目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2024年东阳市林业局部门预算安排情况说明
（一）关于东阳市林业局2024年收支预算情况的总体说明
（二）关于东阳市林业局2024年收入预算情况说明
（三）关于东阳市林业局2024年支出预算情况说明
（四）关于东阳市林业局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于东阳市林业局2024年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于东阳市林业局2024年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于东阳市林业局2024年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于东阳市林业局2024年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于东阳市林业局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2024年东阳市林业局部门预算表
（一）2024年部门收支预算总表
（二）2024年部门收入预算总表
（三）2024年部门支出预算总表
（四）2024年部门财政拨款收支预算总表
（五）2024年部门一般公共预算支出表
（六）2024年部门一般公共预算基本支出表
（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2024年部门政府性基金预算支出表
（九）2024年部门国有资本经营预算支出表
（十）2024年部门项目支出预算表
（十一）2024年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
1.宣传贯彻执行国家、省、市有关森林资源、林业管理的法律、法规、方针、政策。制定全市林业生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的地方政策。制定林业中长期发展规划并组织实施。起草有关林业行政管理的规范性文件，并组织实施和进行监督检查。
2.负责全市植树造林和封山育林工作。做好以植树种草等生物措施防治水土流失和平原绿化工作。指导国有林场、苗圃、森林公园和镇乡（街道）林业工作站的建设工作。指导花卉、林木种子种苗工程的建设。
3.负责森林资源的调查、规划、设计、动态监测、统计等工作；编制森林采伐限额方案，报经批准后组织实施；监督检查林木凭证采伐、运输；依法办理林地征用、占用的初审报批；负责森林资源的有偿使用并监督林地合理开发利用。拟订全市湿地保护规划和湿地保护的有关规定，指导和监督全市湿地保护工作。
4.负责陆生野生动物、植物资源的保护和合理开发利用；在国家和省自然保护区的区划、规划原则指导下，指导森林和野生动物类型自然保护区的建设和管理；负责濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的初审报批工作；负责古树名木的管理和保护工作。
5.指导、协调、监督全市森林防火、森林病虫害防治、森林植物检疫和山林纠纷调处工作。
6.参与市级林业基金的收缴、管理、使用、监督；监管林业系统国有资产；负责报批林业建设项目。
7.负责推进全市林业改革，维护农民经营林业合法权益的工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并组织实施。拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。
8.指导各类商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林）和风景林的培育工作。
9.指导全市林业产业化发展和山区综合开发、乡村平原绿化工作。对林特产品、森林旅游、苗木花卉等实行行业管理，指导发展林业龙头企业，规划指导林产品市场建设。
10.指导林业科技、教育、宣传工作；协调林业系统对外交流和合作，负责全市林业队伍建设。
11.承办市政府交办的其他事项。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，东阳市林业局部门预算包括：局本级预算、局下属单位森林植物检疫站、林业种苗管理站、野生动植物保护管理站、森林资源综合服务中心、南山国家森林公园服务中心、林业总场共7个单位的预算。
二、2024年东阳市林业局部门预算安排情况说明
（一）关于东阳市林业局2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，东阳市林业局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余。东阳市林业局2024年收支总预算4915.63万元。
（二）关于东阳市林业局2024年收入预算情况说明
东阳市林业局2024年收入预算4915.63万元，比上年执行数减少3732.71万元，下降43.2%，主要是项目支出安排有大幅度减少。
其中：一般公共预算拨款收入4215.63万元，占85.8%；政府性基金收入700万元，占14.2%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转结余0万元，占0%。
（三）关于东阳市林业局2024年支出预算情况说明 东阳市林业局2024年支出预算4915.63万元，比上年执行数减少3732.71万元，下降43.2%，主要是项目支出安排有大幅度减少。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出190.56万元、卫生健康支出72.32万元、节能环保支出14.7万元、城乡社区支出700万元、农林水支出3757.09万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出180.96万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出2007.98万元，占40.85%；日常公用支出325.56万元，占6.62%；项目支出2582.1万元，占52.53%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。
年终结转结余0万元。
（四）关于东阳市林业局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
东阳市林业局2024年财政拨款收支总预算4915.63万元。收入包括：一般公共预算4215.63万元、政府性基金700万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出190.56万元、卫生健康支出72.32万元、节能环保支出14.7万元、城乡社区支出700万元、农林水支出3757.09万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出180.96万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。
（五）关于东阳市林业局2024年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
东阳市林业局2024年一般公共预算当年拨款4215.63万元，比上年执行数减少4113.23万元，下降49.4%，主要是项目支出安排有大幅度减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出190.56万元，占4.5%；卫生健康支出72.32万元，占1.7%；节能环保支出14.7万元，占0.3%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出3757.09万元，占89.1%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出180.96万元，占4.3%；粮油物资储备支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费用支出0万元，占0%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）125.34万元，主要用于各预算单位由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）62.71万元，主要用于各预算单位由单位缴纳的职业年金支出。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）15.13万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）缴纳的医疗保险支出。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）43.64万元，主要用于事业单位缴纳的医疗保险支出。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）13.56万元，主要用于单位缴纳的公务员医疗补助支出。
