东阳市发展和改革局2024年部门预算
目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2024年发改局部门预算安排情况说明
（一）关于发改局2024年收支预算情况的总体说明
（二）关于发改局2024年收入预算情况说明
（三）关于发改局2024年支出预算情况说明
（四）关于发改局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于发改局2024年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于发改局2024年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于发改局2024年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于发改局2024年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于发改局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2024年发改局部门部门预算表
（一）2024年部门收支预算总表
（二）2024年部门收入预算总表
（三）2024年部门支出预算总表
（四）2024年部门财政拨款收支预算总表
（五）2024年部门一般公共预算支出表
（六）2024年部门一般公共预算基本支出表
（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2024年部门政府性基金预算支出表
（九）2024年部门国有资本经营预算支出表
（十）2024年部门项目支出预算表
（十一）2024年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
1.拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。组织实施全市统一规划体系建设，负责全市专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。负责全市社会总需求和总供给等重要总量平衡和重大比例关系的协调，提出经济社会发展、重大结构优化、现代化经济体系、高质量发展的目标、任务以及相关政策。
2.组织拟订区域协调发展战略、规划和相关政策，引导和促进区域经济协调发展。统筹推动全市实施长三角区域一体化发展、长江经济带等国家重大区域发展战略。组织编制并推动实施全市新型城镇化规划。参与指导全市重大平台整合提升。
3.统筹推进可持续发展战略，拟订和组织实施绿色发展相关战略、规划和政策。制定和实施循环经济发展规划及政策。推动生态文明建设和改革，参与编制生态建设规划，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作，提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。
4.负责重大基础设施的综合管理。规划重大基础设施布局，协调推进重大基础设施建设发展。审核重大规划、重大产业政策、重大改革方案和重大投资项目，推动能源结构调整。参与协调综合交通发展有关重大问题，综合协调铁路和通用航空业，衔接平衡交通发展规划。
5.负责宏观经济预测、预警和预期管理。研究分析全市国民经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等重要问题并提出相关建议。协调宏观经济运行重大问题。负责全市国民经济动员工作，组织编制全市国民经济动员规划、计划，协调并组织实施国民经济动员有关工作。推动实施JMRH发展战略。
6.负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、总体规划。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。提出促进就业、增加城乡居民收入、完善社会保障等与经济协调发展的政策建议。
7.拟订并组织实施有关价格政策。组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准，组织实施省政府的定价目录，负责全市重大价格改革与政策协调。参与制定重要领域的市场价格行为规则，发布相关指引。
8.负责全市投资综合管理。拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，规划重大建设项目和生产力布局。提出市财政性建设资金的规模、投向建议。按权限审批、核准、审核、备案建设项目。推进投融资体制改革，拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。
9.负责全市基本建设、市重点建设项目的综合管理。负责编制市重点建设项目计划并组织实施，负责国家、省、金华市、本市立项的政府投资建设项目和法律法规规定的其他建设项目初步设计和项目概算审查审批工作，负责市重点建设项目的评估督导工作。参与落实建设项目审批、核准、备案过程中生态环境保护要求。按分工做好市重点建设工程的安全生产监督管理有关工作。
10.研究分析全社会资金平衡和财政、金融运行情况，提出协调解决财政金融运行重大问题的建议。参与制定财政和金融政策，推动构建规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制。提出全市直接融资的发展目标和政策，引导社会资金投向。负责全市企业债券发行的综合管理。
11.指导推进和综合协调经济体制改革，提出相关改革建议。牵头推进全市供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善市场经济制度和现代化经济体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。参与推进全市优化营商环境工作。牵头全市行政审批中介服务改革。
12.负责全市对外开放工作。拟订对外开放规划、计划和相关政策，牵头推进全市“一带一路”建设。承担统筹协调全市“走出去”有关工作，负责全市利用外资和境外投资的平衡发展、布局优化。负责各类开发区（园区）的统筹规划。指导全市重大对外开放平台建设。
13.按权限负责市重点建设项目和重大项目招标投标的监督管理。负责指导和协调推进全市社会信用体系建设，综合协调全市公共信用信息管理。
14.组织拟订综合性产业政策。负责协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调实施重大产业工程。协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。组织拟订并推动实施全市服务业、现代物流业的战略规划和重大政策，负责推进服务业与其他产业融合发展，培育服务业新业态、新模式。跟踪研判分析消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。
