一、部门（单位）概况
（一）主要职能
1．全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法规定行政措施。
2．领导所属工作部门的工作；改变或撤销所属工作部门不适当的决定。
3．负责编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划；编报和执行财政预算、收入支出和管理工作；负责本辖区经济发展管理工作，包括工业、农业、第三产业，繁荣区域经济；负责本辖区人事、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、老龄退管、劳动和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。
4．负责本辖区精神文明建设工作，组织开展创建文明城镇、文明单位、文明村、群众性文化体育等活动，大力进行民主法治教育和社会公德教育，提高村民素质。
5．负责制定小城镇建设规划，经上级批准后组织实施；加强公用设施的建设，协助国土资源部门加强土地使用管理。
6．负责本辖区镇村建设、管理、服务工作。指导村委会开展工作，反映村民的意见和要求，处理人民来信来访工作，按属地管理原则，制定本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作，维护社会秩序和稳定；举办便民、利民的镇村公共事务和公共福利事业，负责镇村公共服务设施、公共服务机构建设，负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。
7．负责组织开展建设本辖区内重要的经济社会发展项目。
8．对需报市政府主管部门审批的事项提出审核意见。
9．保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障各种经济组织合法权益。
10．保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
11．依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩本辖区干部、工作人员。
12.办理市政府交办的其他工作事项。
（二）部门（单位）机构设置情况
从预算单位构成看，南马镇部门预算包括：南马镇人民政府本级预算。
二、2024年南马镇人民政府部门（单位）预算安排情况说明
（一）关于南马镇人民政府2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，南马镇人民政府所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。南马镇人民政府2024年收支总预算6432.36万元。
（二）关于南马镇人民政府2024年收入预算情况说明
南马镇人民政府2024年收入预算6432.36万元，比上年执行数减少17919.61万元，主要是土地开发支出预算减少。
其中：一般公共预算拨款收入5057.36万元，占78.6%；政府性基金收入1375万元，占21.4%。
（三）关于南马镇人民政府2024年支出预算情况说明
南马镇人民政府2024年支出预算6432.36万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2231.37万元、公共安全支出55.21万元、文化旅游体育与传媒支出258.56万元、社会保障和就业支出518.1万元、卫生健康支出184.57万元、城乡社区支出1820.45万元、农林水支出963.77万元、自然资源海洋气象等支出120.05万元、住房保障支出280.28万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出4011.08万元，占62.4%；日常公用支出414.95万元，占6.4%；项目支出2006.33万元，占31.2%。
（四）关于南马镇人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
南马镇人民政府2024年财政拨款收支总预算6432.36万元。收入包括：一般公共预算5057.36万元、政府性基金1375万元；支出包括：一般公共服务支出2231.37万元、公共安全支出55.21万元、文化旅游体育与传媒支出258.56万元、社会保障和就业支出518.1万元、卫生健康支出184.57万元、城乡社区支出1820.45万元、农林水支出963.77万元、自然资源海洋气象等支出120.05万元、住房保障支出280.28万元。
（五）关于南马镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南马镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款5057.36万元，比上年执行数减少796.61万元，下降15.7%，主要是项目预算减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出2231.37万元，占44.1%；公共安全支出55.21万元，占1.1%；文化旅游体育与传媒支出258.56万元，占5.1%；社会保障和就业支出518.1万元，占10.2%；卫生健康支出184.57万元，占3.6%；城乡社区支出445.45万元，占8.8%；农林水支出963.77万元，占19.2%；自然资源海洋气象等支出120.05万元，占2.4%；住房保障支出280.28万元，占5.5%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）2010101(类)(款)(项)61.88万元，主要用于人大事务人员经费和公务费。
（2）2010301(类)(款)(项)1377.88万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务人员经费、编外人员经费和公务费。
（3）2010302(类)(款)(项)291.83万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务项目。
（4）2010601(类)(款)(项)28.74万元，主要用于财政行政人员经费和公务费。
（5）2010650(类)(款)(项)22.6万元，主要用于财政事业人员经费和公务费。
（6）2011350(类)(款)(项)19.94万元，主要用于商贸事务人员经费和公务费。
