一、部门概况
（一）主要职能
1．全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法规定行政措施。
2．领导所属工作部门的工作；改变或撤销所属工作部门不适当的决定。
3．负责编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划；编报和执行财政预算、收入支出和管理工作；负责本辖区经济发展管理工作，包括工业、农业、第三产业，繁荣区域经济；负责本辖区人事、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、老龄退管、劳动和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。
4．负责本辖区精神文明建设工作，组织开展创建文明城镇、文明单位、文明村、群众性文化体育等活动，大力进行民主法治教育和社会公德教育，提高村民素质。
5．负责制定小城镇建设规划，经上级批准后组织实施；加强公用设施的建设，协助国土资源部门加强土地使用管理。
6．负责本辖区镇村建设、管理、服务工作。指导村委会开展工作，反映村民的意见和要求，处理人民来信来访工作，按属地管理原则，制定本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作，维护社会秩序和稳定；举办便民、利民的镇村公共事务和公共福利事业，负责镇村公共服务设施、公共服务机构建设，负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。
7．负责组织开展建设本辖区内重要的经济社会发展项目。
8．对需报市政府主管部门审批的事项提出审核意见。
9．保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障各种经济组织合法权益。
10．保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
11．依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩本辖区干部、工作人员。
12.办理市政府交办的其他工作事项。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，东阳市南马镇人民政府预算包括：南马镇人民政府本级预算。
二、2025年东阳市南马镇人民政府部门预算安排情况说明
（一）关于东阳市南马镇人民政府2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，东阳市南马镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。东阳市南马镇人民政府2025年收支总预算6238.91万元。
（二）关于东阳市南马镇人民政府2025年收入预算情况说明
东阳市南马镇人民政府2025年收入预算6238.91万元，比上年执行数减少1502.15万元，下降19.4%，主要是土地开发支出预算减少。
其中：一般公共预算拨款收入6234.29万元（上年结转137.62万元），占99.9%；政府性基金收入4.62万元（上年结转0.00万元），占0.1%。
（三）关于东阳市南马镇人民政府2025年支出预算情况说明
东阳市南马镇人民政府2025年支出预算6238.91万元，比上年执行数减少1502.15万元，下降19.4%，主要是土地开发支出预算减少。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出4114.47万元、公共安全支出8.40万元、文化旅游体育与传媒支出55.70万元、社会保障和就业支出370.48万元、城乡社区支出540.64万元、农林水支出775.74万元、自然资源海洋气象等支出53.06万元、住房保障支出270.41万元、灾害防治及应急管理支出50.00万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出4093.47万元，占65.6%；日常公用支出453.42万元，占7.3%；项目支出1692.03万元，占27.1%。
年终结转结余0.00万元。
（四）关于东阳市南马镇人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
东阳市南马镇人民政府2025年财政拨款收支总预算6238.91万元。收入包括：一般公共预算6234.29万元、政府性基金4.62万元；支出包括：一般公共服务支出4114.47万元、公共安全支出8.40万元、文化旅游体育与传媒支出55.70万元、社会保障和就业支出370.48万元、城乡社区支出540.64万元、农林水支出775.74万元、自然资源海洋气象等支出53.06万元、住房保障支出270.41万元、灾害防治及应急管理支出50.00万元。
（五）关于东阳市南马镇人民政府2025年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
东阳市南马镇人民政府2025年一般公共预算拨款6234.29万元，比上年执行数减少131.77万元，下降2.07%，主要是项目预算减少。
2.一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出4114.47万元，占66.0%；公共安全支出8.40万元，占0.1%；文化旅游体育与传媒支出55.70万元，占0.9%；社会保障和就业支出370.48万元，占5.9%；城乡社区支出536.02万元，占8.6%；农林水支出775.74万元，占12.4%；自然资源海洋气象等支出53.06万元，占、0.9%；住房保障支出270.41万元，占4.3%；灾害防治及应急管理支出50.00万元，占0.8%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）2010301(类)(款)(项)3592.25万元，主要用于人员经费和公务费。
（2）2010302(类)(款)(项)186.98万元，主要用于一般行政管理事务。
（3）2010350(类)(款)(项)318.24万元，主要用于人员经费和公务费。
（4）2011199(类)(款)(项)17万元，主要用于纪检监察事务支出。
（5）2040604(类)(款)(项)8.4万元，主要用于基层司法业务。
（6）2070199(类)(款)(项)27.7万元，主要用于其他文化和旅游支出。
（7）2079999(类)(款)(项)28万元，主要用于其他文化旅游体育与传媒支出。
（8）2080505(类)(款)(项)246.99万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（9）2080506(类)(款)(项)123.49万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
（10）2120199(类)(款)(项)299.66万元，主要用于其他城乡社区管理事务支出。
（11）2120501(类)(款)(项)170万元，主要用于城乡社区环境卫生。
（12）2129999(类)(款)(项)66.36万元，主要用于其他城乡社区支出。
（13）2130234(类)(款)(项)35万元，主要用于林业草原防灾减灾。
（14）2130399(类)(款)(项)140万元，主要用于其他水利支出。
（15）2130705(类)(款)(项)600.74万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助。
（16）2209999(类)(款)(项)53.06万元，主要用于其他自然资源海洋气象等支出。
（17）2210105(类)(款)(项)4.5万元，主要用于农村危房改造。
（18）2210201(类)(款)(项)265.91万元，主要用于住房公积金。
（19）2240204(类)(款)(项)50万元，主要用于消防应急救援。
（六）关于东阳市南马镇人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明
东阳市南马镇人民政府2025年一般公共预算基本支出4546.88万元，其中：
人员支出4093.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费等；
日常公用支出453.42万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
（七）关于东阳市南马镇人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算拨款规模变化情况。
东阳市南马镇人民政府2025年政府性基金预算拨款4.62万元，比上年执行数减少1370.38万元，下降99.66%，主要是土地开发支出预算减少。
2.政府性基金预算拨款结构情况。
城乡社区支出4.62万元，占100.0%。
3.政府性基金预算拨款具体使用情况。
（1）2120802(类)(款)(项)4.62万元，主要用于土地开发支出。
（八）关于东阳市南马镇人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明
2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。
（九）关于东阳市南马镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
东阳市南马镇人民政府2025年“三公”经费预算数为0.00万元，比上年预算数减少11.44万元，下降100%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.00万元，比上年预算数减少11.44万元，下降100%。主要用于接待等支出。减少的主要原因是缩减三公经费。
3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加（减少）0万元，增长（减少）0%。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2025年东阳市南马镇人民政府本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算453.42万元，比上年预算增加38.47万元，增长9.27%，主要是人员公用经费增加。
2.政府采购情况。
2025年东阳市南马镇人民政府各单位政府采购预算总额42.56万元，其中：政府采购货物预算33.30万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算9.26万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，东阳市南马镇人民政府所属各预算单位共有车辆31辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车31辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上设备0台（套）。
4.预算绩效情况说明。
2025年东阳市南马镇人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金1692.03万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
东阳市南马镇人民政府2025年部门预算公开.xls