一、东阳市东阳江镇概况

（一）主要职能

1.全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令。

2.负责编报本辖区国民经济和社会发展计划；执行财政预算、收入支出工作；管理本辖区的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、人民武装、司法行政、民族宗教、计划生育等行政工作，提供公共服务，维护社会稳定。

3. 保护辖区内全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障各种经济组织合法权益。

4.办理市委、市政府交给的其他工作任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，东阳江镇部门预算包括：东阳江镇本级预算。

二、2025年东阳江镇部门预算安排情况说明
　　（一）关于东阳江镇2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，东阳江镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。东阳江镇2025年收支总预算4800.7万元。

（二）关于东阳江镇2025年收入预算情况说明

东阳江镇2025年收入预算4800.7万元，其中：一般公共预算拨款收入4612.58万元，占96.08%；政府性基金预算102.78万元，占2.14%；上年结转结余85.34万元，占1.78%。

（三）关于东阳江镇2025年支出预算情况说明
　　东阳江镇2025年支出预算4800.7万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出212.87万元，公共安全支出4.09万元，文化旅游体育与传媒支出31.69万元，社会保障和就业支出179.93万元，卫生健康支出71.01万元，城乡社区支出701.59万元，农林水支出3412.75万元，自然资源海洋气象等支出0.95万元，住房保障支出175.27万元，灾害防治及应急管理支出10.55万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2064.42万元，日常公用支出224万元，项目支出2512.28万元。

（四）关于东阳江镇2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

东阳江镇2025年财政拨款收支总预算4800.7万元。收入包括：一般公共预算4612.58万元，政府性基金预算102.78万元，上年结转结余85.34万元；支出包括：一般公共服务支出212.87万元，公共安全支出4.09万元，文化旅游体育与传媒支出31.69万元，社会保障和就业支出179.93万元，节能环保支出71.01万元，城乡社区支出701.59万元，农林水支出3412.75万元，自然资源海洋气象等支出0.95万元，住房保障支出175.27万元，灾害防治及应急管理支出10.55万元。

（五）关于东阳江镇2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

东阳江镇2025年一般公共预算当年拨款4697.92万元，比上年预算增加1634.84万元，增加53.37%，主要是项目支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出212.87万元，占4.53%；公共安全支出4.09万元，占0.09%；文化旅游体育与传媒支出31.69万元，占0.67%；社会保障和就业支出179.93万元，占3.83%；节能环保支出71.01万元，占1.51%；城乡社区支出598.81万元，占12.75%；农林水支出3412.75万元，占72.64%；自然资源海洋气象等支出0.95万元，占0.02%；住房保障支出175.27万元，占3.73%；灾害防治及应急管理支出10.55万元，占0.23%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）212.87万元，主要用于项目支出。

(2)公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）4.09万元，主要用于项目支出。

(3)文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）25.69万元，主要用于项目支出。

(4)文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化旅游体育与传媒支出（项）6万元，主要用于项目支出。

(5)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）119.95万元，主要用于单位养老保险支出。

(6)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位年金缴费支出（项）59.98万元，主要用于单位年金支出。

(7)节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）71.01万元，主要用于项目支出。

(8)城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）101.64万元，主要用于项目支出。

(9)城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）497.17万元，主要用于项目支出。

(10)农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）1732.85万元，主要用于人员经费和公务费。

(11)农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）207.87万元，主要用于人员经费和公务费。

(12)农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）328.83万元，主要用于项目支出。

(13)农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）63.2万元，主要用于项目支出。

(14)农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）600万元，主要用于项目支出。          

(15)农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）480万元，主要用于项目支出。

(16)自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出事务（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）0.95万元，主要用于项目支出。

(17)住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）7.5万元，主要用于项目支出。

(18)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）167.77万元，主要用于人员经费住房公积金支出。

(19)灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）10.55万元，主要用于项目支出。

（六）关于东阳江镇2025年一般公共预算基本支出情况说明

东阳江镇2025年一般公共预算基本支出2288.42万元，其中：人员经费2064.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费224万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于东阳江镇2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

东阳江镇人民政府2025年政府性基金预算当年拨款102.78万元，比上年执行数减少658.19万元，减少86.49%主要是项目类基金预算减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）支出102.78万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

(1)城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）79.9万元，主要用于项目支出。

(2)城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）10.16万元，主要用于项目支出。

(3)城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）12.72万元，主要用于项目支出。

（八）国有资本经营预算

东阳江镇2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于东阳江镇2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

东阳江镇2025年“三公”经费预算数为6.95万元，比上年预算数减少0.07万元，下降0.99%，具体如下：

1.公务接待费：2025年安排公务接待费预算6.95万元，比上年预算数减少0.07万元，下降0.99%。主要用于接待外来单位部门等支出。减少的主要原因是贯彻落实上级过紧日子的要求。

2.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，主要原因为公车由东阳市机关事务局统一管理。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年东阳江镇本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算224万元。

2.政府采购情况。

2025年东阳江镇各单位政府采购预算总额14.09万元，其中：政府采购货物预算14.09万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，东阳江镇政府所属各预算单位共有车辆2辆，其中，省部级领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、消防环卫特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2025年东阳江镇其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开(报表)_2025.xls