（7）2013101(类)(款)(项)62.79万元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务人员经费和公务费。
（8）2013801(类)(款)(项)203.24万元，主要用于市场监督管理行政人员经费和公务费。
（9）2013850(类)(款)(项)22.97万元，主要用于市场监督管理事业人员经费和公务费。
（10）2019999(类)(款)(项)139.5万元，主要用于转业士官人员经费和公务费。
（11）2040601(类)(款)(项)55.21万元，主要用于司法人员经费和公务费。
（12）2070109(类)(款)(项)245.78万元，主要用于群众文化人员经费和公务费，编外人员经费。
（13）2070899(类)(款)(项)12.78万元，主要用于其他广播电视人员经费。
（14）2080150(类)(款)(项)20.76万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务人员经费和公务费。
（15）2080299(类)(款)(项)20.49万元，主要用于民政管理事务人员经费和公务费。
（16）2080501(类)(款)(项)28.13万元，主要用于行政单位离退休人员公务费。
（17）2080502(类)(款)(项)18.09万元，主要用于事业单位离退休人员公务费。
（18）2080505(类)(款)(项)259.45万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（19）2080506(类)(款)(项)129.73万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
（20）2080599(类)(款)(项)41.45万元，主要用于离休人员经费。
（21）2100101(类)(款)(项)28.73万元，主要用于医疗卫生与计划生育管理事务人员经费和公务费。
（22）2100799(类)(款)(项)26.05万元，主要用于其它人口与计划生育事务人员经费和公务费。
（23）2101101(类)(款)(项)98.01万元，主要用于行政单位医疗支出。
（24）2101102(类)(款)(项)23.61万元，主要用于事业单位医疗支出。
（25）2101103(类)(款)(项)8.17万元，主要用于公务员医疗补助。
（26）2120101(类)(款)(项)245.45万元，主要用于城乡社区管理人员经费和公务费。
（27）2120199(类)(款)(项)50万元，主要用于城乡社区管理事务项目支出。
（28）2120501(类)(款)(项)150万元，主要用于城乡社区环境卫生项目支出。
（29）2130101(类)(款)(项)425.03万元，主要用于行政农业人员经费和公务费。
（30）2130104(类)(款)(项)490.87万元，主要用于事业农业人员经费和公务费。
（31）2130204(类)(款)(项)21.95万元，主要用于林业事业机构人员经费和公务费。
（32）2130399(类)(款)(项)25.92万元，主要用于其他水利人员经费和公务费。
（33）2200101(类)(款)(项)120.05万元，主要用于自然资源人员经费和公务费。
（34）2210201(类)(款)(项)280.28万元，主要用于住房公积金。
（六）关于南马镇人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明
南马镇人民政府2024年一般公共预算基本支出4426.03万元，其中：
人员经费4011.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费。
公用经费414.95万元，主要包括：邮电费、物业管理费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于南马镇人民政府2024年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
南马镇人民政府2024年政府性基金预算当年拨款1375万元，比2023年执行数减少17123万元，主要是土地开发支出减少。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
城乡社区支出1375万元，占100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）2120802（类）（款）（项）1375万元，主要用于土地开发支出。
（八）关于南马镇人民政府2024年国有资本经营预算支出情况说明
南马镇人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。
（九）关于南马镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
南马镇人民政府2024年“三公”经费预算数为11.44万元，比上年预算数减少0.02万元，下降 0.2%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。
2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算11.44万元，比上年预算数减少0.02万元，下降0.2%。主要用于接待等支出。减少的主要原因是缩减三公经费，减少接待开支。
3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2024年南马镇人民政府本级等1家行政单位机关运行经费财政拨款预算414.95万元，比上年预算减少1.89万元，下4.6%，主要是人员减少。
2.政府采购情况。
2024年南马镇人民政府采购预算总额55万元，其中：政府采购货物预算55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，南马镇人民政府共有车辆31辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车31辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2024年部门预算安排购置车辆0辆。
4.预算绩效情况说明。
2024年南马镇人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金2006.33万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
南马镇人民政府部门（单位）预算公开表格.xls