15.推动实施创新驱动发展战略，会同相关部门拟订推进创业创新的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。会同相关部门规划布局全市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高新技术产业、战略性新兴产业发展规划和政策。
16.提出农业农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议。协调农业农村经济社会发展的重大问题，会同有关部门提出农业农村经济社会发展速度、总量平衡、结构调整的目标及政策建议。会同有关部门编制全市乡村振兴战略规划，规划农业农村重大建设项目布局并协调实施。
17.负责指导、协调和监督全市对口工作，牵头编制对口工作总体规划和年度计划，指导编制有关专项规划。分类指导对口支援、对口帮扶（东西部扶贫协作）和对口合作。牵头实施山海协作工程。
18.贯彻落实国家有关能源工作的法律、法规和政策，研究提出全市能源发展战略和重大政策建议。拟订能源发展规划和年度计划并组织实施。组织制定能源体制改革、结构调整方案，推进能源体制改革和结构调整。研究、协调能源发展和改革中的重大问题。负责能源预测预警，承担电力运行管理、电力电量综合平衡，监督指导电力调度。建立煤电油气运等能源要素保障机制，拟订并组织实施有关应急预案、保障政策和措施。承担全市节能降耗工作，拟订工业节能、节电、节水、清洁生产等政策措施，组织协调推进新能源的推广应用和项目示范建设。指导能源利用监察（监测）和执法工作。承担市节能工作领导小组办公室的日常工作。
19、全面贯彻党中央关于社会发展、社会改革的方针政策和决策部署，落实省委、金华市委、市委工作要求，研究提出意见并组织实施。组织开展全市社会发展、社会改革重大问题的政策研究，拟订全市社会发展战略、规划和重大政策、重大改革方案，指导协调相关部门开展政策风险评估。牵头建立工作落实机制，协同推动重大任务、重大改革、重大政策的落实，组织开展社会建设分析评估，总结交流、宣传推广经验成果。负责社会发展、社会改革重大事项和重要政策的督查工作，组织开展日常督促检查和专项督查，督促整改落实督查发现的突出问题。统筹推进社会建设领域数字化改革，承担数字社会工作专班职责，协调“数字社会”建设。承担市高质量发展推进共同富裕先行示范领导小组具体工作。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，发改部门预算包括：局本级预算、局属东阳市项目服务中心和局属东阳市价格认证中心单位预算。
二、2024年发改局部门预算安排情况说明
（一）关于发改局2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，发改所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。发改局2024年收支总预算3659.80万元。
（二）关于发改局2024年收入预算情况说明
发改局2024年收入预算3569.80万元，比上年执行数减少51.15万元，下降1.4%，主要是严格控制经费。
其中：一般公共预算拨款收入3569.80万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转结余0万元，占0%。
（三）关于发改局2024年支出预算情况说明
发改局2024年支出预算3569.80万元，比上年执行数减少51.15万元，下降1.4%，主要是严格控制经费。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2857.90万元、社会保障和就业支出141.61万元、卫生健康支出50.51万元、资源勘探工业信息等支出400万元、住房保障支出119.78万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1241.60万元，占34.8%；日常公用支出174.13万元，占4.9%；项目支出2154.07万元，占60.3%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0.00万元，占0%;对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
年终结转结余0.00万元。
（四）关于发改局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
发改局2024年财政拨款收支总预算3569.80万元。收入包括：一般公共预算3569.80万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出2857.90万元、社会保障和就业支出141.61万元、卫生健康支出50.51万元、资源勘探工业信息等支出400.00万元、住房保障支出119.78万元。
关于发改局2024年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
发改局2024年一般公共预算当年拨款3569.80万元，比上年执行数减少51.15万元，下降1.4%，主要是严格控制经费。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出2857.90万元，占80.1%；社会保障和就业支出141.61万元，占3.9%；卫生健康支出50.51万元，占1.4%；资源勘探工业信息等支出400.00万元，占11.2%；住房保障支出119.78万元，占3.4%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务支出（款）行政运行（项）858.03万元，主要用于行政单位的基本支出。
（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务支出（款）一般行政管理事务（项）1229.06万元，主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
（3）一般公共服务支出（类）发展与改革事务支出（款）日常经济运行调节（项）167.00万元，主要用于日常经济运行调节方面的支出。
（4）一般公共服务支出（类）发展与改革事务支出（款）社会事业发展规划（项）54.00万元，主要用于反映社会事业发展规划方面的支出。
（5）一般公共服务支出（类）发展与改革事务支出（款）经济体制改革研究（项）20.00万元，主要用于反映经济体制改革与研究方面的支出。
（6）一般公共服务支出（类）发展与改革事务支出（款）物价管理（项）38.50万元，主要用于物价管理方面的支出。
（7）一般公共服务支出（类）发展与改革事务支出（款）事业运行（项）223.71万元，主要用于事业单位的基本支出。
（8）一般公共服务支出（类）发展与改革事务支出（款）其他发展和改革事项支出（项）245.50万元，主要用于其他发展与改革事务支出。
