东阳市三单乡2024年部门预算
一、东阳市三单乡概况
三单乡位于浙江省东阳市东部，东、南邻磐安县，西靠本市佐村镇，北界嵊州市、新昌县，总面积89平方公里，是山区纯农业乡，东阳市五个生态乡镇之一。三单乡党委政府内设党政综合办公室、党建工作办公室(驻村干部管理中心）、综合信息指挥室（社会治安综合治理办公室、应急管理所）、社会事务管理办公室（退役军人服务站）、旅游经济发展办公室(统计中心)、农业和农村工作办公室（规划和城镇管理办公室、综合行政执法办公室）、财政所、便民服务中心。设三单片、青溪片、玉溪片三个驻村干部管理分中心，下辖14个行政村，共计4336户，人口11139人。
（一）主要职能
1、贯彻落实党和国家的路线方针政策、法律法规及上级的决定和命令，研究决定本区域内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。
2、加强基层党组织建设和基层政权建设，巩固党的执政基础；推进辖区内村党建和单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作；坚持党建引领，以党建工作推动各项民生事业发展。
3、负责纪检监察、组织人事、机构编制、宣传、统战工作，综合协调及指导工会、共青团、妇联等群团和人民武装工作，推进精神文明建设。
4、负责编制和组织实施本行政区域国民经济和社会发展规划和年度计划，促进产业结构调整和产业转型升级，做好征地拆迁、平台建设、招商引资、环境保护、安全生产和统计等工作。
5、负责农业农村工作，推动实施乡村振兴战略和“美丽乡村”建设工作，深化完善农业公共服务体系和农民合作经济组织体系，高水平推进农业农村现代化发展。
6、按照区域总体规划，负责编制和组织实施本行政区域镇村建设规划和各专业规划；组织基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。
7、管理本行政区域内的教育、科技、文化、体育、财政、民政、卫生健康、人力资源和社会保障、医疗保障、退役军人事务、应急救援、残联等工作，推进“最多跑一次”改革向基层延伸，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。
8、推进基层民主法治建设和司法行政工作，指导村民委员会工作，组织村民和单位参与村建设和管理；承担辖区平安建设、加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，维护社会和谐稳定。
9、建立完善基层治理体系，发挥基层治理四平台作用，统筹协调辖区内的派驻机构和派驻人员，协调推进市场监管、集镇管理、综合行政执法、食品药品安全管理、消防安全管理等工作。
10、完成法律、法规、规章规定的其他事项和上级党委、政府下达的各项任务。
（二）部门、单位机构设置情况
从预算单位构成看，三单乡部门预算包括：三单乡政府本级预算（备注：为顺应当前义务教育经费保障机制，已将乡镇学校预算管理划归至市教育局）
二、三单乡2024年部门、单位预算安排情况说明
（一）关于三单乡2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，三单乡政府所有收入和支出均纳入部门、单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、专户资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生与健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象支出、住房保障支出等。三单乡2024年收支总预算1843.76万元。
（二）关于三单乡2024年收入预算情况说明
三单乡政府2024年收入预算1843.76万元，其中：一般公共预算拨款收入1843.76万元，占100%。
（三）关于三单乡2024年支出预算情况说明
三单乡政府2024年支出预算1843.76万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出538.29万元、公共安全支出27.19万元、文化旅游体育与传媒支出258.46万元，社会保障和就业支出117.17万元，卫生健康支出30.20万元，城乡社区支出344.12万元，农林水支出359.85万元，自然资源海洋气象等支出29.44万元，住房保障支出78.05万元，灾害防治及应急管理支出61万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1088.93万元，占59.1%；日常公用支出104.96万元，占5.7%；项目支出649.87万元，占35.2%。
（四）关于三单乡2024年财政拨款收支预算情况的
总体说明
三单乡政府2024年财政拨款收支总预算1843.76万元。包括：一般公共预算拨款收入1843.76万元、政府性基金收入0万元；支出包括：一般公共服务支出538.29万元、公共安全支出27.19万元、文化旅游体育与传媒支出258.46万元，社会保障和就业支出117.17万元，卫生健康支出30.20万元，城乡社区支出344.12万元，农林水支出359.85万元，自然资源海洋气象等支出29.44万元，住房保障支出78.05万元，灾害防治及应急管理支出61万元。
（五）关于三单乡2024年一般公共预算当年拨款情况
1.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出538.29万元，占29.2%；公共安全支出27.19万元，占1.5%；文化旅游体育与传媒支出258.46万元，占14.%；社会保障和就业支出117.17万元，占6.4%；卫生健康支出30.2万元，占1.6%；城乡社区支出344.12万元，占18.7%；农林水支出359.85万元，占19.5%；自然资源海洋气象等支出29.44万元，占1.6%；住房保障支出78.05万元，占4.2%；灾害防治及应急管理支出61.00万元，占3.3%。
2.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）2010101（类）（款）（项）事务30.16万元，主要用于人大事务人员经费和日常公用经费支出。
（2）2010301（类）（款）（项）事务160.04万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务人员经费和日常公用经费支出。
