一、东阳市湖溪镇概况
（一）主要职能
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其它事项。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，东阳市湖溪镇人民政府预算包括：湖溪镇本级预算。
二、2025年东阳市湖溪镇人民政府部门预算安排情况说明
（一）关于东阳市湖溪镇人民政府2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，东阳市湖溪镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。东阳市湖溪镇人民政府2025年收支总预算5108.47万元。
（二）关于东阳市湖溪镇人民政府2025年收入预算情况说明
东阳市湖溪镇人民政府2025年收入预算5108.47万元。
其中：一般公共预算拨款收入3912.48万元，占76.6%；政府性基金收入1195.99万元，占23.4%。
（三）关于东阳市湖溪镇人民政府2025年支出预算情况说明
东阳市湖溪镇人民政府2025年支出预算5108.47万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出528.46万元、文化旅游体育与传媒支出23.49万元、社会保障和就业支出210.29万元、节能环保支出5万元、城乡社区支出1833.83万元、农林水支出2338.23万元、住房保障支出169.17万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出2367.51万元，占46.3%；日常公用支出287.94万元，占5.6%；项目支出2453.02万元，占48.1%。
（四）关于东阳市湖溪镇人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
东阳市湖溪镇人民政府2025年财政拨款收支总预算5108.47万元。收入包括：一般公共预算3912.48万元、政府性基金1195.99万元；支出包括：一般公共服务支出528.46万元、文化旅游体育与传媒支出23.49万元、社会保障和就业支出210.29万元、节能环保支出5万元、城乡社区支出1833.83万元、农林水支出2338.23万元、住房保障支出169.17万元。
（五）关于东阳市湖溪镇人民政府2025年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
东阳市湖溪镇人民政府2025年一般公共预算拨款3912.48万元。
2.一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出528.46万元，占13.5%；文化旅游体育与传媒支出23.49万元，占0.6%；社会保障和就业支出210.29万元，占5.4%；节能环保支出5万元，占0.1%；城乡社区支出637.84万元，占16.3%；农林水支出2338.23万元，占59.8%；住房保障支出169.17万元，占4.3%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）2010302（类）（款）（项）528.46万元，主要用于政府工作经费。
（2）2070199（类）（款）（项）12.49万元，主要用于文化相关经费。
（3）2079999（类）（款）（项）11万元，主要用于文化相关经费。
（4）2080505（类）（款）（项）140.19万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（5）2080506（类）（款）（项）70.1万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
（6）2119999（类）（款）（项）5万元，主要用于环保相关经费。
（7）2120199（类）（款）（项）91.5万元，主要用于城乡社区建设相关经费。
（8）2129999（类）（款）（项）546.34万元，主要用于城乡社区建设相关经费。
（9）2130101（类）（款）（项）2068.24万元，主要用于行政人员经费和公务费。
（10）2130104（类）（款）（项）207.75万元，主要用于事业人员经费和公务费。
（11）2130199（类）（款）（项）22.24万元，主要用于农业相关经费。
（12）2130234（类）（款）（项）40万元，主要用于林业相关经费。
（13）2210201（类）（款）（项）169.17万元，主要用于住房公积金。
（六）关于东阳市湖溪镇人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明
东阳市湖溪镇人民政府2025年一般公共预算基本支出2655.45万元，其中：
人员经费2367.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费287.94万元，主要包括：水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于东阳市湖溪镇人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算拨款规模变化情况。
东阳市湖溪镇人民政府2025年政府性基金预算拨款1195.99万元。
2.政府性基金预算拨款结构情况。
城乡社区支出1195.99万元，占100.0%。
3.政府性基金预算拨款具体使用情况。
（1）2120802（类）（款）（项）1010.3万元，主要用于土地开发支出。
（2）2120803（类）（款）（项）172.43万元，主要用于城乡建设支出。
（3）2120816（类）（款）（项）13.26万元，主要用于农村生态环境支出。
（八）关于东阳市湖溪镇人民政府国有资本经营预算支出情况说明
东阳市湖溪镇人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于东阳市湖溪镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
东阳市湖溪镇人民政府2025年“三公”经费预算数为15万元，比上年预算数减少2.5万元，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元。
2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算15万元，比上年预算数减少2.5万元。减少的主要原因是公务接待减少。
3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2025年东阳市湖溪镇人民政府本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算287.94万元。
2.政府采购情况。
2025年东阳市湖溪镇人民政府各单位政府采购预算总额50.00万元，其中：政府采购货物预算50.00万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，所属各预算单位共有车辆3辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车2辆。
2025年部门预算安排购置车辆0辆。
4.预算绩效情况说明。
2025年东阳市湖溪镇人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金2453.02万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
东阳市湖溪镇2025年部门预算公开表.xls