目录
一、概况..............................................................................................................1
（一）部门职责...................................................................................................1
（二）机构设置...................................................................................................1
二、2022年度部门决算公开表.............................................................................2
（一）收入支出决算总表.....................................................................................2
（二）收入决算表（分单位）..............................................................................2
（三）收入决算表（分科目）..............................................................................3
（四）支出决算表（分单位）..............................................................................3
（五）支出决算表（分科目）..............................................................................4
（六）财政拨款收入支出决算总表.......................................................................5
（七）一般公共预算财政拨款支出决算表............................................................6
（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....................................................7
（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..................................................8
（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....................................................8
（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表.........................................................9
三、2022年度部门决算情况说明..........................................................................9
（一）收入支出决算总体情况说明.......................................................................9
（二）收入决算情况说明.....................................................................................9
（三）支出决算情况说明....................................................................................10
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................................................10
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................................11
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................................15
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....................................15
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..................................18
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........................18
（十）机关运行经费支出说明............................................................................20
（十一）政府采购支出说明................................................................................21
（十二）国有资产占有情况说明.........................................................................21
（十三）预算绩效情况说明................................................................................22
四、名词解释.....................................................................................................27
五、附件............................................................................................................31
一、概况
（一）部门职责
东阳市综合行政执法局现工作职能主要有8大部分：一是相对集中行使建设、自然资源、市场监管、生态环境、发展改革、教育、公安、林业、人力社保、消防救援、农业农村、气象、人防、水利、体育、文化和旅游、应急管理等30个领域1779项综合执法职权；二是行使城区市容环境卫生的管理权；三是负责城区清扫保洁，生活垃圾清运、处理工作；四是负责市政公用、园林绿化、路灯等城市基础设施运行、维护、管理及燃气行业管理；五是负责对户外广告设置、临时占用城市道路、市政燃气等城市管理方面的行政许可；六是负责全市数字化城市管理平台建设、运行管理、监督考核工作；七是承担城区垃圾分类、“三改一拆”、烟花爆竹禁燃、养犬管理、人力车营运管理等专项牵头工作；八是深化综合行政执法体制改革，完善“部门专业执法+综合行政执法+联合执法”的行政执法体系，进一步加强和创新执法监管。
（二）机构设置
从预算单位构成看，浙江省金华市东阳市部门决算报表综合行政执法局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位环卫处和市政公用事业中心决算。
纳入浙江省金华市东阳市部门决算报表综合行政执法局（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.局本级