（3）2010302（类）（款）（项）事务76.92万元，主要用于一般行政管理事务支出。
（4）2010399（类）（款）（项）事务47.18万元，主要用于编外人员的劳务费支出。
（5）2010601（类）（款）（项）事务24.76万元，主要用于财政事务行政人员经费和日常公用经费支出。
（6）2010650（类）（款）（项）事务22.00万元，主要用于财政事务事业人员经费和日常公用经费支出。
（7）2013101（类）（款）（项）事务109.98万元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务人员经费和日常公用经费支出。
（8）2013801（类）（款）（项）事务28.42万元，主要用于市场监督管理事务行政人员经费和日常公用经费支出。
（9）2013850（类）（款）（项）事务23.34万元，主要用于市场监督管理事务事业人员经费和日常公用经费支出。
（10）2019999（类）（款）（项）事务15.50万元，主要用于其他一般公共服务（转业士官）人员经费。
（11）2040601（类）（款）（项）事务27.19万元，主要用于司法人员经费和日常公用经费支出。
（12）2070109（类）（款）（项）事务116.95万元，主要用于群众文化人员经费和日常公用经费支出。
（13）2070199（类）（款）（项）事务141.51万元，主要用于其他文化和旅游活动支出。
（14）2080299（类）（款）（项）事务21.46万元，主要用于其他民政管理事务人员经费和日常公用经费支出。
（15）2080501（类）（款）（项）事务2.01万元，主要用于行政单位离退休人员福利费支出。
（16）2080502（类）（款）（项）事务1.34万元，主要用于事业单位离退休人员福利费支出。
（17）2080505（类）（款）（项）事务61.65万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（18）2080506（类）（款）（项）事务30.71万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
（19）2101101（类）（款）（项）事务20.07万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。
（20）2101102（类）（款）（项）事务8.86万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。
（21）2101103（类）（款）（项）事务1.26万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
（22）2120101（类）（款）（项）事务48.68万元，主要用于城乡社区管理事务人员经费和日常公用经费支出。
（23）2120199（类）（款）（项）事务168.43万元，主要用于其他城乡社区管理事务支出。
（24）2129999（类）（款）（项）事务127.00万元，主要用于其他城乡社区支出。
（25）2130101（类）（款）（项）事务47.45万元，主要用于农业行政运行人员经费和公务费。
（26）2130104（类）（款）（项）事务72.85万元，主要用于农业事业运行人员经费和日常公用经费支出。
（27）2130204（类）（款）（项）事务46.05万元，主要用于林业事业机构人员经费和公务费。
（28）2130399（类）（款）（项）事务43.48万元，主要用于其他水利人员经费和日常公用经费支出。
（29）2130705（类）（款）（项）事务150.03万元，主要用于对村干部报酬的补助支出。
（30）2200101（类）（款）（项）事务29.44万元，主要用于自然资源事务人员经费和日常公用经费支出。
（31）2210201（类）（款）（项）事务78.05万元，主要用于住房保障支出。
（32）2240299（类）（款）（项）事务50.06万元，主要用于其他消防救援事务支出。
（六）关于三单乡2024年一般公共预算基本支出情况说明
三单乡政府2024年一般公共预算基本支出1193.89元，其中：
人员经费1088.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费104.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）关于三单乡2024年政府性基金预算支出情况说明
三单乡政府2024年年初预算没有政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于三单乡2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
三单乡政府2024年“三公”经费预算数为3万元，具体如下：
因公出国（境）费用：根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元。（不包括教学科研人员学术交流因公出国（境）费用）。
公务接待费：2024年安排公务接待费预算3万元，与上年预算数相同，主要用于工作餐接待安排支出。
公务用车购置及运行维护费：公车已移交，2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2024年三单乡政府本级行政单位以及参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算107.06万元， 比2023年预算减少2.1万元，主要是编制预算时正式在职人员比上年减少。
2.政府采购情况。
2024年三单乡政府各单位政府采购年初预算总额10万元，其中：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，三单乡政府所属各预算单位共有车辆1辆（垃圾清运环卫车1辆），单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4.绩效目标设置情况。
2024年三单乡政府运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款649.87万元。
三、名词解释（各部门根据各自业务进行内容增减）
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
东阳市三单乡2024年部门预算公开(报表).xls