东阳市司法局（东阳市行政复议局）2022年度部门决算
目 录
一、概况...........................................( 1 )
（一）部门职责...................．.....（1 ）
（二）机构设置................. ......．.．．....（1 ）
二、2022年度部门决算公开表..................( 2 )
（一）收入支出决算总表........................．．( 2 )
（二）收入决算表（分单位）....................．．.( 3 )
（三）收入决算表（分科目）................．．．....( 3 )
（四）支出决算表（分单位）...............．．．.....( 3 )
（五）支出决算表（分科目）................．．．....( 4 )
（六）财政拨款收入支出决算总表..........．．．．．..( 4 )
（七）一般公共预算财政拨款支出决算表.......．.．．( 5 )
（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表....．．．．( 6 )
（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..．．．( 6 )
（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表....．．．( 6 )
（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表....．．．．...( 7 )
三、2022年度部门决算情况说明................( 7 )
（一）收入支出决算总体情况说明....．．．．．．．......( 7 )
（二）收入决算情况说明................．.........( 7 )
（三）支出决算情况说明.............．．．．．.......( 7 )
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明....．．...( 8 )
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.．...( 8 )
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..( 12 )
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明( 12 )
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明(13 )
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明．．．...( 14 )
（十）机关运行经费支出说明...．．．．．．．．．．．．......( 16 )
（十一）政府采购支出说明..............．．.......( 16 )
（十二）国有资产占有使用情况说明.......．．．．．．．.( 17 )
（十三）预算绩效情况说明..............．．．．....( 174 )
四、名词解释......................................( 22 )
五、附件..........................................( 27 )
一、概况
（一）部门职责
1.承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。
2.负责行政规范性文件、重大行政决策的备案审核工作，指导行政规范性文件清理工作。负责金华市人大常委会立法草案和金华市政府规章立法草案征求市政府意见的办理工作。负责市政府法律顾问工作。
3.承担统筹推进法治政府建设的责任。研究规范政府行为的规范性文件实施中的普遍性问题，提出政策建议。指导监督市政府各部门、镇乡人民政府(街道办事处)依法行政工作。指导监督全市行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。负责有关行政复议、行政应诉和行政赔偿案件的办理工作。
4.负责监督管理社区矫正工作、刑满释放人员帮教安置工作。
5.承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。指导推进司法所建设。
6.负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹
和布局城乡、区域法律服务资源。指导监督律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。
7.规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导监督本系统队伍建设。
8.完成市委、市政府交办的其他任务。
9.职能转变。切实加强全面依法治市的统筹协调、指导推进、督促落实、政策研究等工作，健全完善工作机制，深入推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法，为“两个高水平”建设提供坚强法治保障。坚持以“最多跑一次”改革为牵引，深入推进“放管服”改革，深入行政执法体制和行政复议体制改革，深化司法行政体制改革，加快建设法治政府。围绕发展大局、生态环境、改善民生、政府自身建设等，健全行政规范性文件，制定工作机制，规范行政决策。加强行政执法监督，促进严格规范公正文明执法。发展律师、公证、仲裁等法律服务业，扩大法律援助范围，加快建设覆盖城乡、便民高效、均衡普惠的公共法律服务体系。全面构建大普法工作格局，创新调解制度机制，推动开展多层次多形式多领域的法治创建活动和依法治理。加强社区矫正工作，筑牢公共安全风险防控底线。完善司法行政保障制度机制，加强基层司法所建设。
（二）机构设置
从预算部门构成看，东阳市司法局（本级）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位东阳市法律服务中心决算。。
纳入东阳市司法局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：东阳市法律服务中心
从预算部门构成看，本单位内设：设市委依法治市委员会办公室秘书科、办公室（法制科）、复议应诉科、社区矫正管理科（社区矫正执法大队）、政府法律事务科（执法监督科）、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、律师公证管理科（行政审批科）、公共法律服务管理科（法律援助中心）九个科室及浙江省东阳市公证处、东阳市法律服务中心两个下属单位。
二、2022年度部门决算公开表
2022年度收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
东阳市司法局（汇总） | 金额单位：元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 21,293,935.69 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 18,709,503.65 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,069,885.04 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 317,256.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 1,197,291.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 21,293,935.69 | 本年支出合计 | 58 | 21,293,935.69 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 21,293,935.69 | 总 计 | 62 | 21,293,935.69 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2022年度收入决算表（分单位） | |||||||
公开02表 | |||||||
东阳市司法局（汇总） | 金额单位：元 | ||||||
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 21,293,935.69 | 21,293,935.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
东阳市司法局（本级） | 20,113,508.32 | 20,113,508.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