2.东阳市环境卫生处
3.东阳市市政公用事业中心
二、2022年度部门决算公开表
三、2022年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计20，662.15万元，支出总计20，662.15万元，与2021年度相比，各减少2356.11万元，下降10.24 %。主要原因一是：局本级2021年污染治理和节能减碳专项（污染治理方向）中央基建投资预算1750万元，是一次性项目，同比下降幅度大；二是下属单位市政公用事业中心编外人员和农民工调拨给城投市政公用建设有限公司，收入支出同比下降；三是下属单位环卫处因环卫体制改革，整体经费安排有较大变动，综上因素，收入支出总体比上年减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计20，662.15万元；包括财政拨款收入20，662.15万元（其中，一般公共预算6，914.07万元，政府性基金预算13，748.09万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计20，662.15万元，其中基本支出4，763.79万元，占23.06%；项目支出15，898.36万元，占76.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计20，662.15万元，支出总计20，662.15万元，与2021年相比，各减少2356.11万元，下降10.24%。主要原因一是：局本级2021年污染治理和节能减碳专项（污染治理方向）中央基建投资预算1750万元，是一次性项目，同比下降幅度大；二是下属单位市政公用事业中心编外人员和农民工调拨给城投市政公用建设有限公司，收入支出同比下降；三是下属单位环卫处因环卫体制改革，整体经费安排有较大变动，综上因素，收入支出总体比上年减少。财政拨款支出年初预算数32951.48万元，完成年初预算的62.7%，主要原因是项目支出差异较大，下属单位市政公用事业中心年中财政预算压减400.8万元，城市亮化工程项目预算指标回收724.23万元，因排水职能划转至东阳市排水和污水处理事务中心相关费用288.90万元划出，项目考核等结余共约990万元；下属单位环卫处年中财政压减项目经费9741.35万元，环卫公司运行费用项目扣除考核作业经费等303.85万元。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出6，914.07万元，占本年支出合计的33.46 %。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4799.55万元，下降40.97 %。主要原因一是：局本级2021年污染治理和节能减碳专项（污染治理方向）中央基建投资预算1750万元，是一次性项目，同比下降幅度大。二是下属单位市政公用事业中心编外人员和农民工调拨给城投市政公用建设有限公司，支出同比下降；三是下属单位环卫处环卫体制改革后，项目变动较大，一般公共预算项目减少。综上因素，一般公共预算财政拨款支出同比减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出6，914.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6万元，占0.09%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出392.25万元，占5.67 %；卫生健康（类）支出131.07万元，占1.9%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出6，002.66万元，占86.82%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出382.09万元，占5.53%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5658.78万元，支出决算为6，914.07万元，完成年初预算的122.18%，主要原因一是局本级2022年中因政策因素及上级部门、市领导工作部署等，新增建筑垃圾治理专项规划编制、餐饮行业用气安全专项整治资金补助、舒心广场舞系统建设、人行道秩序管理系统采购等项目，新增资金支出445.4万元；二是下属单位环卫处年中追加城区垃圾分类专项、环卫公司运行费用、有毒有害垃圾处置费等项目，新增资金支出1069.99万元，三是下属单位市政公用事业中心人员退休，基本支出减少。综上因素，总体决算大于预算。其中：
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算0万元，支出决算6万元，完成年初预算的100%，主要原因是局本级2022年中新增公共场所服务大提升建设奖补资金6万元。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为226.13万元，支出决算为261.52万元，完成年初预算的115.65 %，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整和人员变动。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为113.07万元，支出决算为130.73万元，完成年初预算的115.62 %，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整和人员变动。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为39.26万元，支出决算为42.56万元，完成年初预算的108.41%，决算数大于预算数的主要原因是局本级缴费基数调整和人员变动。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为66.74万元，支出决算为65.76万元，完成年初预算的98.53%，决算数小于预算数的主要原因是下属单位人员变动。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.46万元，支出决算为22.75万元，完成年初预算的304.96%，决算数大于预算数的主要原因是决算数包含四个平台人员，年初预算不含。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1718.54万元，支出决算为1473.05万元，完成年初预算的85.72 %，决算数小于预算数的主要原因一是局本级人员减少，二是因政策调整，2022年年休假、年终奖等发放支出标准比预算减少。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为371.67万元，支出决算为843.43万元，完成年初预算的226.93%，决算数大于预算数的主要原因是局本级2022年中因政策因素及上级部门、市领导工作部署等，新增建筑垃圾治理专项规划编制、餐饮行业用气安全专项整治资金补助、舒心广场舞系统建设、人行道秩序管理系统采购等项目，新增资金支出445.4万元。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为1371.05万元，支出决算为1272.21万元，完成年初预算的92.79 %，决算数小于预算数的主要原因是下属事业单位市政公用事业中心人员变动，基本支出减少。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）。年初预算为1341.97万元，支出决算为2413.96万元，完成年初预算的179.88 %，决算数大于预算数的主要原因是下属单位环卫处年中追加人员经费、城区垃圾分类专项、环卫公司运行费用、有毒有害垃圾处置费等，新增资金支出1071.99万元。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为402.89万元，支出决算为382.09万元，完成年初预算的94.84%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4，763.79万元，其中：
