东阳市自然资源和规划局2020年度部门决算
目录
一、概况.....................................................................................................................................................(1)
（一）部门（单位）职责.................................................................................................................(1)
（二）机构设置..............................................................................................................................(1)
二、2020年度部门（单位）决算公开表..............................................................................................(2)
三、2020年度部门（单位）决算情况说明........................................................................................(2)
（一）收入支出决算总体情况说明..........................................................................................(2)
（二）收入决算情况说明............................................................................................................(3)
（三）支出决算情况说明............................................................................................................(3)
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................................(3)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................................(3)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................(8)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................................(9)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................(10 )
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................................(11 )
（十）机关运行经费支出说明...................................................................................................(14)
（十一）政府采购支出说明........................................................................................................(14)
（十二）国有资产占有情况说明..............................................................................................(14)
（十三）预算绩效情况说明........................................................................................................(15)
四、名词解释............................................................................................................................................(24)
一、概况
（一）部门职责
1. 履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。
2.负责自然资源调查监测评价和统一登记确权工作。
3.负责自然资源资产有偿使用和合理开发利用工作。
4.负责建立空间规划体系并监督实施。
5.负责城乡发展战略和新型城镇化研究。
6.负责统筹国土空间生态修复和国土绿化。
7.负责组织实施最严格的耕地保护制度。
8.负责矿产资源、地质勘查行业管理工作和全市地质工作。
9.负责地质灾害、森林火灾、林业有害生物防治相关工作，组织编制地质灾害、森林火灾、林业有害生物防治规划和防护标准并指导实施。
10.负责测绘与地理信息管理工作。
11.负责森林、湿地和野生动植物资源的监督管理。
12.负责监督管理国家公园等各类自然保护地。
13.负责推进林业改革相关工作。
14.推动自然资源领域科技发展。
15.负责自然资源督察和行政执法工作。
16.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，浙江省金华市东阳市部门决算报表自然资源和规划局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。
纳入浙江省金华市东阳市部门决算报表自然资源和规划局（汇总）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 东阳市自然资源和规划局（本级）
2. 东阳市城乡规划处
3.东阳市规划与地理信息中心
4.东阳市横店规划处
5.东阳市地质环境监测站
6.东阳市国土资源综合服务中心
7.东阳市国土资源局信息中心
8.东阳市国土资源监察大队
9.东阳市不动产登记中心
二、2020年度部门（单位）决算公开表
详见附表。
三、2020年度部门（单位）决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计38,525.28万元，支出总计38,525.28万元,与2019年度相比，各减少17434.09万元，下降31.15%。主要原因是：本年度土地开发整理和国土出让项目征地报批费用减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计38,334.88万元；包括财政拨款收入38,334.88万元（其中，一般公共预算7,653.25万元，政府性基金预算30,681.63万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计38,398.09万元，其中基本支出3,945.47万元，占10.28%；项目支出34,452.62万元，占89.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计38,456.78万元，支出总计38,456.78万元，与2019年相比，各减少17354.83万元，下降31.1%。主要原因是本年度土地开发整理和国土出让项目征地报批费用减少；财政拨款支出年初预算数20114.63万元，完成年初预算的191.19%，主要原因是征地报批费用等有追加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出7,653.25万元，占本年支出合计的19.93%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3420.1万元，下降30.89%。主要原因是：本年度土地开发整理等项目一般公共预算财政拨款减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出7,653.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出63.52万元，占0.83%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出249.73万元,占3.26%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出917.8万元,占11.99%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出6,129.9万元,占80.1%；住房保障（类）支出292.3万元,占3.82%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9083.13万元，支出决算为7,653.25万元,完成年初预算的84.26%，主要原因是一些项目未完成，经费未完全支付。其中：
