、农村生活垃圾分类等8个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金16564.06万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：
1.预期目标：
（1）开展省级现代农业园区创建；
（2）启动建设10个超千亩的高质高效粮食生产功能区；
（3）完成全市所有自然村“十佳村”创建；
（4）持续开展“三强六无五美村”创建；
（5）完成6个以上共享田园和3条美丽乡村风景线建设；
（6）集体经济“飞地抱团”项目实现重点国企全覆盖，镇乡街道各新增项目1个以上；
（7）野风集团年出栏10万头生猪养殖场基本建成；
（8）年屠宰36万头（羽）现代化屠宰场建成投产；
（9）金华两头乌Ⅲ系保种场完成建设；
（10）病死动物无害化处理中心建成运行；
（11）完成省“千万工程”展示馆二期建设；
（12）筹建乡村共同富裕学院；
（13）开展省第二批乡村集成改革试点和省农业农村领域高质量发展推进共同富裕第一批实践试点建设；
（14）完成省首批家庭农场整体提升县创建任务；
（15）开展5个未来乡村建设；
（16）申办全省实施“千万工程”20周年纪念大会；
（17）健全完善农村人居环境长效管护机制，开发农村人居环境“数字智管”应用；
（18）理顺宅基地管理体制机制；
（19）招引投资超千万元产业项目5个以上，其中5000万元以上项目1个；
（20）全面完成粮食生产功能区“非粮化”整治。
2.实际执行情况
（1）成功创建东阳市两江源省级现代农业园区，实现零的突破。
（2）牢牢守住粮食安全底线，建立早稻百亩高产示范方11个，面积0.24万亩，千亩高产示范片8个，面积0.86万亩；建立晚稻百亩高产示范方9个，面积0.14万亩，千亩高产示范片1个，面积0.11万亩。
（3）深入开展“十佳村十差村”、“百局联百村”活动考核评选活动，2022年完成209个自然村新时代美丽乡村创建；全市共评选省美丽乡村示范乡镇1个，省美丽乡村特色精品村5个；新时代美丽乡村达标村67个，新时代美丽乡村精品村43个；金华市现代化和美乡村10个；十佳村49个。
（4）创建“三强六无五美”村100个，省级善治村126个。
（5）启动建设8个共享田园，总投资约1.5亿元；推进乡愁记忆风景线（二期）、雅致古村风景线、秀水田园风景线三条美丽乡村风景线建设，目前均已开工。
（6）出台《东阳市发展集体经济“飞地”抱团项目工作方案》、《东阳市村级集体经济发展强村公司建设方案》，依托8大国企和方圆集团，全面推动市级“飞地”抱团项目实施落地。2022年我市新增落地11个市级“飞地”抱团项目，共统筹169个行政村投资入股，行政村投资规模达3.88亿元，共帮扶行政村增加经营性收入3800余万元。
（7）东阳市皇野生态农业有限公司投资建设年出栏10万头生猪项目自去年立项后，已完成土地流转及林地采伐审批，基本完成清表政策处理以及采伐清表工作，国家省自然资源部门已批复红线启用问题 ，现正以此为依据申请设施农用地审批。
（8）现代化规模屠宰场项目已经开工建设,目前完成项目办公楼地下室基础建设，完成车间二基础建设。
（9）金华猪Ⅲ系保种场建设项目争取2023年1月份开工。
（10）病死动物无害化处理中心项目已完成场地红线内土方平整、扶壁墙施工和主车间、综合楼桩基施工；同步开展主车间、综合楼主体施工，预计完成土建工程的40%。
（11）推进省“千万工程”展示馆二期建设，目前已初步形成11个地市分馆和1个未来乡村馆的展陈大纲，正在进行二期项目可行性报告编制工作。
（12）成功签约《东阳市人民政府-浙江农林大学联合共建“浙江农林大学浙江乡村共富学院”合作协议》，并完成初步设计方案。
（13）围绕乡村环境高颜值、乡村产业高质量、乡村生活高品质、乡村文明高水平“四高”目标，制定《东阳市高质量发展建设共富乡村实施方案》，在全省率先开展共富乡村创建。目前，6个共富乡村试点村已开展创建工作。
（14）基本完成6个家庭农场提升项目，累计投入提升资金600余万元；开展各级示范性家庭农场创建和监测，新创建东阳市级示范性家庭农场8家，推荐省级示范性家庭农场3家和金华市级示范性家庭农场2家，对原各级示范性家庭农场进行监测。
（15）第一批试点村花园村已通过成效评价，成为全省首批36个未来乡村之一，并入选全省未来乡村十大建设模式代表案例。第二批创建村围绕“一统三化九场景”，结合自身优势资源，推进各类项目建设和场景打造，目前已基本完成建设。第三批创建村申报工作正在进行中，目前已完成创建方案编制并报金华比选。
（16）中农办、农业农村部社会事业促进司已同意并支持举办“千万工程”20周年庆典活动，具体由中农办、农业农村部、浙江省农业农村厅负责谋划准备。
（17）对“考垃”系统进行优化升级，将其打造成为农村人居环境智管一体化平台，不仅作用于农村生活垃圾分类收集、清运、处理、资源化回收等全流程数字化管理，还兼顾人居环境整治提升、监督管理等多重功能，有效解决原来问题处理闭塞、不及时等情况，形成人居环境问题“实时上传-实时反馈-实时导航-实时整改”的完备的处理机制，实现村庄环境干净、整洁、有序。
（18）成立市、镇两级宅基地管理工作专班，做好过渡期宅基地和建房审批管理。2022年安排新增宅基地用地面积182.21亩，其中涉及无房户460户、危房户488户。截至11月20日，我市2022年宅基地审批数位列金华市第3位，宅基地审批计划完成率位列金华市第2位。
（19）落地投资3.7亿元的皇野年出栏10万头生猪养殖场项目、投资1亿元的山东寿光“三江”农业单良现代化蔬菜产业园项目和投资1000万元的横源农业溪流性鱼类良种繁育项目等多个超千万元农业项目，农业产业大项目覆盖面逐步扩大。
（20）开展粮食生产功能区整治优化工作，截至目前，已整治优化2.04万亩，完成上图入库粮食生产功能区339个，面积16.06万亩。深化农业“标准地”改革，新增（含存量转化）农业“标准地”项目面积1.22万亩。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果（部门本级及下属单位所有预算项目绩效自评结果以附件表单形式公开，表单格式附后，表单内容可从一体化系统中“预算绩效管理-绩效评价管理-绩效自评查询”模块中导出；正文中选取至少2个项目公开具体自评情况，绩效自评表直接附正文中，如本部门（单位）只有1个预算项目，则只公开1个项目自评结果，并备注“本部门（单位）2022年度只有1个预算项目”）。
东阳市农业农村局随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，农药废弃包装物回收和集中处置项目和“三强六无五美村”专项经费项目绩效自评具体情况如下：