人员经费4，074.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；
公用经费689.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出13，748.09万元，占本年支出合计的66.54%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加2443.44万元，增长21.62 %。主要原因一是下属单位环卫处环卫体制改革后，项目变动较大，2022年增加生活垃圾综合处理、飞灰处置费、餐厨垃圾生态处理中心等政府性基金项目，新增资金支出2810.75万元；2021年中山路以西市场化运行费用、公厕中转站维护维修、城市保洁、第二垃圾填埋场运行费用等政府性基金项目取消，2022年合并为环卫公司运行费用项目，减少资金支出695.82万元；2021年城区垃圾分类专项、环卫监管信息化建设维护费、作业车辆购置等政府性基金项目取消，减少资金支出403.44万元，总体支出增加1711.49万元。二是下属单位市政公用事业中心城市亮化工程项目因街道路灯移交增加支出778.80万元；园林绿化管理养护经费项目因街道绿地移交增加养护支出639.90万元；城市桥梁维护经费因维修项目结束减少支出706.40万元，总体增加支出712.3万元。综上因素，整体支出同比增长。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出 13，748.09万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出13，748.09万元，占100%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为27292.7万元，支出决算为13，748.09万元，完成年初预算的50.37%，主要原因一是下属单位环卫处公厕中转站改造提升、环卫公司运行费用、生活垃圾综合处理、飞灰处置费、餐厨垃圾生态处理中心等项目年中财政预算压减或向财政申请指标收回11498.96万元，环卫公司运行费用、飞灰处置费项目因考核扣费等原因年末结余315.13万元，环卫公司运行费用年中追加经费588.64万元，总体支出减少11225.45万元；下属单位市政公用事业中心财政预算压减400.8万元，城市亮化工程项目预算指标收回724.23万元，因排水职能划转至东阳市排水和污水处理事务中心相关费用划出288.90万元，项目考核等结余共约990万元，总体支出减少2403.93万元。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为19068.7万元，支出决算为10015.08万元，完成年初预算的52.52%，决算数小于预算数的主要原因一是下属单位环卫处公厕中转站改造提升、环卫公司运行费用年中财政预算压减或向财政申请指标收回7087.02万元，环卫公司运行费用年中追加经费588.64万元，因考核扣费年末结余303.85万元，总体支出减少6802.23万元；二是下属单位市政公用事业中心年中财政预算压减400.8万元，城市亮化工程项目预算指标回收724.23万元，因排水职能划转至东阳市排水和污水处理事务中心相关费用划出288.90万元，项目考核等结余共约940万元，总体支出减少2353.93万元。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为7374万元，支出决算为2933.99万元，完成年初预算的39.79 %，决算数小于预算数的主要原因是下属单位环卫处生活垃圾综合处理、飞灰处置费、餐厨垃圾生态处理中心等项目年中财政预算压减或向财政申请指标收回合计4411.95万元，飞灰处置费项目年末结余11.28万元，总体支出减少4423.23万元。
城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为850万元，支出决算为799.01万元，完成年初预算的94%，决算数小于预算数的主要原因是下属单位市政公用事业中心项目考核结余50.99万元。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出全年预算为44.96万元，支出决算为44.96万元，完成全年预算的100%，2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格控制公务接待支出；加强公务用车管理，严格控制车辆修理等支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为43.36万元，占96.44%，与2021年度相比，增加12.39万元，增长40.01 %，主要原因一是下属单位环卫处2021年环卫体制改革公车未正常使用，2022年改革到位后车辆正常使用产生运维费用；二是下属单位市政公用事业中心车辆为作业车辆，不属于公务用车范畴，2021年决算予以调整，但因时间差原因，2022年编制预算早于2021年决算时间，纳入公务用车范畴，且录入政府采购指标，经济科目无法调整（2021年没有录入政府采购指标），因此2022年仍归入“三公”统计口径，支出同比增加；公务接待费支出决算为1.6万元，占3.56 %，与2021年度相比，减少0.01万元，下降0.62%，主要原因是严格控制公务接待。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算数的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的城市建设与管理等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门无人员因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。开支内容无。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为43.36万元，支出决算为43.36万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是加强公务用车管理，严格控制车辆修理等支出。
公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是财政未安排公务用车购置预算，按照预算规定，无预算不支出，2022年未购置公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为43.36万元，支出43.36万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是加强公务用车管理，严格控制车辆修理等支出。主要用于执法办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为34辆。
（3）公务接待费全年预算数为1.6万元，支出决算为1.6万元，完成全年预算的100%。国内公务接待21批次，累计188人次。主要用于单位按规定开支的各类公务接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格控制公务接待支出。
外事接待支出0万元，主要用于接待外宾支出。接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出1.6万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待等支出。接待21批次，累计188人次。
（十）机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费年初预算数为304.86万元，支出决算为355.1万元，完成年初预算的116.48%，决算数大于预算数的主要原因是局本级年中追加执法办案费预算37.35万元，支出相应增加。比2021年度增加31.6万元，增长9.77%，主要原因是局本级2022年印刷一批办公笔记本，印刷费支出同比增加；2022年7月开始行使人行道违法停车相应执法权，编外人员增加，相应支出同比增加；2022年支付机动执法中队办公场所2020-2021年的水、电费，以前年度没有相应支出，支出同比增加；2022年支付无人机保险，相应支出同比增加。
