东阳市退役军人事务局2024年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年东阳市退役军人事务局部门预算安排情况说明

（一）关于东阳市退役军人事务局2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于东阳市退役军人事务局2024年收入预算情况说明

（三）关于东阳市退役军人事务局2024年支出预算情况说明
（四）关于东阳市退役军人事务局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于东阳市退役军人事务局2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于东阳市退役军人事务局2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于东阳市退役军人事务局2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于东阳市退役军人事务局2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于东阳市退役军人事务局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年东阳市退役军人事务局部门预算表

（一）2024年部门收支预算总表

（二）2024年部门收入预算总表

（三）2024年部门支出预算总表

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门一般公共预算支出表

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门政府性基金预算支出表

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门项目支出预算表

（十一）2024年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 退役军人服务中心是为全市三万多退役军人提供服务，落实党和国家优抚安置政策的办事窗口。

2. 负责烈士及退役军人荣誉奖励、革命烈士纪念设施和军人公墓管理维护、纪念活动等工作；依法承担英雄烈士保护相关工作。

3.负责军队离休退休干部、退休士官的接收安置和管理服务工作，落实好军休干部的“两个待遇”（政治待遇和生活待遇）。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，退役军人事务局部门预算包括：局本级、局下属事业单位东阳市退役军人服务中心、东阳市军队离休退休干部休养所、东阳市革命烈士陵园管理所的预算。

二、2024年东阳市退役军人事务局部门预算安排情况说明
　　（一）关于东阳市退役军人事务局2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，东阳市退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。东阳市退役军人事务局2024年收支总预算13282.81万元。

（二）关于东阳市退役军人事务局2024年收入预算情况说明

东阳市退役军人事务局2024年收入预算13282.81万元，比上年执行数增加23.62万元，增长0.2%，主要是人员工资增加。

其中：一般公共预算拨款收入13282.81万元（上年结转0.00万元），占100.0%。
　　（三）关于东阳市退役军人事务局2024年支出预算情况说明
　　东阳市退役军人事务局2024年支出预算13282.81万元，比上年执行数增加23.62万元，增长0.2%，主要是人员工资增加。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出12488.71万元、卫生健康支出744.90万元、住房保障支出49.20万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出552.74万元，占4.2%；日常公用支出61.54万元，占0.5%；项目支出12668.54万元，占95.4%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于东阳市退役军人事务局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

东阳市退役军人事务局2024年财政拨款收支总预算13282.81万元。收入包括：一般公共预算13282.81万元；支出包括：社会保障和就业支出12488.71万元、卫生健康支出744.90万元、住房保障支出49.20万元。

（五）关于东阳市退役军人事务局2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

东阳市退役军人事务局2024年一般公共预算拨款13282.81万元，比上年执行数增加23.62万元，增长0.2%，主要是人员工资增加。

2.一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出12488.71万元，占94.0%；卫生健康支出744.90万元，占5.6%；住房保障支出49.20万元，占0.4%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出42.24万元，主要用于部门工作人员养老保险缴费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出21.12万元，主要用于部门工作人员职业年金缴费。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）支出9832万元，用于其他用于优抚方面的支出。

（4）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）1784.02万元。

（5）社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）行政运行（项）250.39万元，用于本单位工作人员的基本支出。

（6）社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）一般行政管理事务（项）支出25万元，用于行政单位为单独设置顶级科目的其他项目支出。

（7）社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）拥军优属（项）支出180万元，用于开展拥军优属活动的支出。

（8）社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）其他退役军人事务管理支出（项）支出199万元，主要用于其他退役军人管理事务支出。

（9）社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）事业运行（项）支出154.94万元，主要用于工作人员福利发放等。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出13.5万元，反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险经费。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出4.07万元，主要用于工作人员医疗保险缴费。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出1.33万元主要用于单位工作人员的医保缴费。

（13）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）支出726万元，主要用于优抚对象的医疗补助以及工作人员医疗保险缴费支出。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出49.2万元，主要用于工作人员的住房公积金保障。    

（六）关于东阳市退役军人事务局2024年一般公共预算基本支出情况说明

东阳市退役军人事务局2024年一般公共预算基本支出614.27万元，其中：

人员经费552.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费61.54万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于东阳市退役军人事务局2024年政府性基金预算支出情况说明

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于东阳市退役军人事务局国有资本经营预算支出情况说明

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于东阳市退役军人事务局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

东阳市退役军人事务局2024年“三公”经费预算数为2.40万元，比上年预算数减少3.5万元，下降59.3X%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是无此项支出。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算2.40万元，与上年预算数持平。主要用于接待相关兄弟县市工作交流和业务正常往来等支出。增加的主要原因是无。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，比上年预算数减少3.5万元，下降100%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是无此项支出；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少3.5万元，减少100%，主要原因是原先的此项支出在其他科目中列支。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

2024年东阳市退役军人事务局机关运行经费财政拨款预算30.59万元，比上年预算增加3.01万元，增长10.9%，主要是新增军转干部一名。

2.政府采购情况。

2024年东阳市退役军人事务局各单位政府采购预算总额5.80万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算4.80万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，东阳市退役军人事务局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2024年东阳市退役军人事务局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计9个一级项目，涉及当年资金12668.54万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

退役军人事务局单位预算公开报表.xls退役军人事务局部门预算公开报表.xls退役军人事务局2024年单位预算公开说明.docx退役军人事务局2024年部门预算公开说明.docx退役军人服务中心单位预算公开报表.xls退役军人服务中心2024年单位预算公开说明.docx烈士陵园单位预算公开报表.xls军干所单位预算公开报表.xls军干所2024年单位预算公开说明.docx革命烈士陵园2024年单位预算公开说明.docx

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