浙江省金华市东阳市湖溪镇汇总2023年度部门决算
一、概况
（一）部门职责
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、完成上级政府交办的其它事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，东阳市湖溪镇人民政府（汇总）部门决算包括：湖溪镇人民政府
纳入东阳市湖溪镇人民政府（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：湖溪镇人民政府
二、2023年度部门决算公开表
详见附表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计6155.17万元，支出总计6155.17万元，与2022年度相比，各增加1517.08万元，增长32.71％，主要原因是：人员经费增加和项目支出增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计6155.17万元；包括财政拨款收入6155.17万元（其中，一般公共预算4465.72万元，政府性基金预算1689.45万元，国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00％；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00％；事业收入0.00万元，占收入合计0.00％；经营收入0.00万元，占收入合计0.00％；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00％；其他收入0.00万元，占收入合计0.00％。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计6155.17万元，其中基本支出2237.20万元，占36.35％；项目支出3917.97万元，占63.65％；上缴上级支出0.00万元，占0.00％；经营支出0.00万元，占0.00％；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00％。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计6155.17万元，支出总计6155.17万元，与2022年相比，各增加1517.08万元，增长32.71％。主要原因是人员经费增加和项目支出增加。财政拨款支出年初预算数3750.71万元，完成年初预算的164.11％，主要原因是人员经费增加和项目支出增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1．一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4465.72万元，占本年支出合计的72.55％。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加309.19万元，增长7.44％。主要原因是：人员经费增加和项目支出增加。
2．一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4465.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1108.95万元，占24.83％；公共安全支出（类）28.93万元，占0.65％；文化旅游体育与传媒支出（类）212.60万元，占4.76％；社会保障和就业支出（类）243.89万元，占5.46％；卫生健康支出（类）87.79万元，占1.97％；城乡社区支出（类）465.12万元，占10.42％；农林水支出（类）2049.34万元，占45.89％；自然资源海洋气象等支出（类）97.77万元，占2.19％；住房保障支出（类）171.33万元，占3.84％。
3．一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2978.78万元，支出决算为4465.72万元，完成年初预算的149.92％，主要原因是：人员经费增加和项目支出增加。其中：
一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算数为88.94万元，支出决算数为90.00万元，完成年初预算的101.19％，主要原因是人员增加。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为370.22万元，支出决算数为378.93万元，完成年初预算的102.35％，主要原因是人员增加。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为540.67万元，支出决算数为309.25万元，完成年初预算的57.20％，主要原因是人员和项目减少。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算数为46.72万元，支出决算数为46.63万元，完成年初预算的99.81％，主要原因是人员减少。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为141.38万元，支出决算数为145.36万元，完成年初预算的102.82％，主要原因是人员增加。
一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为81.37万元，支出决算数为89.00万元，完成年初预算的109.38％，主要原因是人员增加。
一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数为56.00万元，支出决算数为45.47万元，完成年初预算的81.19％，主要原因是人员减少。
公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）年初预算数为29.74万元，支出决算数为28.33万元，完成年初预算的95.26％，主要原因是人员减少。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算数为122.91万元，支出决算数为112.97万元，完成年初预算的91.91％，主要原因是人员减少。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算数为152.60万元，支出决算数为95.79万元，完成年初预算的62.77％，主要原因是项目减少。
文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）年初预算数为3.60万元，支出决算数为3.84万元，完成年初预算的106.60％，主要原因是人员增加。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）年初预算数为48.14万元，支出决算数为48.13万元，完成年初预算的99.98％，主要原因是人员减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为130.46万元，支出决算数为130.46万元，完成年初预算的100.00％，主要用于人员养老保险。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为65.30万元，支出决算数为65.30万元，完成年初预算的100.00％，主要用于人员职业年金。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算数为25.02万元，支出决算数为24.09万元，完成年初预算的96.30％，主要原因是人员减少。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为47.20万元，支出决算数为47.20万元，完成年初预算的100.00％，主要用于医疗保险。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为13.85万元，支出决算数为13.85万元，完成年初预算的100.00％，主要用于医疗保险。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为8.64万元，支出决算数为2.65万元，完成年初预算的30.63％，主要用于医疗保险。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为96.95万元，支出决算数为96.29万元，完成年初预算的99.32％，主要原因是人员减少。
农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算数为266.41万元，支出决算数为275.31万元，完成年初预算的103.34％，主要原因是人员增加。
农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算数为351.37万元，支出决算数为355.18万元，完成年初预算的101.08％，主要原因是人员增加。
农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）年初预算数为25.82万元，支出决算数为25.79万元，完成年初预算的99.89％，主要原因是人员减少。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）年初预算数为69.44万元，支出决算数为67.63万元，完成年初预算的97.40％，主要原因是人员减少。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）年初预算数为24.70万元，支出决算数为18.94万元，完成年初预算的76.67％，主要原因是人员减少。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为171.33万元，支出决算数为171.33万元，完成年初预算的100.00％，主要用于住房公积金。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为4.31万元，主要原因是项目增加。
公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.60万元，主要原因是项目增加。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为228.83万元，主要原因是项目增加。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为140.00万元，主要原因是项目增加。