（十一）政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额7，607.24万元，其中：政府采购货物支出390.87万元、政府采购工程支出132.98万元、政府采购服务支出7，083.38万元。授予中小企业合同金额7，477.6万元，占政府采购支出总额的98.3%。其中，授予小微企业合同金额3，550.11万元，占授予中小企业合同金额的47.48%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.49%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.2%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2022年12月31日，东阳市综合行政执法局本级及所属各单位共有车辆50辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车14辆、离退休干部用车0辆、其他用车36辆，其他用车主要是环卫、市政作业车辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，东阳市综合行政执法局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目16个，共涉及资金1687.07万元，占一般公共预算项目支出总额的78.46 %。组织对局本级生活垃圾综合利用项目周边群众补助1个项目，下属单位环卫处生活垃圾综合处理、飞灰处置费、餐厨垃圾生态处理中心、公厕中转站改造提升、环卫公司运行费用等5个项目，下属单位市政公用事业中心城区市政设施维护、城市桥梁维护经费、城市亮化工程、电费、园林绿化管理养护经费等5个项目，合计11个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金13，748.09万元，占政府性基金预算项目支出总额的100 %。本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
委托第三方浙江中健会计师事务所组织对本部门开展整体支出绩效评价，通过设立16个二级指标、46个三级指标进行全面详细分析计算，本部门整体支出绩效评价综合得分91.97分，评价结果为“优”。从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是决策方面，工作目标和预算编制两个指标得分10分，完成预定目标；二是过程方面，预算管理、资金管理、风险管理、其他管理四个指标得分28.5分；三是产出方面，“大综合一体化”行政执法改革、文明城市创建、提升城市管理水平、垃圾革命、数字化改革、人大政协提案办结率六个指标得分29.75分；四是效益方面，政府考核、社会效益、现有的可持续发展因素、社会公众满意度四个指标得分23.72分。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
东阳市综合行政执法局随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，生活垃圾综合处理项目和城市亮化工程项目绩效自评具体情况如下：
生活垃圾综合处理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1528.2万元，执行数为1528.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：生活垃圾综合利用垃圾焚烧财政作为年度市垃圾分类重点工作，垃圾综合利用项目所需资金得到市财政预算安排，各项指标按照省、市生活垃圾分类管理要求得到全面落实，全市生活垃圾（其他垃圾）以及与城市服务相关的类似于生活垃圾工业固废集中统一处置，市第二生活垃圾填埋场陈年垃圾逐步推进垃圾焚烧处置。发现的问题及原因：生活垃圾综合处理作为垃圾焚烧处置终端项目，垃圾焚烧工艺要求较高，涉及的管理专业业务性较强、应对垃圾焚烧技术、焚烧工艺的监管业务还有差距。下一步改进措施：对监管业务科室开展相关的培训工作，切实提高垃圾焚烧监管的知识面。同时，积极争取市财政对垃圾焚烧综合利用处置管理支持，安排专项资金通过委托第三方专业机构开展项目监管，进一步提高完善垃圾焚烧利用管理成效，满足垃圾焚烧利用监督的需求。
城市亮化工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1，686.65万元，执行数为1，662.83万元，完成预算的98.59%。项目绩效目标完成情况：一是完成城区照明设施养护维修，包括变配电设施、配电线路、灯杆灯具、江滨景观带和公园广场范围内景观亮化工程，及相关照明设施应急抢修工作；二是完成路灯供电及综合能源管理服务等工作。发现的问题及原因：一是由于城区路灯架空线改造提升、公园亮化改造、路灯管线电缆更换三个项目招标方式变更，项目实施时间延长；二是材料采购预算编制的科学性、前瞻性不足；三是部分控制箱存在信号灯、监控等外接电，对于外接电用电量监测不足。下一步改进措施：一是加强项目管理，积极推进重点项目进度，委托专业监理公司，加强对施工过程监理，加强项目进度跟踪监管，把握项目实施进度，积极协调各方，助力项目赶超时序进度，推动重点项目建设提速增效；二是提高预算准确性，加强预算编制的前瞻性，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，确定年度预算目标，科学合理编制预算，推进预算编制科学化、准确化，特别是在期初预算编制时，慎重申报项目预算，考虑项目实施的可能性，加强对项目资金预算的精准性，避免出现期中较多的预算调整、调减、调剂的情况；三是提高资金使用规范性，提高财政资金规范使用意识，完善资金支付依据，根据资金性质，对于日常类、经常类项目资金支出，完善资金支付依据及标准；四是加强对城市照明设施的巡查考核，督促运维单位做好灭灯及照明设施问题的整改，确保亮灯率及设施完好率达到要求。
3.财政评价项目绩效评价结果。
本部门两个项目被作为财政评价项目，分别是：
公厕中转站维护维修项目，绩效评价结果：公厕改造提升项目已经按计划完成了各项内容，基本实现了项目的计划目标，但是项目管理制度欠完善。项目综合得分86.11分，评价等次为“良”。
园林绿化管理养护经费项目，绩效评价结果：东阳市市政公用事业中心积极组织实施了园林绿化养护维护经费项目，并基本达到预期效益。项目综合评分81.20分，评价等次为“良”。
绩效评价报告见附件。
4.部门评价项目绩效评价结果。
无重点部门评价项目绩效评价。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：指党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
23.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
24.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
25.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
26.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
27.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
28.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：指土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。
29.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：指除城市公共设施、城市环境卫生、公有房屋、城市防洪项目以外的城市基础设施配套费支出。
30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、附件
东阳市综合行政执法局2022年度单位决算.doc