目 录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、东阳市文化和广电旅游体育局2024年部门预算安排情况说明
（一）关于东阳市文化和广电旅游体育局2024年收支预算情况的总体说明
（二）关于东阳市文化和广电旅游体育局2024年收入预算情况说明
（三）关于东阳市文化和广电旅游体育局2024年支出预算情况说明
（四）关于东阳市文化和广电旅游体育局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于东阳市文化和广电旅游体育局2024年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于东阳市文化和广电旅游体育局2024年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于东阳市文化和广电旅游体育局2024年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于东阳市文化和广电旅游体育局2024年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于东阳市文化和广电旅游体育局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2023年东阳市文化和广电旅游体育局部门预算表
（一）2024年部门收支预算总表
（二）2024年部门收入预算总表
（三）2024年部门支出预算总表
（四）2024年部门财政拨款收支预算总表
（五）2024年部门一般公共预算支出表
（六）2024年部门一般公共预算基本支出表
（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2024年部门政府性基金预算支出表
（九）2024年部门国有资本经营预算支出表
（十）2024年部门项目支出预算表
（十一）2024年部门项目支出绩效表
一、东阳市文化和广电旅游体育局概况
（一）主要职能
1.贯彻执行文化、文物、广播电视、旅游、体育工作的方针、政策和法律、法规，组织拟订相关规范性文件并组织实施。
2.拟订全市文化、广播电视、旅游、体育行业发展规划并组织实施，促进文化、旅游和体育融合发展。推进文化、广播电视、旅游、体育等方面体制机制改革。
3.践行社会主义核心价值观，把握正确导向，指导、管理文艺事业，指导具有导向性代表性示范性文艺作品的创作生产，推动各门类艺术、各艺术品种发展。指导、协调全市性重大文化、旅游和体育活动。
4.负责全市文化、广播电视、旅游、体育事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游、体育公共服务建设,指导市重点及基层文化、旅游和体育设施建设，深入实施文化、旅游和体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
5.指导、推进全市文化、广播电视、旅游和体育科技创新发展。推进文化、广播电视、旅游和体育行业数字化、标准化建设。负责全市文化、旅游、体育人才队伍建设，指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。
6.负责全市非物质文化遗产保护，推动全市非物质文化遗产传承、普及、弘扬和振兴，推进全市优秀传统文化传承发展。
7.组织实施全市文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导、推进全域旅游。
8.拟订文化产业相关门类、广播电视内容产业、旅游产业、体育产业发展规划并组织实施，指导管理文化、旅游和体育重大项目建设。指导文化产业相关门类和旅游、体育产业结构优化升级，促进文化、旅游和体育产业高质量发展。
9.负责城市文化旅游体育整体形象宣传推广。制定全市文化、旅游和体育市场开发战略并组织实施。促进文化、旅游和体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。
10.加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。指导、协调全市广播电视工作。组织评定、申报广播电视科研成果。负责全市广播电视行业管理工作。
11.组织实施全民健身国家战略，指导开展全民健身活动，组织开展国民体质监测。指导、协调体育训练和体育竞赛.指导和推进青少年体育工作。负责市体育总会日常工作，指导开展全市群众性体育赛事和活动。
12.指导协调全市文物保护利用工作。负责全市不可移动文物的保护指导和监管。负责推动完善文物保护利用和博物馆公共服务体系建设，指导全市非国有博物馆发展，指导开展社会文物工作。
13.负责全市文化、广播电视、旅游和体育有关事项审批，监督管理文化、广播电视、旅游和体育市场主体经营行为，依法规范文化、旅游和体育市场，指导推动文化、旅游和体育企业质量管理与品牌培育，推进行业精神文明和信用体系建设。
14.负责全市文化市场综合执法工作。负责文化市场综合执法队伍建设，受理文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育市场投诉和举报，组织查处重大违法违规活动，维护市场秩序。指导全市文化、广播电视、旅游和体育行业安全稳定工作。负责文化、广播电视、旅游和体育行业安全监督管理。
15.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，东阳市文化和广电旅游体育局部门预算包括：局本级预算、市文化市场行政执法队（参照公务员法管理）预算、市文化馆预算、市博物馆（中国木雕博物馆）预算、市图书馆预算、市文物保护所预算、市非物质文化遗产保护中心预算、卢甫圣美术馆（市美术馆）预算、市婺剧艺术传承中心（市婺剧演出公司、市电影放映公司）预算、市文化旅游体育发展服务中心预算等10个独立核算行政事业单位预算。
二、东阳市文化和广电旅游体育局2024年部门预算安排情况说明
（一）关于东阳市文化和广电旅游体育局2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，东阳市文化和广电旅游体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入11347.14万元、政府性基金预算收入1228万元；支出包括：一般公共服务支出1万元、文化旅游体育与传媒支出10637.39万元、社会保障和就业支出319.55万元、卫生健康支出101.03万元、城乡社区支出345万元、住房保障支出288.18万元、其他支出883万元。文化和广电旅游体育局2024年收支总预算12575.14万元。
（二)关于东阳市文化和广电旅游体育局2024年收入预算情况说明
东阳市文化和广电旅游体育局2024年收入预算12575.14万元，比上年执行数增加278.98万元，增长2.3%，主要是文化旅游体育相关业务开展需要增长。
其中：一般公共预算拨款收入11347.14万元，占90.2%；政府性基金收入1228万元，占9.8%。
（三）关于东阳市文化和广电旅游体育局2024年支出预算情况说明
东阳市文化和广电旅游体育局2024年支出预算12575.14万元，比上年执行数增加278.98万元，增长2.3%，主要是文化旅游体育相关业务开展需要增长。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1万元、文化旅游体育与传媒支出10637.39万元、社会保障和就业支出319.55万元、卫生健康支出101.03万元，城乡社区支出345万元，住房保障支出288.18万元，其他支出883万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出3188.78万元，占25.4%；日常公用支出468.22万元，占3.7%；项目支出8918.14万元，占70.9%。
年终结转结余0万元。
（四）关于东阳市文化和广电旅游体育局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