一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.62万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是物业管理费增加。
一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为80万元，支出决算为48.89万元，完成年初预算的61.11%，决算数小于预算数的主要原因是业务软件开发与整合项目经费有结余。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为196.99万元，支出决算为168.99万元，完成年初预算的85.79%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休基本养老保险缴费支出有结余。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为96.51万元，支出决算为80.74万元，完成年初预算的83.66%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休职业年金缴费支出有结余。
城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为566.65万元，支出决算为537万元，完成年初预算的94.77%，决算数小于预算数的主要原因城乡规划项目经费有结余。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为380.8万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是土地规划编制经费追加。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为1679.86万元，支出决算为1715.96万元，完成年初预算的102.15%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费等追加。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为40.1万元，支出决算为225.67万元，完成年初预算的562.77%，决算数大于预算数的主要原因是农房确权登记临聘人员专项经费等追加。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关服务（项）。年初预算为58万元，支出决算为41.91万元，完成年初预算的72.26%，决算数小于预算数的主要原因是信息化运行和维护等项目经费有结余。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为157万元，支出决算为96.55万元，完成年初预算的61.5%，决算数小于预算数的主要原因是建设用地报批压覆矿调查经费有结余。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为1662万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是土地开发整理项目指标调整。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。年初预算为162.6万元，支出决算为84.23万元，完成年初预算的51.8%，决算数小于预算数的主要原因是律师代理费、证书登记发证经费有结余。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为180万元，支出决算为152.33万元，完成年初预算的84.62%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完成，经费未完全支付。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算为100万元，支出决算为16.24万元，完成年初预算的16.24%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完成，经费未完全支付。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）。年初预算为11.5万元，支出决算为11.33万元，完成年初预算的98.52%，决算数小于预算数的主要原因是规划与地理信息管理经费有所结余。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为1371.12万元，支出决算为1362.2万元，完成年初预算的99.35%，决算数小于预算数的主要原因是基本支出有结余。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为2419.17万元，支出决算为2413.49万元，完成年初预算的99.77%，决算数小于预算数的主要原因是一些项目经费有结余。
自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为60万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是省补村庄规划设计和农房设计补助经费追加。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为291.65万元，支出决算为232.3万元，完成年初预算的79.65%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休住房公积金有结余。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,945.47万元，其中：
人员经费2,883.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费1,062.23万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出30,681.63万元，占本年支出合计的79.9%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少11581.91万元，下降27.4%。主要原因是：本年度土地开发整理等项目政府性基金预算财政拨款减少。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出30,681.63万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出30,515.18万元,占99.46%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出166.45万元,占0.54%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为11031.5万元，支出决算为30,681.63万元,完成年初预算的278.13%，主要原因是政府性基金预算项目支出有追加。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17108.69万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是征地补偿费项目经费有追加。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为7769万元，支出决算为1767.47万元，完成年初预算的22.75%，决算数小于预算数的主要原因是一些项目未完成，经费未完全支付。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为1000万元，支出决算为815.5万元，完成年初预算的81.55%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完成，经费未完全支付。