（9）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）22.10万元，主要用于事业单位的基本支出。
（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）93.76万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（11）一般公共服务支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）47.85万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）37.68万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费。
（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.73万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。
（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）5.10万元，主要用于行政单位事业单位公务员医疗保险缴费经费。
（15）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）400.00万元，主要用于其他用于制造业方面的支出。
（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）119.78万元，主要用于住房公积金支出。
（六）关于发改局2024年一般公共预算基本支出情况说明
发改局2024年一般公共预算基本支出1415.73万元，其中：
人员经费1241.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费；
公用经费1241.60万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于发改局2024年政府性基金预算支出情况说明
发改局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。
（八）关于发改局2024年国有资本经营预算支出情况说明
发改局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。
（九）关于发改局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
发改局2024年“三公”经费预算数为18.60万元，比上年预算数增加11.50万元，增长161.9%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是与上年执行数持平。
2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算11.60万元，比上年预算数增加8.00万元，增长222.22%。主要用于接待上级部门检查、调研、考核和同级部门交流等支出。增加的主要原因是上级部门检查、调研、考核和同级部门交流增加。
3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算7万元，比上年预算数增加3.5万元，增长100%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出7万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加3.5万元，增长100%，主要原因是应急局有一辆公务用车划转。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2024年发改局本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算141.55万元，比上年预算增加1.53万元，增长0.11%，主要是人员增加导致公用经费增加。
政府采购情况。
2024年发改局各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，发改局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2024年发改局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计7个一级项目，涉及当年资金2203.57万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.一般公共服务支出（类）发展与改革事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
14.一般公共服务支出（类）发展与改革事务支出（款）日常经济运行调节（项）：指反映日常经济运行调节方面的支出。
15.一般公共服务支出（类）发展与改革事务支出（款）社会事业发展规划（项）：指反映社会事业发展规划方面的支出。
16.一般公共服务支出（类）发展与改革事务支出（款）经济体制改革研究（项）：指反映经济体制改革与研究方面的支出。
17.一般公共服务支出（类）发展与改革事务支出（款）物价管理（项）：指物价管理方面的支出。
18.一般公共服务支出（类）发展与改革事务支出（款）事业运行（项）：指反映事业单位基本支出。
19.一般公共服务支出（类）发展与改革事务支出（款）其他发展和改革事项支出（项）：指上述项目以外的其他发展与改革事务支出。
20.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位基本支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
22.一般公共服务支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，安国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映机关事业单位的医疗费支出。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
26.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指反映用于其他用于制造业方面的支出。
27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
项目服务中心单位预算公开报表.xls价格认证中心单位预算公开报表.xls发改局部门预算公开报表.xls发改局本级单位预算公开报表.xls
2024年价格认证中心单位预算公开说明.docx2024年发改局本级单位预算公开说明.docx2024年东阳市项目服务中心单位预算公开说明.docx