农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.80万元，主要原因是项目增加。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为721.17万元，主要原因是项目增加。
农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为28.84万元，主要原因是项目增加。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为369.57万元，主要原因是项目增加。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为272.69万元，主要原因是项目增加。
自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为11.21万元，主要原因是项目增加。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2237.20万元，其中：
人员经费2008.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出……
公用经费228.55万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置……
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1．政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出1689.45万元，占本年支出合计的27.45％。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加1207.89万元，增长250.83％，主要原因是：项目增加。
2．政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出1689.45万元，主要用于以下方面：
城乡社区（类）支出1689.45万元，占100.00％。
3．政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为771.93万元，支出决算为1689.45万元，完成年初预算的218.86％，主要原因是项目增加。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 城市建设支出（项）年初预算数为771.93万元，支出决算数为764.32万元，完成年初预算的99.01％，主要原因是项目减少。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为857.00万元，主要原因是项目增加。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为68.13万元，主要原因是项目增加。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1．“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为14.48万元，支出决算为14.48万元，完成全年预算的100.00％，2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是本年厉行节约。
2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00％，与2022年度
相比，增加0.00万元，主要原因是无人因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00％，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是未购置公务用车；公务接待费支出决算为14.48万元，占100.00％，与2022年度相比，减少3.62万元，下降19.98％，主要原因是公务接待减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是无人因公出国。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是未购置公务用车。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是未购置公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车运行维护费。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为14.48万元，支出决算为14.48万元，完成全年预算的100.00％。国内公务接待198
批次，累计1542人次。主要用于接待上级来访等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本年厉行节约。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出14.48万元，主要用于上级来访，接待198批次，累计1542人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为0.00万元，支出决算为228.55万元，完成年初预算的0.00％，决算数大于预算数的主要原因运行经费增加；比2022年度减少15.80万元，下降6.47％，主要原因是本年厉行节约。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额1264.32万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出1264.32万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额84.87万元，占政府采购支出总额的6.71％。其中，授予小微企业合同金额84.87万元，占授予中小企业合同金额的100.00％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的6.71％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0％。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，东阳市湖溪镇人民政府共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1．预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，东阳市财政局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目3个，共涉及资金3626.76万元，占一般公共预算项目支出总额的81.21％。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
组织对“基层社会治理”“政府事务综合管理”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出527.62万元，政府性基金预算支出771.93万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，预算绩效评价结果为中、良。
组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是坚持项目带动，全力拼经济促发展；二是坚持宜居宜业，乡村面貌持续改善；三是坚持共建共享，社会治理卓有成效；四是坚持改善民生，群众福祉日益增进。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2．部门决算中项目绩效自评结果
东阳市财政局随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，一级项目绩效自评具体情况如下：
一级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基层社会治理项目自评得分100分，自评结论为“良”，项目全年预算数为1230.53万元，执行数为3608.72万元，完成预算的293.26％。项目绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：项目预算执行率不高。下一步改进措施：精准预算，提高预算执行率。
一级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府事务综合管理项目自评得分100分，自评结论为“中”，项目全年预算数为69.02万元，执行数为18.04万元，完成预算的26.14％。项目绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：项目预算执行率不高。下一步改进措施：精准预算，提高预算执行率。
3.财政评价项目绩效评价结果
无
4．部门评价项目绩效评价结果
通过收集汇总资料，分析核实情况，并采用考察调研、资料分析、问卷调查等方法，对照评价指标和评分标准，综合评价结论是：2023年度整体绩效支出评价得分86.9分。具体报告作为附件。
四、名词解释
1．财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5．附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6．其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7．使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8．年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10．基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11．项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12．上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14．附属部门补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16．机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
东阳市湖溪镇人民政府2023年决算公开报表.XLS