目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2024年东阳市农业农村局部门预算安排情况说明
（一）关于东阳市农业农村局2024年收支预算情况的总体说明
（二）关于东阳市农业农村局2024年收入预算情况说明
（三）关于东阳市农业农村局2024年支出预算情况说明
（四）关于东阳市农业农村局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于东阳市农业农村局2024年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于东阳市农业农村局2024年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于东阳市农业农村局2024年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于东阳市农业农村局2024年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于东阳市农业农村局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2024年东阳市农业农村局部门预算表
（一）2024年部门收支预算总表
（二）2024年部门收入预算总表
（三）2024年部门支出预算总表
（四）2024年部门财政拨款收支预算总表
（五）2024年部门一般公共预算支出表
（六）2024年部门一般公共预算基本支出表
（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2024年部门政府性基金预算支出表
（九）2024年部门国有资本经营预算支出表
（十）2024年部门项目支出预算表
（十一）2024年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
1.研究拟订和组织全市实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。参与起草农业农村有关法规、规章草案，负责农业行政执法体系建设和农业综合行政执法工作。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。
2.统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。组织实施“千村示范、万村整治”工程，牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。
3.组织实施深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度及配套措施。负责农民承包地管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导国有农场建设管理工作。
4.负责高效生态农业产业体系建设。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农家乐发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌，指导农产品营销管理工作和农业国际国内展示展销活动。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政监督管理。落实农业农村领域生态环境保护要求，配合做好农业生态环境污染的调查处理工作。
6.负责农业机械、农药使用和渔业安全生产监督管理，负责农家乐安全管理工作，负责休闲观光农业安全管理工作，负责农业行业安全生产工作。
7.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导划定农产品禁止生产区域。负责农业“三品一标”（无公害农产品、绿色农产品、有机农产品和农产品地理标志）的认证和管理工作。
8.负责农业资源管理。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。
9.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，参与有关农业生产资料地方标准制定并监督实施。依法开展农业行政许可及其监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。开展兽医器械和有关肥料的监督管理。
10.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，监测动植物疫情疫病，依法发布疫情并组织扑灭。
11.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革、市投资安排的农业投资项目建设规划、农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按权限审批农业投资项目、负责农业投资项目资金安排和监督管理。
12.推动农业科技体制改革和农业技术推广队伍体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护，按分工负责农业野生植物保护工作。
13.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，组织新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
14.组织开展农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，参与有关农业对外援助项目。
15.拟订扶贫开发工作规划和政策措施并组织实施，协调督促扶贫开发工作。完成上级扶贫机构交办的有关工作。会同有关部门衔接重点帮扶工作。
16.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，东阳市农业农村局部门预算包括：局本级预算、东阳市农业综合行政执法队、东阳市畜牧兽医中心、东阳市农业机械化发展中心、东阳市种植业技术推广中心（东阳市植保植检站）、东阳市良种推广中心（东阳市中药材研究所）、东阳市农业农村数字信息中心、东阳市农业农村生态与能源发展中心、东阳市农业项目建设服务中心、东阳市农村经营管理站预算。
二、2024年东阳市农业农村局部门预算安排情况说明
（一）关于东阳市农业农村局2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，东阳市农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。东阳市农业农村局2024年收支总预算25144.90万元。
（二）关于东阳市农业农村局2024年收入预算情况说明
东阳市农业农村局2024年收入预算25144.90万元，比上年执行数减少11613.61万元，减少31.6%，主要是项目和资金减少。
其中：上年结转435万元，占1.7%；一般公共预算拨款收入20345.9万元，占80.9%；政府性基金收入4364万元，占17.4%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
（三）关于东阳市农业农村局2024年支出预算情况说明
东阳市农业农村局2024年支出预算25144.90万元，比上年执行数减少11613.61万元，减少31.6%，主要是项目和资金减少。
1.按支出功能分类，社会保障和就业支出542.48万元、卫生健康支出49.63万元、城乡社区支出4364万元、农林水支出19767.04万元、住房保障支出421.74万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出4504.80万元，占17.9%；日常公用支出658.37万元，占2.6%；项目支出19981.72万元，占79.5%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。
年终结转结余0万元。
（四）关于东阳市农业农村局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
东阳市农业农村局2024年财政拨款收支总预算25144.90万元。收入包括：一般公共预算20345.90万元、政府性基金4364万元、国有资本经营预算0万元、上年结转一般公共预算435万元；支出包括：社会保障和就业支出542.48万元、卫生健康支出49.63万元、城乡社区支出4364万元、农林水支出19767.04万元、住房保障支出421.74万元。
（五）关于东阳市农业农村局2024年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
东阳市农业农村局2024年一般公共预算当年拨款20780.9万元，比上年执行数减少937.11万元，减少4.3%，主要是部分项目和资金减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业（类）支出542.48万元，占2.6%；卫生健康（类）支出49.63万元，占0.2%；农林水（类）支出19767.04万元，占95.1%；住房保障（类）支出421.74万元，占2.1%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）356万元，主要用于基本养老保险费的单位缴纳支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）186.48万元，主要用于职业年金的支出。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）45.36万元，主要用于职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费等。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.32万元，主要用于事业人员医疗补助经费。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.95万元，主要用于公务员医疗补助经费。
