目 录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、东阳市文化和广电旅游体育局2023年部门预算安排情况说明
（一）关于东阳市文化和广电旅游体育局2023年收支预算情况的总体说明
（二）关于东阳市文化和广电旅游体育局2023年收入预算情况说明
（三）关于东阳市文化和广电旅游体育局2023年支出预算情况说明
（四）关于东阳市文化和广电旅游体育局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于东阳市文化和广电旅游体育局2023年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于东阳市文化和广电旅游体育局2023年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于东阳市文化和广电旅游体育局2023年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于东阳市文化和广电旅游体育局2023年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于东阳市文化和广电旅游体育局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2023年东阳市文化和广电旅游体育局部门预算表
（一）2023年部门收支预算总表
（二）2023年部门收入预算总表
（三）2023年部门支出预算总表
（四）2023年部门财政拨款收支预算总表
（五）2023年部门一般公共预算支出表
（六）2023年部门一般公共预算基本支出表
（七）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2023年部门政府性基金预算支出表
（九）2023年部门国有资本经营预算支出表
（十）2023年部门项目支出预算表
（十一）2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表
一、东阳市文化和广电旅游体育局概况
（一）主要职责是：
1.贯彻执行文化、文物、广播电视、旅游、体育工作的方针、政策和法律、法规，组织拟订相关规范性文件并组织实施。
2.拟订全市文化、广播电视、旅游、体育行业发展规划并组织实施，促进文化、旅游和体育融合发展。推进文化、广播电视、旅游、体育等方面体制机制改革。
3.践行社会主义核心价值观，把握正确导向，指导、管理文艺事业，指导具有导向性代表性示范性文艺作品的创作生产，推动各门类艺术、各艺术品种发展。指导、协调全市性重大文化、旅游和体育活动。
4.负责全市文化、广播电视、旅游、体育事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游、体育公共服务建设,指导市重点及基层文化、旅游和体育设施建设，深入实施文化、旅游和体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
5.指导、推进全市文化、广播电视、旅游和体育科技创新发展。推进文化、广播电视、旅游和体育行业数字化、标准化建设。负责全市文化、旅游、体育人才队伍建设，指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。
6.负责全市非物质文化遗产保护，推动全市非物质文化遗产传承、普及、弘扬和振兴，推进全市优秀传统文化传承发展。
7.组织实施全市文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导、推进全域旅游。
8.拟订文化产业相关门类、广播电视内容产业、旅游产业、体育产业发展规划并组织实施，指导管理文化、旅游和体育重大项目建设。指导文化产业相关门类和旅游、体育产业结构优化升级，促进文化、旅游和体育产业高质量发展。
9.负责城市文化旅游体育整体形象宣传推广。制定全市文化、旅游和体育市场开发战略并组织实施。促进文化、旅游和体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。
10.加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。指导、协调全市广播电视工作。组织评定、申报广播电视科研成果。负责全市广播电视行业管理工作。
11.组织实施全民健身国家战略，指导开展全民健身活动，组织开展国民体质监测。指导、协调体育训练和体育竞赛.指导和推进青少年体育工作。负责市体育总会日常工作，指导开展全市群众性体育赛事和活动。
12.指导协调全市文物保护利用工作。负责全市不可移动文物的保护指导和监管。负责推动完善文物保护利用和博物馆公共服务体系建设，指导全市非国有博物馆发展，指导开展社会文物工作。
13.负责全市文化、广播电视、旅游和体育有关事项审批，监督管理文化、广播电视、旅游和体育市场主体经营行为，依法规范文化、旅游和体育市场，指导推动文化、旅游和体育企业质量管理与品牌培育，推进行业精神文明和信用体系建设。
14.负责全市文化市场综合执法工作。负责文化市场综合执法队伍建设，受理文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育市场投诉和举报，组织查处重大违法违规活动，维护市场秩序。指导全市文化、广播电视、旅游和体育行业安全稳定工作。负责文化、广播电视、旅游和体育行业安全监督管理。
15.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，东阳市文化和广电旅游体育局部门预算包括：局本级预算、局文化市场综合行政执法队（参照公务员法管理）预算、市文化馆预算、市博物馆（中国木雕博物馆）预算、市图书馆预算、市文物保护所预算、市非物质文化遗产保护中心预算、卢甫圣美术馆（市美术馆）预算、市婺剧艺术传承中心（市婺剧演出公司、市电影放映公司）预算、市文化旅游体育发展服务中心预算等10个独立核算行政事业单位预算。
二、东阳市文化和广电旅游体育局2023年部门预算安排情况说明