东阳市法律服务中心 | 1,180,427.37 | 1,180,427.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2022年度收入决算表（分科目） | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
东阳市司法局（汇总） | 金额单位：元 | |||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 21,293,935.69 | 21,293,935.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 18,709,503.65 | 18,709,503.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20405 | 法院 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040501 | 行政运行 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 18,696,503.65 | 18,696,503.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040601 | 行政运行 | 11,914,878.25 | 11,914,878.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040604 | 基层司法业务 | 1,151,308.72 | 1,151,308.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040605 | 普法宣传 | 541,304.40 | 541,304.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040607 | 公共法律服务 | 2,373,410.90 | 2,373,410.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040610 | 社区矫正 | 886,967.65 | 886,967.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040612 | 法治建设 | 851,850.00 | 851,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040650 | 事业运行 | 976,783.73 | 976,783.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,069,885.04 | 1,069,885.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,067,485.04 | 1,067,485.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 711,656.52 | 711,656.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 355,828.52 | 355,828.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080905 | 军队转业干部安置 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 317,256.00 | 317,256.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 317,256.00 | 317,256.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 276,437.00 | 276,437.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 23,853.00 | 23,853.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 16,966.00 | 16,966.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,197,291.00 | 1,197,291.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,197,291.00 | 1,197,291.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1,197,291.00 | 1,197,291.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2022年度支出决算表（分单位） | ||||||
公开04表 | ||||||
东阳市司法局（汇总） | 金额单位：元 | |||||
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 21,293,935.69 | 15,486,694.02 | 5,807,241.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
东阳市司法局（本级） | 20,113,508.32 | 14,306,266.65 | 5,807,241.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
东阳市法律服务中心 | 1,180,427.37 | 1,180,427.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2022年度支出决算表（分科目） | |||||||||
公开05表 | |||||||||
东阳市司法局（汇总） | 金额单位：元 | ||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 21,293,935.69 | 15,486,694.02 | 5,807,241.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 18,709,503.65 | 12,904,661.98 | 5,804,841.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20405 | 法院 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040501 | 行政运行 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 18,696,503.65 | 12,891,661.98 | 5,804,841.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040601 | 行政运行 | 11,914,878.25 | 11,914,878.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040604 | 基层司法业务 | 1,151,308.72 | 0.00 | 1,151,308.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040605 | 普法宣传 | 541,304.40 | 0.00 | 541,304.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040607 | 公共法律服务 | 2,373,410.90 | 0.00 | 2,373,410.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040610 | 社区矫正 | 886,967.65 | 0.00 | 886,967.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040612 | 法治建设 | 851,850.00 | 0.00 | 851,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040650 | 事业运行 | 976,783.73 | 976,783.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,069,885.04 | 1,067,485.04 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,067,485.04 | 1,067,485.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 711,656.52 | 711,656.