一、2023年财政收支决算情况
（一）一般公共预算收支决算情况
2023年财政总收入146.43亿元，完成调整后预算的98.9%，比上年增长6.7%。
按照省财政厅确定的统计口径计算，2023年全市一般公共预算收入完成87.34亿元，比上年增长7%。
2023年一般公共预算支出112.85亿元，完成调整后预算的94.8%，比上年下降2.2%。
2023年市本级一般公共预算支出105.74亿元，比上年下降3.1%，完成调整后预算的94.5%。
按照现行财政体制和国家、省有关政策规定计算，2023年全市一般公共预算收支决算结转下年度支出2.9亿元）。
（二）政府性基金预算收支决算情况
2023年完成政府性基金预算收入104亿元，完成调整后预算的91.6%，比上年增长4.1%。
政府性基金预算支出140.42亿元，完成调整后预算的99.2%，比上年增长19.3%。
2023年全市政府性基金预算收支决算本年结余为5.22亿元。
（三）国有资本经营预算收支决算情况
2023年国有资本经营预算收入0.41亿元，完成调整后预算的100%，比上年增长16.1%；国有资本经营预算支出0.2亿元，完成调整后预算的100%，比上年增长16.1%。另调出0.2亿元至一般公共预算。
（四）社会保险基金预算执行情况
2023年社会保险基金收入22.39亿元，比上年增长7.3%；社会保险基金支出19.85亿元，比上年增长19.8%。2023年收支结余2.54亿元，历年累计结余21.76亿元。
二、财政收支决算补充说明事项
（一）预算绩效管理情况
2023年对5个部门、5个镇乡街道开展整体支出绩效评价，15个专项开展重点绩效评价，其中：良好部门5个；优秀镇乡街道3个，良好镇乡街道2个；良好专项14个，中等专项1个。
（二）政府性债务管理情况
根据政府债务收支情况，2023年年底全市政府性债务余额265.38亿元，其中政府负有偿还责任的债务260.96亿元（一般债务余额110.95亿元、专项债务余额150.01亿元）、政府负有救助责任的债务4.42亿元。2023年一般债务还本15.83亿元，付息3.74亿元；专项债务还本0亿元，付息4亿元。
我市政府负有偿还责任的地方政府一般债务余额、专项债务余额均控制在地方政府债务限额内。
（三）预备费使用情况
根据预算法规定，按照一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。我市2023年安排预备费预算1.2亿元，严格按照预备费使用要求实际动用0.071亿元，主要用于“五进”安全宣传、人工增雨等年初难以预见的各项开支，已列入相关支出科目决算数。
（四）上年结转资金使用情况
1.一般公共预算上年结转资金使用情况
2023年一般公共预算上年结转结余2.44亿元，实际支出2.44亿元，执行率100%。
2.政府性基金预算上年结转资金使用情况
2023年政府性基金预算上年结转13.55亿元，实际支出13.55亿元，执行率100%。
（五）上级财政转移支付资金使用情况
1.2023年中央、省、金华市下达财政专项转移支付收入5.24亿元，已全部安排支出。
2.“两直”资金分配使用情况：“两直”资金11.92亿元，全部用于惠企利民、城乡居民养老保险补助、城乡居民医疗保险财政补助等方面支出。
（六）预算稳定调节基金使用情况
按照预算法规定设置预算稳定调节基金，用于弥补以后年度预算资金的不足。2023年年初预算稳定调节基金余额为14.41亿元，年内动用10.45亿元，用于平衡预算，当年一般公共预算结余资金补充5.21亿元，补充后年底余额9.17亿元
（七）政府投资项目决算概况
2023年度政府投资计划共131个实施类政府投资项目，总投资85.02亿元，2023年计划财务支付额59.43亿元（不含三条铁路），2023年实际财务支付额52.10亿元。
（八）“三公”经费
根据决算结果，2023年东阳市一般公共预算安排的“三公”经费支出2984.5万元，比上年增长6.1%。因公出国（境）费用105.52万元，公务接待费支出447.8万元，公务用车运行维护费支出1612.88万元，公务用车购置费支出818.3万元，虽有增长，但是控制在“三公”经费预算总额内。
三、2023年财政工作情况
2023年我们按照市十六届人大二次会议关于财政预算审议决议精神，坚决贯彻落实党中央、国务院、市委市政府决策部署，更加注重精准、可持续要求，统筹推进财税体制改革和财政管理，努力完成全年预算任务。市财政荣获省政府督查激励（自2018年省政府督查激励机制建立以来五年四获），荣获变革型财政组织创建优秀试点单位，荣获全省清廉财政建设成效突出单位。
（一）稳增长、促发展，稳住经济发展基座
一是惠企利民“有温度”。迭代升级“惠企利民政策兑现平台”，完善“智能化”匹配功能，实现政策精准推送。推进惠企政策“免申即享”，部分奖补项目实现“无感支付”。发挥政府采购政策功能，助力中小企业发展，2023年我市政府采购中小企业占比92.7%。财政全额补助小微企业投保出口信用保险保费，下达出口信保补助资金。持续开展汇率避险增信服务，帮助小微企业稳预期。实施市政府质量奖激励政策，兑现市政府质量奖及各级标准制定、“浙江制造”品牌认证各项奖励。
