一、部门概况
（一）主要职能
1. 贯彻落实党和国家的路线方针政策、法律法规及上级的决定和命令，研究决定本区域内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。
2.加强基层党组织建设和基层政权建设，巩固党的执政基础；推进辖区内村(社区)党建和单位党建、行业党建、区城化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作；坚持党建引领，以党建工作推进各项民生事业发展。
3.负责纪检监察、组织人事、机构编制、宣传、统战工作，综合协调及指导工会、共青团、妇联等群团和人民武装工作，推进精神文明建设。
4.负责编制和组织实施本行政区域国民经济和社会发展规划和年度计划，促进产业结构调整和产业转型升级，做好征地拆迁、平台建设、招商引资、环境保护、安全生产和统计等工作。
5.负责农业农村工作，推动实施乡村振兴战略和“美丽乡村”建设工作，深化完善农业公共服务体系和农民合作经济组织体系，高水平推进农业农村现代化发展。
6.按照区域总体规划，负责编制和组织实施本行政区域镇村建设规划和各专业规划；组织基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。
7.管理本行政区域内的教育、科技、文化、体育、财政、民政、卫生健康、人力资源和社会保障、医疗保障、退役军人事务、应急救援、残联等工作，推进“最多跑一次”改革向基层延伸，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。
8.推进基层民主法治建设和司法行政工作，指导村(居)民委员会工作，组织村(居)民和单位参与村建设和管理；承担辖区平安建设、加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，维护社会和谐稳定。
9.建立完善基层治理体系，发挥基层治理四平台作用，统筹协调辖区内的派驻机构和派驻人员，协调推进市场监管、城镇管理、综合行政执法、食品药品安全管理、消防安全管理等工作。
10.完成法律、法规、规章规定的其他事项和上级党委、政府下达的各项任务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，东阳市城东街道办事处预算包括：街道本级预算。
二、2024年东阳市城东街道办事处部门预算安排情况说明
（一）关于东阳市城东街道办事处2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，东阳市城东街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。东阳市城东街道办事处2024年收支总预算4530.92万元。
（二）关于东阳市城东街道办事处2024年收入预算情况说明
东阳市城东街道办事处2024年收入预算4530.92万元，比上年执行数减少3450.85万元，下降43.23%，主要是项目减少。
其中：一般公共预算拨款收入4449.92万元（上年结转0.00万元），占98.2%；政府性基金收入81.00万元（上年结转0.00万元），占1.8%。
（三）关于东阳市城东街道办事处2024年支出预算情况说明
东阳市城东街道办事处2024年支出预算4530.92万元，比上年执行数减少3450.85万元，下降43.23%，主要是项目减少。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1552.20万元、公共安全支出26.41万元、文化旅游体育与传媒支出312.91万元、社会保障和就业支出377.61万元、卫生健康支出199.03万元、城乡社区支出817.01万元、农林水支出937.45万元、自然资源海洋气象等支出98.53万元、住房保障支出191.78万元、灾害防治及应急管理支出17.99万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出2595.53万元，占57.3%；日常公用支出280.23万元，占6.2%；项目支出1655.16万元，占36.5%。
年终结转结余0.00万元。
（四）关于东阳市城东街道办事处2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
东阳市城东街道办事处2024年财政拨款收支总预算4530.92万元。收入包括：一般公共预算4449.92万元、政府性基金81.00万元；支出包括：一般公共服务支出1552.20万元、公共安全支出26.41万元、文化旅游体育与传媒支出312.91万元、社会保障和就业支出377.61万元、卫生健康支出199.03万元、城乡社区支出817.01万元、农林水支出937.45万元、自然资源海洋气象等支出98.53万元、住房保障支出191.78万元、灾害防治及应急管理支出17.99万元。
（五）关于东阳市城东街道办事处2024年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
东阳市城东街道办事处2024年一般公共预算拨款4449.92万元，比上年执行数减少3520.88万元，下降44.17%，主要是项目减少。
2.一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出1552.20万元，占34.9%；公共安全支出26.41万元，占0.6%；文化旅游体育与传媒支出312.91万元，占7.0%；社会保障和就业支出377.61万元，占8.5%；卫生健康支出199.03万元，占4.5%；节能环保支出0.00万元，占0.0%；城乡社区支出736.01万元，占16.5%；农林水支出937.45万元，占21.1%；自然资源海洋气象等支出98.53万元，占、2.2%；住房保障支出191.78万元，占4.3%；灾害防治及应急管理支出17.99万元，占0.4%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）201（类）01（款）01（项）事务69.21万元，主要用于人大事务人员、公用经费支出。
（2）201（类）03（款）01（项）事务450.00万元，主要用于行政运行政府人员支出、公用经费支出。
（3）201（类）03（款）02（项）事务621.73万元，主要用于临时工工资、社会管理经费、党派团体经费等。
（4）201（类）31（款）01（项）事务145.79万元，主要用于行政运行党委人员和公用经费支出。
（5）201（类）32（款）99（项）事务26.50万元，主要用于小区主职干部工资支出。
