东阳市佐村镇2025年部门预算
一、佐村镇人民政府概况
（一）主要职能
1.全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令。
2.负责编报本辖区国民经济和社会发展计划；执行财政预算、收入支出工作；管理本辖区的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、民族宗教、计划生育等行政工作，提供公共服务，维护社会稳定。
3. 保护辖区内全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障各种经济组织合法权益。
4.办理市委、市政府交给的其他工作任务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，佐村镇人民政府单位预算包括：东阳市佐村镇人民政府部门预算。
二、2025年佐村镇人民政府部门预算安排情况说明 （一）关于佐村镇2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，佐村镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、上级补助收入、其他收入等。支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出等支出。佐村镇2025年收支总预算4601.28万元。
（二）关于佐村镇2025年收入预算情况说明
佐村镇人民政府2024年收入预算4601.28万元，其中：上年结转48.11万元；本年财政拨款收入4553.17万元，占98.95%。
（三）关于佐村镇2025年支出预算情况说明 佐村镇人民政府2024年支出预算4601.28万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1349.85万元、公共安全支出4.2万元、文化旅游体育与传媒支出389.91万元、社会保障和就业支出190.79万元、节能环保支出62.32万元、城乡社区支出1322.63万元、农林水支出1102.39万元、自然资源海洋气象等支出36.3万元、住房保障支出142.69万元、灾害防治及应急管理支出0.21万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1996.02万元，占43.4%；日常公用支出214.96万元，占4.6%；项目支出2390.3万元，占52%.
（四）关于佐村镇2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
佐村镇2025年财政拨款收支总预算4601.28万元。收入包括：一般公共预算收入4542.99万元、政府性基金收入10.19万元、上年结转结余48.11万元；支出包括：一般公共服务支出1349.85万元、公共安全支出4.2万元、文化旅游体育与传媒支出389.91万元、社会保障和就业支出190.79万元、节能环保支出62.32万元、城乡社区支出1322.63万元、农林水支出1102.39万元、自然资源海洋气象等支出36.3万元、住房保障支出142.69万元、灾害防治及应急管理支出0.21万元。
（五）关于佐村镇2025年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
佐村镇2025年一般公共预算当年拨款4591.09万元，比上年执行数增加360.9万元，增长8.5%，主要是项目支出增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出1349.85万元，占29.4%；公共安全支出4.2万元，占0.1%；文化旅游体育与传媒支出389.91万元，占8.5%；社会保障和就业支出190.79万元，占4.1%；节能环保支出62.32万元，占1.4%；城乡社区支出1312.44万元，占28.5%；农林水支出1102.39万元，占24%；自然资源海洋气象等支出36.3万元，占0.8%；住房保障支出142.69万元，占3.1%；灾害防治及应急管理支出0.21万元，占0.1%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出1349.85万元，主要用于人大事务人员、政府人员工资和公用经费支出、奖金系数。
（2）公共安全支出4.2万元，主要用于专职人民调解员工资。
（3）文化旅游体育与传媒支出389.91万元，主要用于文化礼堂补助、其它公共文化项目相关支出。
（4）社会保障和就业支出190.79万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出、医保等支出。
（5）节能环保支出62.32万元，主要用于生态环境保护项目支出。
（6）城乡社区支出1312.44万元，主要用于城乡建设相关项目支出。
（7）农林水支出1102.39万元，主要用于村干部报酬和其他农林水相关项目支出。
（8）自然资源海洋气象等支出36.3万元，主要用于自然资源海洋气象等项目支出。
（9）住房保障支出142.69万元，主要用于住房公积金支出。
（10）自然资源海洋气象等支出36.3万元，主要用于自然资源海洋气象等相关支出。
（11）灾害防治及应急管理支出0.21万元，主要用于消防建设相关支出。
（六）关于佐村镇2025年一般公共预算基本支出情况说明
佐村镇2025年一般公共预算基本支出2210.98万元，其中：
人员支出1996.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
日常公用支出214.96万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。
（七）关于佐村镇2025年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
佐村镇2025年政府性基金预算当年拨款10.19万元，比上年执行数增加10.19万元，主要是2024年未付资金结转至2025年。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
城乡社区支出10.19万元，占100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）土地开发支出3.63万元，主要用于土地开发整理项目涉林整改。
（2）农业农村生态环境支出6.56万元，主要用于农村饮用水建设工程补助。
（八）关于佐村镇2025年国有资本经营预算支出情况说明
无。
（九）关于佐村镇2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
佐村镇2025年“三公”经费预算数为3.5万元，比上年预算数减少0.2万元，下降5%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元。
2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算3.5万元，比上年预算数减少0.2万元，下降5%。减少的主要原因是根据上级要求缩减公务接待经费。
3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2025年佐村镇人民政府部门1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算214.96万元，比上年预算数增加18.41万元，增长9.4%，主要是调入人员增加。
2.政府采购情况。
2025年佐村镇人民政府采购预算总额24.4万元，其中：政府采购货物预算19.9万元、政府采购服务预算4.5万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，佐村镇人民政府所属各预算单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
2025年部门预算安排购置车辆0辆。2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上设备0台（套）。
4.预算绩效情况说明。
2025年佐村镇其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目。同时将按照相关制度规定开展绩效自评。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件2-佐村镇人民政府部门预算公开表格.xlsx