东阳市文化和广电旅游体育局2024年财政拨款收支总预算12575.14万元。包括：一般公共预算拨款收入11347.14万元、政府性基金1228万元；支出包括：包括一般公共服务支出1万元、文化旅游体育与传媒支出10637.39万元，社会保障和就业支出319.55万元，卫生健康支出101.03万元，城乡社区支出345万元，住房保障支出288.18万元，其他支出883万元。
（五）关于东阳市文化和广电旅游体育局2024年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
东阳市文化和广电旅游体育局2024年一般公共预算当年拨款11347.14万元，比上年执行数增加388.08万元，增长3.5%，主要是增加了艺术表演场所等项目支出。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出1万元，占0.01%；文化旅游体育与传媒支出10637.39万元，占93.74%；社会保障和就业支出319.55万元，占2.82%；卫生健康支出101.03万元，占0.89%；住房保障支出288.18万元，占2.54%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）税收事务（款）行政运行（项）1.00万元，主要用于行政运行，人员工资支出。
（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）956.70万元，主要用于局机关与文化市场行政执法队正常运转的基本支出。
（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）17.04万元，主要用于局机关及文化市场行政执法队开展行政管理事务。
（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）308.42万元，主要用于图书馆开展公共服务的费用。
（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）1127.62万元，主要用于东阳市婺剧传承中心（剧场）开展公共服务的费用。
（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）1173.00万元，主要用于东阳市婺剧传承中心（剧团）开展演出公共服务的费用。
（7）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）424.00万元，主要用于局机关、东阳市文化馆、东阳市美术馆等及全市乡镇开展文化活动的费用。
（8）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）1164.44万元，主要用于局机关、东阳市文化馆、东阳市美术馆及全市乡镇开展农村文化公共服务的费用。
（9）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）329.00万元，主要用于局机关及非遗中心开展非遗等公共服务的费用。
（10）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）240.00万元。主要用于旅游宣传促销、智慧旅游项目管理等的费用。
（11）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其它文化和旅游支出（项）1383.26万元，主要用于局机关旅游专项资金补助、下属事业单位的人员工资、日常办公经费等的费用。
（12）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）1064.00万元，主要用于东阳市文物保护所开展公共服务的费用。
（13）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）1290.79万元，主要用于东阳市博物馆（中国木雕博物馆）开展公共服务的费用。
（14）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）271.02万元，主要用于东阳市文物保护所开展公共服务的费用。
（15）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）10.00万元，主要用于开展群众体育方面的费用。
（16）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）225.16万元，主要用于局机关体育事业人员开展活动与服务的费用。
(17) 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）423.00万元，主要用于东阳市电影放映有限公司开展送电影下乡等公共服务的费用。
（18）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）134.94万元，主要用于浙江华数公司东阳分公司维护农村广播的费用。
（19）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）95.00万元，主要用于局下属事业单位开展公共服务的费用。
（20）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）212.77万元，主要用于局机关及下属单位基本养老保险缴费支出的费用。
（21）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）106.78万元，主要用于局机关及下属单位职业年金缴费支出的费用。
（22）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）42.69万元，主要用于财政部门安排的局机关等行政单位基本医疗保险缴费经费。
（23）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）43.90万元，主要用于财政部门安排的局下属事业单位基本医疗保险缴费经费。
（24）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）14.44万元，主要用于财政部门安排局机关及下属事业单位的公务员医疗补助经费。
（25）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）288.18万元，主要用于局机关及下属单位在职人员住房公积金支出的费用。
（六）关于东阳市文化和广电旅游体育局2024年一般公共预算基本支出情况说明
东阳市文化和广电旅游体育局2024年一般公共预算基本支出3657万元，其中：
人员经费3188.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费468.22万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于东阳市文化和广电旅游体育局2024年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
东阳市文化和广电旅游体育局2024年政府性基金预算当年拨款1228万元，比2023年执行数减少109.1万元，下降8.2%，主要是应急广播升级项目经费预算本年度减少了金额。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
城乡社区支出345万元，占28.1%；其他支出（类）883万元，占71.9%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）城乡社区支出（类)国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）19万元，主要用于2024年环浙步道项目建设费用。
（2）城乡社区支出（类)国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）326万元，主要用于建设农村应急广播升级项目。
