目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2024年东阳市医疗保障局部门预算安排情况说明
（一）关于东阳市医疗保障局2024年收支预算情况的总体说明
（二）关于东阳市医疗保障局2024年收入预算情况说明
（三）关于东阳市医疗保障局2024年支出预算情况说明（四）关于东阳市医疗保障局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于东阳市医疗保障局2024年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于东阳市医疗保障局2024年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于东阳市医疗保障局2024年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于东阳市医疗保障局2024年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于东阳市医疗保障局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2024年东阳市医疗保障局部门预算表
（一）2024年部门收支预算总表
（二）2024年部门收入预算总表
（三）2024年部门支出预算总表
（四）2024年部门财政拨款收支预算总表
（五）2024年部门一般公共预算支出表
（六）2024年部门一般公共预算基本支出表
（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2024年部门政府性基金预算支出表
（九）2024年部门国有资本经营预算支出表
（十）2024年部门项目支出预算表
（十一）2024年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
1.贯彻执行有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规和政策规定，拟订医疗保障相关政策和规划、标准。
2.拟定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。
3.拟定并执行医疗保障基金监督管理实施办法,建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革，承担全市医疗保障基金监督管理相关工作。
4.拟定药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等支付标准和收费等政策，建立动态调整机制。建立价格信息监测和信息发布制度。
5.制定药品、医用耗材的集中采购政策并监督实施。
6.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
7.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。拟定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。
8.完成市委、市政府交办的其他任务。
9.职能转变。深化全市医疗保障“最多跑一次”改革，完善统一的基本医疗保险制度和大病保险制度，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，推进“智慧医保”建设，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，加强医保与分级诊疗、价格、控费、签约服务等政策衔接，发挥医保杠杆作用，推动建立市场主导的社会医药价格形成机制，不断提高医疗保障水平，更好保障人民群众就医需求，进一步提高医保资金使用绩效，确保实现医保资金可负担、能持续。
10.与市卫生健康局的有关职责分工。市卫生健康局、市医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进“三医联动”改革和县域城乡医疗健康服务共同体建设，加快推进医保与医疗、医药数据互联互通，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
（二）部门、单位机构设置情况
从预算单位构成看，东阳市医疗保障局（汇总）部门预算包括：局本级预算、局属市医疗保障中心单位预算和局属市医疗保障发展中心单位预算。
二、2024年东阳市医疗保障局部门预算安排情况说明
（一）关于东阳市医疗保障局2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，东阳市医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。东阳市医疗保障局2024年收支总预算4844.15万元。
（二）关于东阳市医疗保障局2024年收入预算情况说明
东阳市医疗保障局2024年收入预算4844.15万元，比上年执行数增加104.51万元，增长2.2%，主要是用于加强医疗保障信息化及标准化建设。
其中：一般公共预算拨款收入4844.15万元（上年结转0.00万元），占100.0%。
（三）关于东阳市医疗保障局2024年支出预算情况说明 东阳市医疗保障局2024年支出预算4844.15万元，比上年执行数增加104.51万元，增长2.2%，主要是用于加强医疗保障信息化及标准化建设。
1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出79.98万元、卫生健康支出4699.42万元、住房保障支出64.75万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出729.61万元，占15.1%；日常公用支出77.72万元，占1.6%；项目支出4036.82万元，占83.3%。
年终结转结余0.00万元。
（四）关于东阳市医疗保障局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
东阳市医疗保障局2024年财政拨款收支总预算4844.15万元。收入包括：一般公共预算4844.15万元；支出包括：社会保障和就业支出79.98万元、卫生健康支出4699.42万元、住房保障支出64.75万元。
（五）关于东阳市医疗保障局2024年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
东阳市医疗保障局2024年一般公共预算拨款4844.15万元，比上年执行数增加104.51万元，增长2.2%，主要是用于加强医疗保障信息化及标准化建设。
2.一般公共预算拨款结构情况。
社会保障和就业支出79.98万元，占1.7%；卫生健康支出4699.42万元，占97.0%；住房保障支出64.75万元，占1.3%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2936万元，主要用于对符合条件的困难群众进行参保资助及医疗救助。
（2）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）487.94万元，主要用于医保局及医保中心人员支出、日常公用支出。
（3）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）147.98万元，主要用于医保发展中心人员支出、日常公用支出。
（4）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）4万元，主要用于会议费支出。
（5）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）276万元，主要用于医保系统建设、医保基金监管信息化系统费用和信息系统分摊费用等。
（6）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）45万元，主要用于个人权益单发送及医保政策宣传活动。
（7）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）775.82万元，主要用于劳模医疗补助、托管企业离休人员医药费、法律顾问签约、基金安全治理、印刷费、办公设备购置、医疗费用异地稽核等。
（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）20.16万元，主要用于行政及参照公务员法管理人员的医疗保险费缴纳。
（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.83万元，主要用于事业单位人员的医疗保险费缴纳。
（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.70万元，主要用于公务员医疗补助缴纳。
（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）53.32万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）26.66万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。
（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）64.75万元，主要用于人员住房公积金。
（六）关于东阳市医疗保障局2024年一般公共预算基本支出情况说明
东阳市医疗保障局2024年一般公共预算基本支出807.33万元，其中：
人员经费729.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；
公用经费77.72万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于东阳市医疗保障局2024年政府性基金预算支出情况说明
东阳市医疗保障局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。
1.政府性基金预算拨款规模变化情况。
东阳市医疗保障局2024年政府性基金预算拨款0.00万元，与上年执行数持平，主要是东阳市医疗保障局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
2.政府性基金预算拨款结构情况。
东阳市医疗保障局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
3.政府性基金预算拨款具体使用情况。
东阳市医疗保障局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于东阳市医疗保障局国有资本经营预算支出情况说明
东阳市医疗保障局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。
1.国有资本经营预算拨款规模变化情况。
东阳市医疗保障局2024年国有资本经营预算拨款0.00万元，与上年执行数持平，主要是东阳市医疗保障局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
2.国有资本经营预算拨款结构情况。
东阳市医疗保障局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
3.国有资本经营预算拨款具体使用情况。
东阳市医疗保障局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于东阳市医疗保障局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
东阳市医疗保障局2024年“三公”经费预算数为1.50万元，与上年预算数持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与上年持平的主要原因是医保系统没有安排出国经费。
2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算1.50万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级部门及其他业务单位接待等支出。与上年持平的主要原因是合理安排公务接待预算。
3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是本部门无公务用车；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是本部门无公务用车。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。
2024年东阳市医疗保障局本级等1家行政单位以及东阳市医疗保障中心等1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算62.53万元，比上年预算增加1.17万元，增长1.9%，主要是人员增加。
2.政府采购情况。
2024年东阳市医疗保障局各单位政府采购预算总额15.16万元，其中：政府采购货物预算10.66万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算4.50万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，东阳市医疗保障局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2024年东阳市医疗保障局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计6个一级项目，涉及当年资金4036.82万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
15.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）的基本支出。
16.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）：指医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面支出。
18.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：指医疗保障部门用于对符合条件的困难群众进行参保资助及医疗救助等支出。
19.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：指医疗保障部门经办事务活动支出。
20.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：指医疗保障部门主要用于劳模医疗补助、托管企业离休人员医药费、法律顾问签约、基金安全治理、印刷费、办公设备购置、医疗费用异地稽核、日常维修维护、系统运营、个人权益单发送等支出。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政及参照公务员法管理人员的医疗保险费缴纳。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位人员的医疗保险费缴纳。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助缴费。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。