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 355,828.52 | 355,828.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080905 | 军队转业干部安置 | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 317,256.00 | 317,256.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 317,256.00 | 317,256.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 276,437.00 | 276,437.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 23,853.00 | 23,853.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 16,966.00 | 16,966.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,197,291.00 | 1,197,291.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,197,291.00 | 1,197,291.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1,197,291.00 | 1,197,291.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2022年度财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
东阳市司法局（汇总） | 金额单位：元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 21,293,935.69 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 18,709,503.65 | 18,709,503.65 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,069,885.04 | 1,069,885.04 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 317,256.00 | 317,256.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 1,197,291.00 | 1,197,291.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 21,293,935.69 | 本年支出合计 | 59 | 21,293,935.69 | 21,293,935.69 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 21,293,935.69 | 总 计 | 64 | 21,293,935.69 | 21,293,935.69 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开07表 | ||||||
东阳市司法局（汇总） | 金额单位：元 | |||||
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 21,293,935.69 | 15,486,694.02 | 5,807,241.67 | |||
204 | 公共安全支出 | 18,709,503.65 | 12,904,661.98 | 5,804,841.67 | ||
20405 | 法院 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | ||
2040501 | 行政运行 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 18,696,503.65 | 12,891,661.98 | 5,804,841.67 | ||
2040601 | 行政运行 | 11,914,878.25 | 11,914,878.25 | 0.00 | ||
2040604 | 基层司法业务 | 1,151,308.72 | 0.00 | 1,151,308.72 | ||
2040605 | 普法宣传 | 541,304.40 | 0.00 | 541,304.40 | ||
2040607 | 公共法律服务 | 2,373,410.90 | 0.00 | 2,373,410.90 | ||
2040610 | 社区矫正 | 886,967.65 | 0.00 | 886,967.65 | ||
2040612 | 法治建设 | 851,850.00 | 0.00 | 851,850.00 | ||
2040650 | 事业运行 | 976,783.73 | 976,783.73 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,069,885.04 | 1,067,485.04 | 2,400.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,067,485.04 | 1,067,485.04 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 711,656.52 | 711,656.52 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 355,828.52 | 355,828.52 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | ||
2080905 | 军队转业干部安置 | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 317,256.00 | 317,256.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 317,256.00 | 317,256.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 276,437.00 | 276,437.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 23,853.00 | 23,853.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 16,966.00 | 16,966.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,197,291.00 | 1,197,291.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,197,291.00 | 1,197,291.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1,197,291.00 | 1,197,291.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开08表 | ||||||||