（3）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）883万元，主要用于体育事业及体育产业相关支出。
（八）关于东阳市文化和广电旅游体育局2024年国有资本经营预算支出情况说明
东阳市文化和广电旅游体育局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。
（九）关于东阳市文化和广电旅游体育局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
东阳市文化和广电旅游体育局2024年“三公”经费预算数为13.40万元，比上年预算数增加2.3万元，增长20.7%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算13.40万元，比上年预算数增加2.3万元，增长20.7%。主要用于接待上级及兄弟单位来宾检查交流等支出。增长的主要原因是有些下属事业单位接待费预算有所增加。
3.公务用车购置及运行维护费：因机关单位实行车改，不安排公务用车费用，2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0元，与上年预算数持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2024年东阳市文化和广电旅游体育局本级等1家行政单位以及东阳市文化市场行政执法队等1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算165.97万元, 比上年预算减少5.79万元，下降3.4%。主要是机关人员减少，相应的机关运行经费也降低。
2.政府采购情况。
2024年东阳市文化和广电旅游体育局各单位政府采购预算总额760.5万元，其中：政府采购货物预算267.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算493.2万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，东阳市文化和广电旅游体育局所属各预算单位共有车辆3辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、单位其他用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2024年东阳市文化和广电旅游体育局运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计15个一级项目，涉及当年资金8918.14万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映文化和旅游行政单位与参公单位的基本支出。
13.一般公共服务支出（类）税收事务（款）行政运行（项）：反映文化和旅游行政单位与参公单位的基本支出。
14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映文化和旅游行政单位与参公单位正常运转的基本支出。
15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映文化和旅游行政单位与参公单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。
17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）：反映文化与其他部门主管的剧场（院)的支出。
18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。
19. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）: 反映举办大型文化艺术活动的支出。
20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
21.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。
22.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出。
23．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
24.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。
25.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆的支出。
26.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。
27.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。
28.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映其他用于体育方面的支出。
29.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）：反映电影制片、发行、放映等方面的支出。
30.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：反映其他用于广播电视方面的支出。
31.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
32.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
33. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职工年金支出。
34.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费等。
35.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费等。
36.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
37.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
38.城乡社区支出（类)国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
39.城乡社区支出（类)国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）：反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。
40.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。
附件1_东阳市文化和广电旅游体育局2024年部门预算公开表格.xls
附件2_东阳市文化和广电旅游体育局(本级)2024年单位预算公开说明.docx
附件3_东阳市文化和广电旅游体育局（本级）2024年单位预算公开表格.xls
附件4_东阳市文化市场行政执法队2024年预算公开说明.doc
附件5_东阳市文化市场行政执法队2024年单位预算公开表格.xls
附件12_东阳市文物保护所2024年单位预算公开说明.docx
附件13_东阳市文物保护所2024年单位预算公开表格.xls
附件14_东阳市非物质文化遗产保护中心2024年单位预算公开说明.docx
附件15_东阳市非物质文化遗产保护中心2024年单位预算公开表格.xls
附件16_卢甫圣美术馆（东阳市美术馆）2024年单位预算公开说明.doc
附件17_卢甫圣美术馆（东阳市美术馆）2024年单位预算公开表格.xls
附件18_东阳市婺剧艺术传承中心2024年单位预算公开说明.docx
附件19_东阳市婺剧艺术传承中心2024年单位预算公开表格.xls