一、部门概况
（一）主要职能
1.贯彻落实党和国家的路线方针政策、法律法规及上级党委、政府重大决策和工作部署，研究决定本行政区域内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。
2.强化党工委对基层工作的全面领导，落实党建工作责任制，统筹推进基层党组织建设；推进辖区内村（社区）党建和单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内混合所有制企业、非公有制企业和新领域、新业态、新群体党建工作；坚持党建引领，以党建工作推动各项民生事业发展。
3.负责纪检监察、组织人事、机构编制、宣传、统战工作，综合协调及指导工会、共青团、妇联等群团和人民武装工作，推进精神文明建设。
4.负责编制和组织实施本行政区域国民经济和社会发展规划和年度计划，优化营商环境，促进产业结构调整和产业转型升级，做好征地拆迁、平台建设、招商引资、环境保护、安全生产和统计等工作。
5.负责农业农村工作，推动实施乡村振兴战略和“美丽乡村”建设工作，深化完善农业公共服务体系和农民合作经济组织体系，高水平推进农业农村现代化发展。
6.按照区域总体规划，负责编制和组织实施本行政区域镇村建设规划和各专业规划；组织基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。
7.组织实施与村（居）民生活密切相关的公共服务，管理本行政区域内的教育、科技、文化、体育、财政、民政、卫生健康、人力资源和社会保障、医疗保障、退役军人服务、应急救援、残联等工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。
8.推进基层民主法治建设和司法行政工作，指导村（居）民委员会工作，组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理；承担辖区平安建设、加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，维护社会和谐稳定。
9.迭代升级基层治理体系建设，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，发挥基层治理四平台作用；统筹协调辖区内的派驻机构和派驻人员，协调推进市场监管、城镇管理、综合行政执法、食品药品安全管理、消防安全管理等工作。
10.完成法律、法规、规章规定的其他事项和上级党委、政府下达的各项任务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，东阳市城东街道办事处预算包括：城东街道本级预算。
二、2025年东阳市城东街道办事处部门预算安排情况说明
（一）关于东阳市城东街道办事处2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，东阳市城东街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。东阳市城东街道办事处2025年收支总预算6502.59万元。
（二）关于东阳市城东街道办事处2025年收入预算情况说明
东阳市城东街道办事处2025年收入预算6502.59万元，比上年执行数减少1594.76万元，下降19.69%，主要是项目减少。
其中：一般公共预算拨款收入6502.59万元（上年结转11.00万元），占100.0%。
（三）关于东阳市城东街道办事处2025年支出预算情况说明
东阳市城东街道办事处2025年支出预算6502.59万元，比上年执行数减少1594.76万元，下降19.69%，主要是项目减少。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1384.78万元、文化旅游体育与传媒支出209.34万元、社会保障和就业支出242.81万元、城乡社区支出387.40万元、农林水支出4081.93万元、住房保障支出196.35万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出2765.31万元，占42.5%；日常公用支出304.38万元，占4.7%；项目支出3432.90万元，占52.8%。
年终结转结余0.00万元。
（四）关于东阳市城东街道办事处2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
东阳市城东街道办事处2025年财政拨款收支总预算6502.59万元。收入包括：一般公共预算6502.59万元；支出包括：一般公共服务支出1384.78万元、文化旅游体育与传媒支出209.34万元、社会保障和就业支出242.81万元、城乡社区支出387.40万元、农林水支出4081.93万元、住房保障支出196.35万元。
（五）关于东阳市城东街道办事处2025年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况
东阳市城东街道办事处2025年一般公共预算拨款6502.59万元，比上年执行数减少1594.76万元，下降19.69%，主要是项目减少。
2.一般公共预算拨款结构情况
一般公共服务支出1384.78万元，占21.3%；文化旅游体育与传媒支出209.34万元，占3.2%；社会保障和就业支出242.81万元，占3.7%；城乡社区支出387.40万元，占6.0%；农林水支出4081.93万元，占62.8%；住房保障支出196.35万元，占3.0%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）201（类）03（款）01（项）97.82万元，主要用于正式工公用经费支出。
（2）201（类）03（款）02（项）1260.45万元，主要用于社会管理经费、党派团体工作经费等。
（3）201（类）32（款）99（项）26.50万元，主要用于小区主职干部报酬。
（4）207（类）99（款）99（项）209.34万元，主要用于宣传经费等。
（5）208（类）05（款）05（项）161.87万元，主要用于正式工机关事业单位基本养老保险支出。
（6）208（类）05（款）06（项）80.94万元，主要用于正式工机关事业单位职业年金支出。
（7）212（类）01（款）99（项）114.51万元，主要用于专职网格员支出。
（8）212（类）03（款）99（项）177.83万元，主要用于城乡社区公共设施支出。
（9）212（类）99（款）99（项）95.05万元，主要用于城乡社区政府工作经费等支出。
（10）213（类）01（款）01（项）2286.48万元，主要用于正式工人员经费、公用经费支出。
（11）213（类）01（款）04（项）249.23万元，主要用于正式工人员经费、公用经费支出。
（12）213（类）02（款）34（项）25万元，主要用于松材线虫防治支出。
（13）213（类）03（款）99（项）7.71万元，主要用于农田水利灌溉工程更新升级项目支出。
（14）213（类）07（款）01（项）200.00万元，主要用于对村级公益事业建设项目补助。
（15）213（类）07（款）05（项）313.50万元，主要用于村主职干部、离任干部报酬。
（16）213（类）07（款）99（项）1000万元，主要用于农村综合改革项目补助。
（17）221（类）01（款）05（项）3万元，主要用于农村危旧房补助。
（18）221（类）02（款）01（项）193.35万元，主要用于正式工住房公积金支出。
（六）关于东阳市城东街道办事处2025年一般公共预算基本支出情况说明
东阳市城东街道办事处2025年一般公共预算基本支出3069.69万元，其中：
人员支出2765.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；
日常公用支出304.38万元，主要包括：水费、电费、邮电费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于东阳市城东街道办事处2025年政府性基金预算支出情况说明
2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于东阳市城东街道办事处2025年国有资本经营预算支出情况说明
2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于东阳市城东街道办事处2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
东阳市城东街道办事处2025年“三公”经费预算数为8.00万元，比上年预算数减少4万元，下降33.33%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年持平。
2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算8.00万元，比上年预算数减少4万元，下降33.33%。主要用于接待建筑业招商等支出。减少的主要原因是预算减少。
3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年持平，主要原因是车辆已并入机关事务管理局管理。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2025年东阳市城东街道办事处本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算304.38万元，比上年预算增加24.15万元，增长8.62%，主要是预算增加。
2.政府采购情况
2025年东阳市城东街道办事处各单位政府采购预算总额10.00万元，其中：政府采购货物预算10.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，东阳市城东街道办事处所属各预算单位共有车辆0辆。
4.预算绩效情况说明
2025年东阳市城东街道办事处其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金3432.90万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2025年城东街道预算公开.xls