城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8869.18万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是土地收购成本项目经费追加。
城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为2100万元，支出决算为1954.34万元，完成年初预算的93.06%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费有结余。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为162.5万元，支出决算为166.45万元，完成年初预算的102.43%，决算数大于预算数的主要原因地质灾害防治专项有追加。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。
其中：
无（类）无（款）无（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因无国有资本经营预算财政拨款支出。
无（类）无（款）无（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因无国有资本经营预算财政拨款支出。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为66万元，支出决算为56.13万元，完成预算的85.05%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行财务管理相关规定，积极贯彻落实厉行节约。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出决算为53.21万元，占94.8%，与2019年度相比，减少21.08万元，下降28.37%，主要原因是本年度购置公务用车数量减少；公务接待费支出决算为2.92万元，占5.2%，与2019年度相比，减少1.93万元，下降39.79%，主要原因是严格执行财务管理相关规定，积极贯彻落实厉行节约。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为53.5万元，支出决算为53.21万元，完成预算的99.46%。决算数小于预算数，主要原因是严格执行财务管理相关规定，积极贯彻落实厉行节约。
公务用车购置预算数为36万元，支出决算为36万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是用于购置2辆公务用车。主要用于经批准购置的2辆公务用车；
公务用车运行维护费预算数为17.5万元，支出17.21万元，完成预算的98.34%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行财务管理相关规定，积极贯彻落实厉行节约。主要用于一般公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。
（3）公务接待费预算数为12.5万元，支出决算为2.92万元，完成预算的23.36%。主要用于各类公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行财务管理相关规定，积极贯彻落实厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待41团组，累计330人次。
外宾接待支出0万元，主要用于各类外宾接待等支出，接待0团组，0人次。
其他国内公务接待支出2.92万元，主要用于各类公务接待41团组，330人次。
（十）机关运行经费支出说明
2020年度机关运行经费年初预算数为648.49万元，支出决算为662.37万元，完成年初预算的102.14%，决算数大于预算数的主要原因是工会经费等按政策提高有追加；比2019年度减少126.43万元，下降16.03%，主要原因是各乡镇国土所人员下沉“四个平台”，支出减少。
（十一）政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额3,832.09万元，其中：政府采购货物支出231.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,600.95万元。授予中小企业合同金额3,832.09万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，东阳市自然资源和规划局本级及所属各单位共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆,其他用车主要是一般公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，东阳市自然资源和规划局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目37个，共涉及资金2465.98万元，占一般公共预算项目支出总额的66.51%。组织对2020年度土地规划编制、废弃矿山治理经费、土地开发整理、土地收购成本等26个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金30557.56万元，占政府性基金预算项目支出总额的99.6%。本部门无重点项目预算的绩效评价结果。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果。
东阳市自然资源和规划局在2020年度部门决算中反映第三次全国土地调查工作经费及土地开发整理项目绩效自评结果。
第三次全国土地调查工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为170万元，执行数为144.5万元，完成预算的85%。项目绩效目标完成情况：一是完成外业调查工作；二是完成数据建库工作；三是完成数据汇总；四是图件编制。发现的问题及原因：一是工作量大；二是历史数据错误较多，需要大量进行数据整理。下一步改进措施：一是提前收集相关数据，对数据进行整理；二是对工作进行节点分析，把握工作进度。
财政项目支出绩效自评价报告
项目名称：第三次全国土地调查工作经费
项目单位：东阳市自然资源和规划局
主管部门：东阳市自然资源和规划局主管
2021年5月
摘要
一、项目基本情况
（一）基本信息
项目基本内容：根据国务院关于开展第三次全国土地（现更名为全国国土）调查的通知（国发﹝2017）48号）文件精神，自2017年第四季度开始准备开展第三次全国土地调查。三调主要工作内容如下：1、外业调查工作内容：土地利用现状调查、土地权属调查、基本农田调查、其他专项调查。2、数据建库工作内容：土地利用现状数据库建库、上报阶段数据建库、统一时点更新数据建库、县级土地利用现状库缩编。3、数据汇总 4、图件编制
项目负责人：楼慧峰
联系人：楼慧峰
联系电话：86659010
项目存在的主要问题：工作量大，历史数据错误较多，需要大量进行数据整理。
（二）预算资金情况
项目总预算金额：1700000元；
项目当年预算金额：1700000元；
二、评价结论和绩效分析
（一）评价结果
评价得分：90
绩效等级：优秀
（二）主要绩效及分析
项目主要经验总结: 提前收集相关数据，对数据进行整理，统一技术规范后进行保管，做好准备工作。