（6）201（类）38（款）01（项）事务138.63万元，主要用于行政运行市场监督管理人员和公用经费支出。
（7）201（类）38（款）50（项）事务22.84万元，主要用于事业市场监督管理人员和公用经费支出。
（8）201（类）99（款）99（项）事务77.50万元，主要用于事业转业士官人员支出。
（8）204（类）06（款）01（项）事务26.41万元，主要用于司法人员和公用经费支出。
（9）207（类）01（款）09（项）事务50.89万元，主要用于群众文化人员和公用经费支出。
（10）207（类）01（款）99（项）事务61.02万元，主要用于文化礼堂（新时代文明实践站）、公共文化经费等支出。
（11）207（类）99（款）99（项）事务201.00万元，主要用于农村文化礼堂运行专项经费、宣传经费等支出。
（12）208（类）01（款）50（项）事务126.21万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务人员和公用经费支出。
（13）208（类）02（款）99（项）事务21.90万元，主要用于其他民政管理事务人员和公用经费支出。
（14）208（类）05（款）05（项）事务153.00万元，主要机关事业单位基本养老保险支出。
（15） 208（类）05（款）06（项）事务76.50万元，主要机关事业单位职业年金支出。
（16）210（类）01（款）01（项）事务47.19万元，主要用于行政运行卫计人员和公用经费支出。
（17）210（类）07（款）99（项）事务73.60万元，主要用于其他人口和计生人员支出、公用经费支出。
（18）210（类）11（款）01（项）事务55.05万元，主要用于行政人员医疗保险支出。
（19）210（类）11（款）02（项）事务16.68万元，主要用于事业人员医疗保险支出。
（20）210（类）11（款）03（项）事务6.51万元，主要用于公务员医疗补助支出。
（21）212（类）01（款）01（项）事务80.95万元，主要用于执法中队人员和公用经费支出。
（22）212（类）01（款）99（项）事务102.14万元，主要用于环境卫生、专职网格员等支出。
（23）212（类）99（款）99（项）事务552.92万元，主要用于政府工作经费、四个平台、社会管理、防火、社工经费等支出。
（24）213（类）01（款）01（项）事务356.99万元，主要用于行政运行农业人员支出、公用经费支出。
（25）213（类）01（款）04（项）事务280.29万元，主要用于事业运行农业人员支出、公用经费支出。
（26）213（类）02（款）04（项）事务47.11万元，主要用于林业事业机构人员和公用经费支出。
（27）213（类）02（款）34（项）事务5.20万元，主要用于松材线虫防治经费支出。
（28）213（类）03（款）99（项）事务24.32万元，主要用于其他水利人员和公用经费支出。
（29）213（类）07（款）05（项）事务223.53万元，主要用于村主职干部、离任干部报酬支出。
（30）220（类）01（款）01（项）事务98.53万元，主要用于行政运行自然资源人员支出、公用经费支出。
（31）221（类）02（款）01（项）事务住房公积金支出191.78万元，主要用于在职人员住房公积金支出。
（32）224（类）02（款）99（项）事务住房公积金支出17.99万元，主要用于消防救援宣传经费支出。
（六）关于东阳市城东街道办事处2024年一般公共预算基本支出情况说明
东阳市城东街道办事处2024年一般公共预算基本支出2875.76万元，其中：
人员经费2595.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；
公用经费280.23万元，主要包括：邮电费、租赁费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
（七）关于东阳市城东街道办事处2024年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算拨款规模变化情况。
东阳市城东街道办事处2024年政府性基金预算拨款81.00万元，比2023年执行数增加70.03万元，增长638.38%，主要是土地开发支出增加。
2.政府性基金预算拨款结构情况。
城乡社区支出81.00万元，占100.0%。
3.政府性基金预算拨款具体使用情况。
212（类）08（款）02（项）81.00万元，主要用于土地开发等支出。
（八）关于东阳市城东街道办事处国有资本经营预算支出情况说明
2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。
（九）关于东阳市城东街道办事处2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
东阳市城东街道办事处2024年“三公”经费预算数为12.00万元，比上年预算数减少2万元，下降14.29%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年持平。
2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算12.00万元，比上年预算数减少2万元，下降14.29%。主要用于公务接待、建筑业招商等支出。减少的主要原因是预算减少。
3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年持平，主要原因是车辆已并入机关事务管理局管理。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2024年东阳市城东街道办事处本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算280.23万元，比上年预算减少0.59万元，下降0.21%，主要是人数略有减少。
2.政府采购情况。
2024年东阳市城东街道办事处各单位政府采购预算总额15.00万元，其中：政府采购货物预算15.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，东阳市城东街道办事处所属各预算单位共有车辆0辆。
4.预算绩效情况说明。
2024年东阳市城东街道办事处其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金1655.16万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2024年城东街道预算公开.xls