农药废弃包装物回收和集中处置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为164万元，执行数为164万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是回收农药废弃物包装物≥40吨，实际完成66.758吨；二是农户乱丢农药废弃物现象减少，实际完成情况优秀；三是群众满意度，实际完成情况优秀。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
“三强六无五美村”专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为2000万元，执行数为2000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目完工及时性，实际完成情况优秀；二是助力美丽乡村建设，实际完成情况优秀；三是群众满意度，实际完成情况优秀。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
3.财政评价项目绩效评价结果。随2022年度全省决算向人大常委会报告的部分重点项目绩效评价报告，除涉密敏感内容外，部门原则上应予以公开，并可作适当简化。
无。
4.部门评价项目绩效评价结果。部门评价项目数量3个以内（含），至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《浙江省项目支出绩效评价管理办法》（浙财监督〔2020〕11号）和《浙江省财政支出政策绩效评价管理办法》（浙财监督〔2020〕14号）
无。
说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映在职行政、参公、事业单位人员的养老保险支出。
18.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映在职行政、参公、事业单位人员的职业年金支出。
19.社会保障和就业支出（类） 退役安置（款）军队专业干部安置（项）：反映军队专业干部教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
23.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
24.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。
25.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。
26.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。
27.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）: 反映行政单位的基本支出。
28.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）: 反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
29.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:反映用于农业农村事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
30.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）:反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。
31.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。
32.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。
33.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。
34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。
36.科学技术支出（类）应用研究（款） 社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
37.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。
38.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏等方面的支出。
39.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。
40.农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。
41.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
42.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行参照公务员管理的事业单位）的基本支出。
43.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。
五、附件
2022年东阳市农业农村局部门决算公开表格 2022年东阳市农业农村局部门决算公开文档
2022年东阳市种植业技术推广中心决算公开报表 2022年东阳市种植业技术推广中心决算公开文档
2022年东阳市农村经营管理站决算公开文档2022年东阳市良种推广中心决算公开文档
2022年东阳市农业行政执法队决算公开报表 2022年东阳市农业行政执法队决算公开文档
2022年东阳市农业项目建设服务中心决算公开报表 2022年东阳市农业项目建设服务中心决算公开文档
2022年东阳市农业农村数字信息中心决算公开报表 2022年东阳市农业农村数字信息中心决算公开文档
2022年东阳市农业农村局本级决算公开表格 2022年东阳市农业农村局本级决算公开文档
2022年东阳市农业机械化发展中心决算公开报表 2022年东阳市农业机械化发展中心决算公开文档
2022年东阳市农村经营管理站决算公开报表2022年东阳市农村经营管理站决算公开文档
2022年东阳市良种推广中心决算公开报表 2022年东阳市良种推广中心决算公开文档