东阳市司法局（汇总） | 金额单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 11,690,010.53 | 302 | 商品和服务支出 | 3,796,683.49 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 1,711,966.45 | 30201 | 办公费 | 176,598.50 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 2,436,050.68 | 30202 | 印刷费 | 4,896.90 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 3,607,427.52 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 161,160.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 871,240.52 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 435,620.52 | 30207 | 邮电费 | 60,000.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 339,480.75 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50,982.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 90,505.29 | 30211 | 差旅费 | 39,926.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 1,197,291.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 788,285.80 | 30214 | 租赁费 | 14,000.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 3,700.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 24,260.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2,206,973.22 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 78,017.22 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 100,800.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 745,700.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 23,281.66 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 295,369.99 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 23,160.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 11,690,010.53 | 公用经费合计 | 3,796,683.49 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开09表 | |||||||||
东阳市司法局（汇总） | 金额单位：元 | ||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。 | |||||||||
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开10表 | ||||||
东阳市司法局（汇总） | 金额单位：元 | |||||
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||
公开11表 | ||
东阳市司法局（汇总） | 金额单位：元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 47,541.66 | 47,541.66 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 23,281.66 | 23,281.66 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 23,281.66 | 23,281.66 |
3．公务接待费 | 24,260.00 | 24,260.00 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2022年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计2129.39万元，支出总计2129.39万元,与2021年度相比，各减少63.42万元，下降2.89%。主要原因是：压减项目开支。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计2129.39万元；包括财政拨款收入2129.39万元（其中，一般公共预算2129.39万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计2129.39万元，其中基本支出1548.67万元，占72.73%；项目支出580.72万元，占27.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计2129.39万元，支出总计2129.39万元，与2021年相比，各减少63.42万元，下降2.89%。主要原因是压减项目开支；财政拨款支出年初预算数2392.94万元，完成年初预算的88.99%，主要原因是压减经费开支。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2129.39万元，占本年支出100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少63.42万元，下降2.89%。主要原因是：压减经费开支。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2129.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出1870.95万元,占87.86%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出106.99万元,占5.02%；卫生健康（类）支出31.73万元,占1.49%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出119.73万元,占5.62%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2392.94万元，支出决算为2129.39万元,完成年初预算的88.99%，主要原因是压减经费开支。其中：
公共安全（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为1263.18万元，支出决算为1191.49万元，完成年初预算的94.32%，决算数小于预算数的主要原因人员调动、人员经费预算充足。
公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.3万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因人员调动。
公共安全（类）司法（款）事业运行（项）。年初预算为99.57万元，支出决算为97.68万元，完成年初预算的98.10%，决算数小于预算数的主要原因年初人员经费预算充足。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为65.97万元，支出决算为71.17万元，完成年初预算的107.88%，决算数大于预算数的主要原因缴费基数调整、追加相关经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为32.98万元，支出决算为35.58万元，完成年初预算的107.88%，决算数大于预算数的主要原因缴费基数调整、追加相关经费。
社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因军转干安置费划拨。
公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为235.9万元，支出决算为115.13万元，完成年初预算的48.8%，决算数小于预算数的主要原因专职人民调解员工作经费划拨给乡镇，未纳入我局决算。
公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为75万元，支出决算为54.13万元，完成年初预算的72.17%。决算数小于预算数的主要原因压减宣传经费开支。
公共安全（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为238万元，支出决算为237.34万元，完成年初预算的99.72%，决算数小于预算数主要原因是预算执行到位。
公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为137万元，支出决算为88.70万元，完成年初预算的64.74%，决算数小于预算数主要原因压减社区矫正宣传等开支。
公共安全（类）司法（款）法制建设（项）。年初预算为50.5万元，支出决算为85.19万元，完成年初预算的168.69%，决算数大于预算数的主要原因开展合法性审查数智应用项目，追加项目经费。