（6）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）4364万元，
（7）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2370.39万元，主要用于东阳市农业农村局行政单位及下属参公事业单位的基本支出，包括人员经费和公用支出等。
（8）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）202万元，主要用于局物业管理费、项目管理经费和新农村建设工作经费、食堂运行补助等。
（9）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）1778.93万元，主要用于事业单位人员支出，单位运行和资产维护。
（10）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）168.72万元，主要用于病死动物无害化处理补助（中央）和动物疫病防治经费、动物防疫补助（中央）、水生生物疫病防控经费。
（11）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）50万元，主要用于农产品检测费及质量安全补助奖励。
（12）农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）4.88万元，主要用于农业行政执法人员基本装备和统一制服。
（13）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）577.72万元，主要用于农机购置补贴配套和粮油生产机械化作业补贴、农作物种子代储代繁。
（14）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）14590万元，主要用于农田建设补助资金、现代化先行资金（省级）和“浙”系畜禽产业集聚区建设补助资金（省级）等。
（15）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）17.4万元，主要用于报账员补助经费。
（16）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）7万元，主要用于农机农田作业机具保险补贴。
（17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）421.74万元，主要用于住房公积金支出。
（六）关于东阳市农业农村局2024年一般公共预算基本支出情况说明
东阳市农业农村局2024年一般公共预算基本支出5163.18万元，其中：
人员经费4504.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；
公用经费658.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）关于东阳市农业农村局2024年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
东阳市农业农村局2024年政府性基金预算当年拨款4364万元，比上年执行数减少10676.5万元，下降71.0%，主要是部分项目和资金减少。
2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。
城乡社区（类）支出4364万元，占100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）4364万元，主要用于农村生活垃圾分类。
（八）关于东阳市农业农村局2024年国有资本经营预算支出情况说明
东阳市农业农村局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于东阳市农业农村局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
东阳市农业农村局2024年“三公”经费预算数为15.44万元，比上年预算数减少4.2万元，下降21.4%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与上年持平的主要原因是本年和上年均未安排因公出国计划。
2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算11.94万元，比上年预算数减少4.2万元，减少26.0%。主要用于接待上级部门对工作的检查指导和对项目的评定验收检查的接待支出。增加的主要原因是预计公务接待批次和人次比上年减少。
3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算3.5万元，比上年预算数减少3.5万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是本年度无公车购置计划；公务用车运行维护费支出3.5万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平，主要原因是车辆数未有变化。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2024年东阳市农业农村局本级等1家行政单位以及东阳市农业行政执法队、东阳市畜牧兽医中心和东阳市农业机械化发展中心等3家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算380.02万元，比上年预算减少305.39万元，减少44.6%，主要是行政单位医疗单独列出。
2.政府采购情况。
2024年东阳市农业农村局各单位政府采购预算总额311.8万元，其中：政府采购货物预算256.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算55万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，东阳市农业农村局所属各预算单位共有车辆7辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2024年东阳市农业农村局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款20780.9万元，一级项目5个。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理制度的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
17.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。
18.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
19. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理（项）事务: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
20.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）: 反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
21.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、
防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
22.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。
23.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉 讼等方面的支出。
24.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优 势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。
25.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
27.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。
28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
附件：
东阳市农业农村局部门2024年预算公开说明 东阳市农业农村局部门2024年预算公开表格
东阳市农业农村局本级2024年预算公开说明 东阳市农业农村局本级2024年预算公开表格
东阳市农业机械化发展中心2024年预算公开说明 东阳市农业机械化发展中心2024年预算公开表格
东阳市农村经营管理站2024年预算公开说明 东阳市农村经营管理站2024年预算公开表格
东阳市良种推广中心2024年预算公开说明 东阳市良种推广中心2024年预算公开表格
东阳市畜牧兽医中心2024年预算公开说明 东阳市畜牧兽医中心2024年预算公开表格
东阳市农业行政执法队2024年预算公开说明 东阳市农业行政执法队2024年预算公开表格
东阳市农业项目建设服务中心2024年预算公开说明 东阳市农业项目建设服务中心2024年预算公开表格
东阳市农业农村数字信息中心2024年单位预算公开说明 东阳市农业农村数字信息中心2024年单位预算公开表格
东阳市农业农村生态与能源发展中心2024年预算公开说明 东阳市农业农村生态与能源发展中心2024年预算公开表格
东阳市种植业技术推广中心（东阳市植保植检站）2024年预算公开说明 东阳市种植业技术推广中心（东阳市植保植检站）2024年预算公开表格