（6）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）14.7万元：主要用于东阳东江源省级自然保护区珍稀濒危植物（极小种群）夏腊梅迁地保护与野外回归研究项目经费支出。
（7）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）363.2万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（8）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）1526.51万元，主要用于林业事业单位的基本支出。
（9）农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）15万元，主要用于林业行政案件鉴定等林业执法与监督方面的支出。
（10）农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）300万元，主要用于对市内部分林业生产主体、村集体经济组织的专项资金补助支出。
（11）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）10万元，主要用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。
（12）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）1542.38万元，主要用于全市国土绿化、森林公园管护、生态公益林建设、野生动物肇事公众责任保险、中央林业草原生态保护恢复等其他用于林业方面的支出。
（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）180.96万元，主要用于在职人员住房公积金支出。
（六）关于东阳市林业局2024年一般公共预算基本支出情况说明
东阳市林业局2024年一般公共预算基本支出2333.55万元，其中：
人员经费2007.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；
公用经费325.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、离休费。
（七）关于东阳市林业局2024年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
东阳市林业局2024年政府性基金预算当年拨款700万元，比2023年执行数增加380.52万元，增长119.1%，主要是本年政府性基金预算安排的项目支出有所增加。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
城乡社区支出（类）支出700万元，占100%；其他（类）支出0万元，占0%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）700万元，主要用于国土绿化项目支出。
（八）关于东阳市林业局2024年国有资本经营预算支出情况说明
东阳市林业局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。
1.国有资本经营预算当年拨款规模变化情况。
东阳市林业局2024年国有资本经营预算当年拨款0万元，与上年执行数持平。
2.国有资本经营预算当年拨款结构情况。
东阳市林业局2024没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故无数据。
3.国有资本经营预算当年拨款具体使用情况。
东阳市林业局2024没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故无数据。
（九）关于东阳市林业局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
东阳市林业局2024年“三公”经费预算数为8.95万元，比上年预算数增加2.8万元，增长45.5%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是本单位2024年度与上年度均无出国（境）计划，故未安排因公出国（境）费用。
2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算5.45万元，比上年预算数减少0.7万元，下降11.4%。主要用于接待上级部门、邻县市交流指导工作等支出。减少的主要原因是厉行节约，进一步经费控制。
3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算3.5万元，比上年预算数增加3.5万元，增长100%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是本单位2024年度无公务用车购置计划，故无相关费用安排；公务用车运行维护费支出3.5万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加3.5万元，增长100%，主要原因是本部门2024年度预算编制含有1辆公务用车，故有公务用车运行维护费用安排。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2024年东阳市林业局（局本级）等1家行政单位、东阳市森林植物检疫站等1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算55.42万元，比上年预算减少0.5万元，下降0.9%，主要是林业局（局本级）有1人退休。
2.政府采购情况。
2024年东阳市林业局政府采购预算总额208.3万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算208.3万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，东阳市林业局共有车辆5辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2024年东阳市林业局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金2582.08万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
16.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）：指用于生物多样性、生物安全、生物遗传资源管理及保护、外来入侵物种防治、微生物环境安全监管等支出。
17.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：指土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。
18.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）指行政单位（含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
19.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位支出。
20.农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）：指执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。
21.农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：指产业化管理方面的支出。
20.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。
21.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指用于其他林业和草原方面的支出。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
四、2024年东阳市林业局部门预算表（见附件1）
附件4-东阳市野生动植物保护管理站2024年单位预算公开说明.doc
附件5-东阳市野生动植物保护管理站2024年度单位预算公开表格.xls
附件6-东阳市林业种苗管理站2024年单位预算公开说明.doc
附件7-东阳市林业种苗管理站2024年度单位预算公开表格.xls
附件8-东阳市森林植物检疫站2024年单位预算公开说明.doc
附件9-东阳市森林植物检疫站2024年度单位预算公开表格.xls
附件10-东阳市森林资源综合服务中心2024年单位预算公开说明.doc
附件11-东阳市森林资源综合服务中心2024年度单位预算公开表格.xls
附件12-东阳市南山国家森林公园服务中心2024年单位预算公开说明.doc
附件13-东阳市南山国家森林公园服务中心2024年度单位预算公开表格.xls
附件15-东阳市林业总场2024年度单位预算公开表格.xls