公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为33.28万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数基本一致的主要原因是压减开支。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为129.83万元，支出决算为119.73万元，完成年初预算的92.22%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整住房公积金预算充足。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为27.64万元，支出决算为27.64万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算执行到位。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.39万元，支出决算为2.39万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致的主要原因是预算执行到位。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.7万元，支出决算为1.7万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算执行到位。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1548.67万元，其中：
人员经费1169.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费379.67万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是：无相关支出。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无相关支出。其中：
公共安全（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因无相关开支。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无相关开支。其中：
公共安全（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因无相关开支。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为7万元，支出决算为4.75万元，完成全年预算的67.86%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是压减经费开支。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无相关开支；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.33万元，占0%，与2021年度相比，增加0.88万元，增长60.69%，主要原因是车辆维修费上升；公务接待费支出决算为2.43万元，占51.16%，与2021年度相比，减少0.6万元，下降19.80%，主要原因是公务接待减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是无相关开支。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无相关开支。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.5万元，支出决算为2.33万元，完成全年预算的66.57%。决算数小于全年预算数的主要原因是压减开支。
公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无相关开支。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为3.5万元，支出决算为2.33万元，完成全年预算的66.57%。决算数小于全年预算数的主要原因是压减开支。主要用于执法执勤等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费全年预算数为3.5万元，支出决算为2.43万元，完成全年预算的69.43%。国内公务接待24批次，累计252人次。主要用于接待接待上级单位部门工作指导、兄弟单位考察等支出。决算数小于）全年预算数的主要原因是压减开支。其中：
外事接待支出0万元，主要用于外宾公务接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出2.43万元，主要用于国内公务接待24批次，累计252人次。
（十）机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费年初预算数为167.29万元，支出决算为367.19万元，完成年初预算的219.49%，决算数大于预算数的主要原因编外人员工资决算纳入机关运行经费中；比2021年度增加185.79万元，增长102.42%，主要原因是编外人员工资纳入机关运行经费中。
（十一）政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额53.69万元，其中：政府采购货物支出3.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.82万元。授予中小企业合同金额53.69万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额53.69万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日，司法局本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无其他车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，司法局本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目12个，共涉及资金580.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目，本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出580.73万元，政府性基金预算支出 万元，国有资本经营预算支出 万元。从评价情况来看，本次整体绩效自评综合得分97.5分，本部门整体目标完成情况如下：一是乡镇（街道）合法性数智审查应用”被省数字化改革领导小组列入全省“一地创新、全省共享”“一本账”S0目录，并被纳入全省重大改革（重大应用）“一本账”S2目录的子场景，市司法局被评为2022年度浙江省司法行政系统数字化改革工作成绩突出集体；二是年内实现矛盾纠纷调解成功率达到97%以上；主要扣分点在于，局内控制度建设还有待完善，采购询价制度还需进一步落实、预算根据局当年重点任务进行了预算调整。
2.部门决算中项目绩效自评结果
司法局随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，法律援助项目和法制经费项目绩效自评具体情况如下：
法律援助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为249万元，执行数为215.65万元，完成预算的86.61%。项目绩效目标完成情况：一是深化公共法律服务数字化改革。围绕省司法厅数字化改革重点，协同建设公共法律服务统一办件库，构建具备数据汇聚、信息互通、预警监管、大数据分析等功能的三大平台支撑体系。；二是扎实推进刑事辩护律师全覆盖工作。坚持保障人权，实现刑事辩护法律援助全覆盖，与周边县市兄弟单位加强沟通，完善协调机制，达成全区域合作共识，共同完成案件的承办工作。建立健全回访、听庭等办案质量监督机制，坚持服务质量不掉档。发现的问题及原因：一是共法律服务还不够完善。下一步改进措施：设公共法律服务点，同时提升智能自助机的使用率，实现公共法律服务“一站式、一体化、一件事”办理，在为群众维权的实践案例中提高全社会法律认知水。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2022年度） | |||||||||
项目名称 | 法律援助 | ||||||||
主管部门 | 315-东阳市司法局 | 预算单位 | 315001-东阳市司法局 | ||||||
项目资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 216 | 249 | 215.65 | 0 | 86.61% | ||||
一般公共预算资金 | 216 | 249 | 215.65 | 0 | 86.61% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