二是聚势赋能“有热度”。在充分承接省“8+4”经济政策体系的基础上，结合我市产业特点，安排本级“8+4”政策财政资金。持续优化提升营商环境，开展“管家式”精准帮扶，加大政策宣传解释、政策兑现指导、部门协调联系，按照“成熟一批、审核一批、兑付一批”的原则，全力加快政策兑现速度。优化提升产业基金投资管理机制，集中力量引进培育规模体量大、科技含量高、创税能力、带动能力强的产业链项目。
三是强链补链“有精度”。加快打造新能源、新材料、磁性电子、医药健康等重点产业链，下达工业强市建设突出贡献奖励资金，下达领军企业拔尖提档奖励资金，下达技术创新奖励资金，下达工业企业技改奖励，下达医药产业各类奖励资金，下达两化融合专项奖励资金，磁性材料“N+S”轻量级数字化改造。
（二）锻长板、补短板，推动民生福祉改善
一是教育发展“有高度”。不断扩大教育资源供给，上卢初中、南溪小学教学楼等15个新建（改扩建）学校项目投入使用，新增学位4210个，创成全国学前教育普及普惠市。
二是社会保障“有暖度”。推动社保提标扩面，基本养老保险、医疗保险基本实现全覆盖。健全社会救助体系，最低生活保障标准达13200元/年，发放低保金、特困供养金等救助资金。推进“一老一小”工作，新增养老护理员221人、养老机构认知障碍照护专区床位160张，提供免费居家养老上门服务；新增托育机构3家、托位643个，机构孤儿和社会散居孤儿养育标准分别提高至2845元/月、2276元/月。
三是守护健康“有力度”。保障医疗机构建设，推进公卫中心、红会医院迁建、人民医院医学生物研究科技大楼等项目推进，保障白云、南马、画水卫生院建设，完成村卫生室、社区服务站新（改、扩）建26家，增强全市医疗服务水平及基层公共卫生服务能力。完善家庭签约医生财政补助考核办法，引导家庭签约工作从数量向服务质量转变，从而提高基层就医率。
四是文化底蕴“有厚度”。优化公共文体服务供给，高质量建成“15分钟品质文化生活圈”55个，乡村博物馆3家、城市书房5家、文化驿站1家，每万人拥有公共文化设施面积达4350平方米，木雕小镇入选“浙江省最美公共文化空间”。保障基层文化体育场地设施建设及服务提升，新（改）建城市社区体育场地建设项目。探索财政支持非遗助力乡村振兴实现共同富裕的路径，入选省厅2023年“小切口”改革项目。
（三）树样板、促发展，提升城市功能品质
一是基础设施建设创造“新速度”。持续打好综合交通大会战，“五纵六横三环”交通路网逐步完善，金义东市域轨道（东阳段）、金甬铁路东阳段开通运营，杭温高铁东阳段完成土建工程。横店通用机场改扩建工程有序推进。义东高速江北至南市段建成通车。完成“四好农村路”全国示范县创建。
二是乡村振兴提升“满意度”。强化投入保障，全力助推“千万工程”建设。保障十佳村创建共享田园、两江两镇、未来乡村项目建设资金。做好村级公益事业建设一事一议财政奖补工作，制定 2023年一事一议财政奖补项目计划。
三是环境改善增强“舒适度”。深化污水零直排建设，推进工业园区污水管网更新改造，改造老旧管网。推进污水治理，建设改造城镇污水管网，实现农村生活污水处理设施标准化运维。以创建文明城市、改善人民生活环境为抓手，强化城市规划设计、推进绿色环保建设、实施城市精细化管理，全年共审核落实58个城市品质提升大会战项目。
（四）促改革、防风险，提升财政治理能力
一是开源节流提高“保障度”。争取地方政府新增债券资金，位于金华地区前列。进一步树牢过紧日子的思想，建立预算支出“红黄绿”清单，将支出细分为3大类12项，严控和压减非刚性非重点项目支出，降低行政运行成本。
二是深化改革提升“引领度”。深化数字化改革，积极承接改革试点，协同推进预算管理一体化建设。聚焦省财政厅系统联动难题联解揭榜挂帅试点工作，加强总结提炼提高管理质效、发挥优势参与各级标准制定，形成标志性成果。推进“完善财金担政策协同机制助推强村富民建设”与“财政支持非遗传承助力乡村共富”的全省财政系统“小切口”改革试点。
三是防范风险增强“安全度”。做好地方政府债务情况摸底工作及防范化解隐性债务风险专项督导工作，债务风险等级维持在绿色等级。兜牢兜紧“三保”底线，落实“三保”支出在财政支出中的优先顺序。开展“财会监督年”活动，联合纪委（监委）开展全市资金内控管理风险防范专项检查。
四是规范行为增进“纯净度”。探索“事前控制”机制，建设预算支出标准库。建立“事中监管”机制，资产资源“集约化”管理，构建虚实结合公物仓，盘活闲置资产；支出清单“三色式”管理，完善“事后评价”机制，引入第三方机构开展绩效评价，将考评结果与下年度部门公用经费安排挂钩。
取得成绩的同时，我们也面临着财政收支形势仍然严峻，债务风险防范机制还需完善，预算绩效管理水平有待提高，部门过“紧日子”意识还待加强等诸多问题。我们将在市委、市政府的坚强领导下，在市人大及其常委会的依法监督下，持续加强税收收入管理，不断完善财政政策体系，积极防范财政运行风险，为新时期东阳“高质共富的现代名城强市”建设提供坚实财政保障。