目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年巍山镇部门预算安排情况说明

（一）关于巍山镇2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于巍山镇2025年收入预算情况说明

（三）关于巍山镇2025年支出预算情况说明
（四）关于巍山镇2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于巍山镇2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于巍山镇2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于巍山镇2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于巍山镇2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于巍山镇2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年巍山镇部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5. 完成上级政府交办的其它事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，巍山镇人民政府部门预算包括：巍山镇人民政府本级预算。

    二、2025年巍山镇部门预算安排情况说明
　　（一）关于巍山镇2025年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，巍山镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。巍山镇2025年收支总预算7021.13万元。

（二）关于巍山镇2025年收入预算情况说明

巍山镇2025年收入预算7021.13万元，比上年执行数减少11159.31万元，减少158.94%，主要是项目专项经费年中下达。

其中：上年结转结余35.08万元，占0.5%；一般公共预算拨款收入6878.27万元，占97.97%；政府性基金收入107.78万元，占1.53%。　　

（三）关于巍山镇2025年支出预算情况说明
　　巍山镇2025年收入预算7021.13万元，比上年执行数减少11159.31万元，减少158.94%，主要是项目专项经费年中下达。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出4471.77万元、文化旅游体育与传媒支出72.13万元、社会保障和就业支出392.40万元、城乡社区支出594.24万元、农林水支出1144.62万元、自然资源海洋气象等支出5.35万元、住房保障支出340.62万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出4466.84万元，占63.6%；日常公用支出493.57万元，占7.0%；项目支出2060.72万元，占29.4%。

（四）关于巍山镇2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

巍山镇2025年财政拨款收支总预算7021.13万元。收入包括：上年结转结余35.08万元；一般公共预算6878.27万元，政府性基金预算107.78万元；支出包括：包括一般公共服务支出4471.77万元、文化旅游体育与传媒支出72.13万元、社会保障和就业支出392.4万元、城乡社区支出594.24万元、农林水支出1144.62万元、自然资源海洋气象支出5.35万元、住房保障支出340.62万元。

（五）关于巍山镇2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

巍山镇2025年一般公共预算当年拨款6913.35万元，比上年执行数减少4834.47万元，减少69.93%，主要是项目专项经费年中下达。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出4471.77万元，占64.68%；文化旅游体育与传媒支出72.13万元，占1.04%；社会保障和就业支出392.4万元，占5.67%；城乡社区支出486.46万元，占7.04%；农林水支出1144.62万元，占16.56%；自然资源海洋气象等支5.35万元，占0.08%；住房保障支出340.62万元，占4.93%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）事务1034.76万元，主要用于人员支出、公用经费及项目支出。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）事务支出166.98万元，用于人员支出。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）事务支出5万元，用于项目支出。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务2869.77万元，主要用于人员经费、公用经费、项目支出。

（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务325.26万元，用于项目支出。

（6）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）70万元，主要用于项目支出。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）66.13万元，主要用于项目支出。  

  （8）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育和传媒支出（项）6万元，主要用于项目支出。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）261.62万元，主要用于人员经费支出。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）130.78万元，主要用于人员经费支出。

（11）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（类）212.82万元，主要用于项目经费支出。

（12）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（类）162.99万元，主要用于镇区环境卫生保洁。

（13）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（类）110.65万元，主要用于村干部考核。

（14）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）184.37万元，主要用于人员经费、公用经费。

（15）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）46.74万元，主要用于项目支出。

（16）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）35万元，主要用于项目支出。

（17）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）15.68万元，主要用于项目经费。

（18）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）362.83万元，主要用项目经费。

（19）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）500万元，用于项目支出。

（20）自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出事务（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）支出5.35万元，主要用于项目经费。

（21）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）28.50万元，主要用于危房改造。

（22）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）312.12万元，主要用于人员经费。

    （六）关于巍山镇2025年一般公共预算基本支出情况说明

巍山镇2025年一般公共预算基本支出4960.41万元，其中：

人员经费4466.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费；

公用经费493.57万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于巍山镇2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

巍山镇人民政府2025年政府性基金预算当年拨款107.78万元，比上年执行数减少6324.84万元，减少5800%，主要是基金专项经费年中下达。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

    城乡社区支出（类）支出107.78万元，占100%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）8.92万元，主要用于低效用地收储相关支出。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）98.86万元，主要用于共享田园建设相关支出。

（八）关于巍山镇2025年国有资本经营预算支出情况说明

  巍山镇2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于巍山镇2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

巍山镇2025年“三公”经费预算数为4.06万元，比上年预算减少0.45万元，下降 10%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算数为4.06万元，比上年预算数减少0.45万元，下降10%。主要用于接待上级部门检查等支出。减少的主要原因是应上级缩减三公经费的通知，本单位减少公务接待的支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,与上年执行数持平。.

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年巍山镇本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算493.57万元，比上年预算增加42.46万元，增长9.4%，主要是人均标准提高。

2.政府采购情况。

2025年巍山镇各单位政府采购预算总额32.14万元，其中：政府采购货物预算32.14万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，巍山镇所属各预算单位共有车辆5辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2025年巍山镇其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金2060.72万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映人大事务管理方面（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公室（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

18.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

24.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清洁、垃圾清运和处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

25.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

26.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：指反映土地出让收入用于农村人居环境整洁、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

27.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

28.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

29.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

30.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指反映用于林业草原有害生物灾害防治、森林草原防火等方面的支出。

31.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于水利反面的支出。

32.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）：反映用于村民委员会和党支部的补助。

33.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

34.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

36.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。

2025年部门预算公开.xls