增强律师及法律服务工作者办理法律援助案件的积极性，保证法援补贴经费及时发放，监督律师提高援助案件办案质量；发挥值班律师作用，律师值班工作有效展开；加大法律援助宣传，做好法律援助宣传系列活动，完善法律援助宣传手册内容。 | 打造公平普惠的法律援助平台。拓宽民事法律援助通道，充实完善《东阳市公共法律服务产品指导目录》，努力让每一位人民群众都能获得优质法律服务。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(50.00分) | 数量指标(25.00分) | 法律援助案件办理数 | ≥1200件 | ≥1300件 | 25.00 | 25.00 | |||
质量指标(0分) | 0 | ||||||||
时效指标(25.00分) | 法律援助案件及时 | 及时 | 优 | 25.00 | 25.00 | ||||
成本指标(0分) | 0 | ||||||||
效益指标(50.00分) | 经济效益指标(0分) | 0 | |||||||
社会效益指标(50.00分) | 弱势群体应援尽援 | 应援尽援 | 优 | 50.00 | 50.00 | ||||
生态效益指标(0分) | 0 | ||||||||
可持续影响指标(0分) | 0 | ||||||||
满意度指标(0分) | 服务对象满意度指标(0分) | 0 | |||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 良 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
法制经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为50.5万元，执行数为85.19万元，完成预算的1.68.69%。项目绩效目标完成情况：一是构建执法监督“五大体系”，高质量完成行政执法协调工作体系建设国家级试点工作；二是建设乡镇合法性审查全覆盖子场景，成功创建2022年度“数字司法好应用”，争创全省“数字法治好应用”。发现的问题及原因：一是群众对法治建设的满意度不高；。下一步改进措施：一是规范行政执法，提升群众对法治建设的满意度。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2022年度） | |||||||||
项目名称 | 法制经费 | ||||||||
主管部门 | 315-东阳市司法局 | 预算单位 | 315001-东阳市司法局 | ||||||
项目资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 50.5 | 85.19 | 85.19 | 0 | 100.00% | ||||
一般公共预算资金 | 50.5 | 85.19 | 85.19 | 0 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
遵循法治建设规律，积极推行法治建设，提高依法执政、依法行政、依法经营、依法管理的能力水平，促进依法办事。 | （一）监督协调成体系，执法权力有效规范。推进司法部省市县乡四级行政执法协调监督工作体系建设试点工作，行政执法协调监督体系在全省率先实现县乡一体。去年11月，全省现场会在我市花园村召开。“创新构建县乡行政执法协调监督工作体系”项目正在申报全省改革突破奖。 （二）数字赋能助攻坚，应用系统全省推广。“乡镇（街道）合法性数智审查应用”先后攻克了应用子场景贯通、AI智能辅助审查、决策数据分析以及地级市应用推广等难题，被省数字化改革领导小组列入全省“一地创新、全省共享”“一本账”S0目录，并被纳入全省重大改革（重大应用）“一本账”S2目录的子场景。获评浙江省“数字法治”好应用、首批“数字司法”好应用和金华市“数字法治”好应用。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(50.00分) | 数量指标(50.00分) | 组织执法培训 | ≥1次 | ≥1次 | 25.00 | 25.00 | |||
聘请市政府法律顾问 | ≥5名 | ≥5名 | 25.00 | 25.00 | |||||
质量指标(0分) | 0 | ||||||||
时效指标(0分) | 0 | ||||||||
成本指标(0分) | 0 | ||||||||
效益指标(50.00分) | 经济效益指标(0分) | 0 | |||||||
社会效益指标(50.00分) | 提高依法执政能力 | 提高 | 优 | 25.00 | 25.00 | ||||
提高市政府法治水平 | 提高 | 优 | 25.00 | 25.00 | |||||
生态效益指标(0分) | 0 | ||||||||
可持续影响指标(0分) | 0 | ||||||||
满意度指标(0分) | 服务对象满意度指标(0分) | 0 | |||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
3.财政评价项目绩效评价结果。
本部门无财政评价项目绩效评价结果、无重点项目绩效评价结果。
4.部门评价项目绩效评价结果。
本部门无部门评价项目绩效评价结果、无重点项目绩效评价结果。
说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.公共安全（类）司法（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）的基本支出。
19.公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）。反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费、人民监督员选任管理费用等支出。
20.公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）。反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。
21.公共安全（类）司法（款）公共法律服务（项）。反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。
22.公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）。反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。
23.公共安全（类）司法（款）法制建设（项）。反映全面依法治国相关工作和行政、执法监督、行政复议等方面开支。
24.公共安全（类）司法（款）法制建设（项）。反映全面依法治国相关工作和行政、执法监督、行政复议等方面开支。
25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映机关事业实施住房公积金制度由单位实际缴纳的住房公积金支出。
26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
27.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。反映军队转业干部教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。
28.公共卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
29.公共卫生（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
30.公共安全（类）司法（款）事业运行（项）。反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
31.公共卫生（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
五、附件
2022年东阳市司法局项目支出绩效自评结果清单 | |||
序号 | 预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
1 | 315001-东阳市司法局 | 普法工作 | 良 |
2 | 315001-东阳市司法局 | 省补办案（业务）经费 | 优 |
3 | 315001-东阳市司法局 | 社区矫正经费 | 良 |
4 | 315001-东阳市司法局 | 设备装备购置 | 差 |
5 | 315001-东阳市司法局 | 枫桥式司法所创建 | 中 |
6 | 315001-东阳市司法局 | 安置帮教经费 | 优 |
7 | 315001-东阳市司法局 | 法律援助 | 良 |
8 | 315001-东阳市司法局 | 人民调解经费 | 良 |
9 | 315001-东阳市司法局 | 调委会经费 | 优 |
10 | 315001-东阳市司法局 | 省补业务装备经费 | 差 |
11 | 315001-东阳市司法局 | 法制经费 | 优 |
12 | 315001-东阳市司法局 | 法律顾问 | 优 |
1.东阳市司法局（东阳市行政复议局）2022年度部门决算公开.docx2.东阳市司法局2022年度单位决算公开.docx3.东阳市法律服务中心2022年度单位决算公开.docx
4.东阳市司法局部门（单位）预算项目绩效自评结果.xls