目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2025年东阳市千祥镇人民政府部门预算安排情况说明
（一）关于东阳市千祥镇人民政府2025年收支预算情况的总体说明
（二）关于东阳市千祥镇人民政府2025年收入预算情况说明
（三）关于东阳市千祥镇人民政府2025年支出预算情况说明
（四）关于东阳市千祥镇人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于东阳市千祥镇人民政府2025年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于东阳市千祥镇人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于东阳市千祥镇人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于东阳市千祥镇人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于东阳市千祥镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年东阳市千祥镇人民政府部门预算表
（一）2025年部门收支预算总表
（二）2025年部门收入预算总表
（三）2025年部门支出预算总表
（四）2025年部门财政拨款收支预算总表
（五）2025年部门一般公共预算支出表
（六）2025年部门一般公共预算基本支出表
（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2025年部门政府性基金预算支出表
（九）2025年部门国有资本经营预算支出表
（十）2025年部门项目支出预算表
（十一）2025年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其它事项。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，东阳市千祥镇人民政府预算包括：东阳市千祥镇人民政府本级预算。
二、2025年东阳市千祥镇人民政府部门预算安排情况说明
（一）关于东阳市千祥镇人民政府2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，东阳市千祥镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。东阳市千祥镇人民政府2025年收支总预算4725.73万元。
（二）关于东阳市千祥镇人民政府2025年收入预算情况说明
东阳市千祥镇人民政府2025年收入预算4725.73万元，比上年执行数增加382.49万元，增长8.81%，主要是一般公共预算项目类收入增多。
其中：一般公共预算拨款收入4708.41万元（上年结转172.5万元），占99.6%；政府性基金收入17.32万元（上年结转0.00万元），占0.4%。
（三）关于东阳市千祥镇人民政府2025年支出预算情况说明
东阳市千祥镇人民政府2025年支出预算4725.73万元，比上年执行数增加382.49万元，增长8.81%，主要是一般公共预算项目类支出增多。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1987.02万元、文化旅游体育与传媒支出16.57万元、社会保障和就业支出219.95万元、城乡社区支出954.06万元、农林水支出1278.87万元、自然资源海洋气象等支出62.35万元、住房保障支出176.91万元、灾害防治及应急管理支出30.00万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出2497.73万元，占52.7%；日常公用支出284.05万元，占6.0%；项目支出1948.95万元，占41.3%。
年终结转结余0万元。
（四）关于东阳市千祥镇人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
东阳市千祥镇人民政府2025年财政拨款收支总预算4725.73万元。收入包括：一般公共预算4708.41万元、政府性基金17.32万元；支出包括：一般公共服务支出1987.02万元、文化旅游体育与传媒支出16.57万元、社会保障和就业支出219.95万元、城乡社区支出954.06万元、农林水支出1278.87万元、自然资源海洋气象等支出62.35元、住房保障支出176.91万元、灾害防治及应急管理支出30.00万元。
（五）关于东阳市千祥镇人民政府2025年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
东阳市千祥镇人民政府2025年一般公共预算拨款4725.73万元，比上年执行数增加382.49万元，增长8.81%，主要是一般公共预算项目类拨款增多。
2.一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出1987.02万元，占42.0%；文化旅游体育与传媒支出16.57万元，占0.4%；社会保障和就业支出219.95万元，占4.7%；城乡社区支出954.06万元，占20.2%；农林水支出1278.87万元，占27.1%；自然资源海洋气象等支出62.35万元，占1.3%；住房保障支出176.91万元，占3.7%；灾害防治及应急管理支出30.00万元，占0.6%。
3. 一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）2010301（类）（款）（项）1892.50万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务人员经费和公务费。
（2）2010302（类）（款）（项）94.52万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务日常费用。
（3）2070199（类）（款）（项）10.57万元，主要用于文化相关经费。
（4）2079999（类）（款）（项）6.00万元，主要用于其他文化经费。
（5）2080505（类）（款）（项）146.63万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（6）2080506（类）（款）（项）73.32万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
（7）2120199（类）（款）（项）144.00万元，主要用于其他城乡社区管理事务支出。
（8）2129999（类）（款）（项）792.73万元，主要用于其他城乡社区支出事务支出。
（9）2130101（类）（款）（项）401.62万元，主要用于行政农业人员经费和公务费。
（10）2130104（类）（款）（项）88.79万元，主要用于事业农业人员经费和公务费。
（11）2130108（类）（款）（项）45.00万元，主要用于项目经费支出。
（12）2130199（类）（款）（项）48.07万元，主要用于项目经费支出。
（13）2130399（类）（款）（项）202.16万元，主要用于其他水利人员经费、公务费和其他事务支出。
（14）2130701（类）（款）（项）67.09万元，主要用于项目经费支出。
（15）2130705（类）（款）（项）426.14万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助项目。
（16）2209999（类）（款）（项）62.34万元，主要用于项目经费支出。
（17）2210105（类）（款）（项）3.00万元，主要用于农村危房改造。
（18）2210201（类）（款）（项）173.92万元，主要用于住房公积金。
（19）2249999（类）（款）（项）30.00万元，主要用于其他灾害防治及应急管理支出。
（六）关于东阳市千祥镇人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明
东阳市千祥镇人民政府2025年一般公共预算基本支出2776.78万元，其中：
人员经费2492.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费284.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）关于东阳市千祥镇人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
东阳市千祥镇人民政府2025年政府性基金预算当年拨款17.32万元，比上年执行数增加17.32万元，主要是项目支出增加。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
城乡社区支出（类）支出17.32万元，占100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）2120802（类）（款）（项）7.65万元，主要用于项目经费支出。
（2）2120816（类）（款）（项）9.68万元，主要用于项目经费支出。
（八）关于东阳市千祥镇人民政府国有资本经营预算支出情况说明
2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。
（九）关于东阳市千祥镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
东阳市千祥镇人民政府2025年“三公”经费预算数为3.99万元，比上年预算减少0.01万元，下降 0.3%，具体如下。
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，比上年预算数持平。
2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算3.99万元，比上年预算减少0.01万元，下降 0.3%。
3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，比上年预算数持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2025年东阳市千祥镇人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算264.01万元，比上年预算增加20.04万元，增长7.6%，主要是人均标准提高。
2.政府采购情况。
2025年东阳市千祥镇人民政府各单位政府采购预算总额50.00万元，其中：政府采购货物预算23.10万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算26.90万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，东阳市千祥镇人民政府所属各预算单位共有车辆4辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2025年东阳市千祥镇人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金1948.96万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
部门预算公开（报表）.xlsx