已完成指标:
指标名称 | 实际值 |
完成调查成果 | 100.00% |
长效制度管理机制健全性 | 100% |
通过国家质量验收 | 100% |
成果应用 | 100% |
财务管理制度健全性 | 100% |
未完成指标
指标名称 | 实际值 | 偏差率 |
预算执行率 | 85% | 15% |
三、存在问题和改进措施建议
（一）改进措施和建议
3.2.1.对项目决策的建议：用机制和程序来保障决策的可行性、科学性，减少项目决策的随意性；要增强决策的严肃性和有效性。
3.2.2.对预算安排与执行的建议：项目预算编制应更加精确细化，预算执行按照预算安排进行。
3.2.3.对资金管理的建议：项目资金严格按照财务规定相关开支范围及标准列支，做到项目资金专款专用，安全高效。
3.2.4对项目管理的建议：对工作进行节点分析，把握工作进度。
3.2.5其它：无
3.2.6备注：无
土地开发整理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.96分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为10034万元，执行数为2404.96万元，完成预算的23.97%。项目绩效目标完成情况：一是完成金华市下达的“152”耕地生态建设保护工程相关工作；二是规范我市耕地占补平衡管理，缓解耕地占补平衡压力，有效保障我市经济社会发展的用地需求。发现的问题及原因：一是耕地后备资源严重不足，且垦造耕地工作已经开展18年，后备耕地资源匮乏，且分布零散。同时，在耕地后备资源中，面积大、条件好、易于开发利用的地块已基本被开发利用，剩余的大多是种植情况良好或镇、村规划原因而造成垦造耕地项目立项实施难的地块，可持续性受到了较大的影响。；二是随着“占优补优”、“占水田补水田”、“占用耕地等级相同”等新政实施，我市积极开展“旱改水”质量提升和表土剥离工作，政策改变导致了镇乡（街道）工作任务加重，部分镇乡（街道）在这些项目上存在畏难情绪；三是国土资规（2016）8号规定：“十二五”以来已经实施过土地整治的项目不再纳入“旱改水”、耕地质量提升范围。我市“十二五”期间已实施高标准基本农田16.8万亩，这些高标准基本农田均连片程度高、地势平坦，剩余部分品质不高，再加上“旱改水”质量提升项目选址条件高、实施标准要求严等原因导致了这类项目今后立项更难；四是土地开发整理项目矛盾处理难。由于土地开发整理项目从立项到实施需要乡镇、村集体或承包户的协调配合，具体工作落实当中沟通协调工作较难，导致乡镇（街道）、村对土地开发整理项目立项的积极性不高；五是今年是我市镇乡街道领导换届年，部分镇乡街道土地开发整理任务衔接困难。下一步改进措施：一是加大表土剥离的工作力度；二是解决遗留项目；三是在规范办事程序的基础上，提高办事效率，争取早立项、快施工；四是督促各乡镇积极完成任务最好能超额完成。
财政项目支出绩效自评价报告
项目名称：土地开发整理
项目单位：东阳市国土资源综合服务中心
主管部门：东阳市自然资源和规划局主管
2021年3月
摘要
一、项目基本情况
（一）基本信息
项目基本内容：土地开发整理工作是国土资源管理的重要组成部分，规范我市耕地占补平衡管理，缓解耕地占补平衡压力，有效保障我市经济社会发展的用地需求，全力保障我市土地开发整理工作。完成金华市下达的“152”耕地生态建设保护工程相关工作。
项目负责人：蒋森梁
联系人：蒋森梁
联系电话：86651067
项目存在的主要问题：
1、耕地后备资源严重不足，且垦造耕地工作已经开展18年，后备耕地资源匮乏，且分布零散。同时，在耕地后备资源中，面积大、条件好、易于开发利用的地块已基本被开发利用，剩余的大多是种植情况良好或镇、村规划原因而造成垦造耕地项目立项实施难的地块，可持续性受到了较大的影响。2、随着“占优补优”、“占水田补水田”、“占用耕地等级相同”等新政实施，我市积极开展“旱改水”质量提升和表土剥离工作，政策改变导致了镇乡（街道）工作任务加重，部分镇乡（街道）在这些项目上存在畏难情绪。3、国土资规（2016）8号规定：“十二五”以来已经实施过土地整治的项目不再纳入“旱改水”、耕地质量提升范围。我市“十二五”期间已实施高标准基本农田16.8万亩，这些高标准基本农田均连片程度高、地势平坦，剩余部分品质不高，再加上“旱改水”质量提升项目选址条件高、实施标准要求严等原因导致了这类项目今后立项更难。4、土地开发整理项目矛盾处理难。由于土地开发整理项目从立项到实施需要乡镇、村集体或承包户的协调配合，具体工作落实当中沟通协调工作较难，导致乡镇（街道）、村对土地开发整理项目立项的积极性不高。5、今年是我市镇乡街道领导换届年，部分镇乡街道土地开发整理任务衔接困难。
（二）预算资金情况
项目总预算金额：800000000元；
项目当年预算金额：100340000元；
二、评价结论和绩效分析
（一）评价结果
评价得分：89.96
绩效等级：良好
（二）主要绩效及分析
项目主要经验总结:
已完成指标:
指标名称 | 实际值 |
财务管理制度健全性 | 100% |
实施后农田基础设施完善度 | 100% |
项目管理制度健全性 | 100% |
财务监控有效性 | 100% |
是否达到预期效果 | 100% |
预算资金到位情况 | 100% |
资金使用规范性 | 100% |
项目质量可控性 | 100% |
完成任务数 | 100% |
未完成指标
指标名称 | 实际值 | 偏差率 |
预算执行率 | 23.97% | 76.03% |
相关部门配合度 | 125.00% | -25% |
三、存在问题和改进措施建议
（一）改进措施和建议
3.2.1. 对项目决策的建议：
加大表土剥离的工作力度，2021年我们将着重私人建房和公益类项目的表土剥离，为提高我市土地开发整理项目新增耕地的质量和完成金华市下达的表土剥离任务打好基础。
3.2.2. 对预算安排与执行的建议：
土地整理项目工作任务大，希望财政能确保资金，并督促各乡镇积极完成任务最好能超额完成。
3.2.3. 对资金管理的建议：
建章立制，强化专项资金的监督；合理界定配套资金规模；理顺资金管理体制。
3.2.4. 对项目管理的建议：
1、解决遗留项目。梳理2010年以来立项的所有农村土地综合整治项目，通过调整拆旧区块等方法予以落实，争取早日验收通过。接下去对于不能如期完成农村土地综合整治项目验收的镇乡（街道），将根据有关规定对新建区所使用的用地指标在奖励、计划指标中扣回，并停止该镇乡（街道）次年农村私人建房报批。2、2021年我们要在规范办事程序的基础上，提高办事效率，争取早立项、快施工。
3.2.5. 其它：
无
3.2.6. 备注：
无。
3.财政评价项目绩效评价结果无。
4.部门评价项目绩效评价结果无。
说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）
行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
20.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）
一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
21.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：指反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。
22.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）
自然资源行业业务管理（项）：指反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。
23.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
25.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
26.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开放性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。
东阳市自然资源和规划局（部门）2020年决算公开附表.xls
东阳市自然资源和规划局（本级）2020年决算公开附表.xls