（一）关于东阳市文化和广电旅游体育局2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，东阳市文化和广电旅游体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。东阳市文化和广电旅游体育局2023年收支总预算12296.16万元。
（二)关于东阳市文化和广电旅游体育局2023年收入预算情况说明
东阳市文化和广电旅游体育局2023年收入预算12296.16万元。其中：一般公共预算拨款收入10959.06万元，占89.1%；政府性基金收入1337.10万元，占10.9%；专户资金0元，占0%；事业收入（不含专户资金）0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；用事业基金弥补收支差额0元，占0%。
（三）关于东阳市文化和广电旅游体育局2023年支出预算情况说明
东阳市文化和广电旅游体育局2023年支出预算12296.16万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出10223.96万元、社会保障和就业支出322.69万元、卫生健康支出116.36万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出505.10万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出296.05万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出832万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出3269.71万元，占26.6%；日常公用支出463.09万元，占3.8%；项目支出8563.37万元，占69.6%；事业单位经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%。
结转下年0万元。
（四）关于东阳市文化和广电旅游体育局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
文化和广电旅游体育局2023年财政拨款收支总预算12296.16万元。包括：一般公共预算拨款收入10959.06万元;政府性基金收入1337.10万元；支出包括：包括文化旅游体育与传媒支出10223.96万元，社会保障和就业支出322.69万元，卫生健康支出116.36万元，城乡社区支出505.10万元，住房保障支出296.05万元，其他支出832万元。
（五）关于东阳市文化和广电旅游体育局2023年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
文化和广电旅游体育局2023年一般公共预算当年拨款10959.06万元，比2022年预算数11066.11万元，减少107.05万元，主要是减少了省运会经费。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
文化旅游体育与传媒支出10223.96万元，占93.3%；社会保障和就业支出322.69万元，占2.9%；卫生健康支出116.36万元，占1.1%；住房保障支出296.05万元，占2.7%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1） 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）923.16万元，主要用于局机关与文化市场综合行政执法队正常运转的基本支出。
（2） 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）14.70万元，主要用于局机关及文化市场综合行政执法队开展行政管理事务。
（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）345.35万元，主要用于图书馆开展公共服务的费用。
（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）448.58万元，主要用于东阳市婺剧传承中心（剧场）开展公共服务的费用。
（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）1140万元，主要用于东阳市婺剧传承中心（剧团）开展演出公共服务的费用。
（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）531万元，主要用于局机关、东阳市文化馆、东阳市美术馆等及全市乡镇开展文化活动的费用。
（7）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）791.16万元，主要用于局机关、东阳市文化馆、东阳市美术馆及全市乡镇开展农村文化公共服务的费用。
（8）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）203.5万元，主要用于局机关及非遗中心开展非遗等公共服务的费用。
（9）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）340万元。主要用于旅游宣传促销、智慧旅游项目管理等的费用。
（10）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其它文化和旅游支出（项）1938.17万元，主要用于局机关旅游专项资金补助、下属事业单位的人员工资、日常办公经费等的费用。
（11）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）841.7万元，主要用于东阳市文物保护所开展公共服务的费用。
（12）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）1304.54万元，主要用于东阳市博物馆（中国木雕博物馆）开展公共服务的费用。
（13）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）264.09万元，主要用于东阳市文物保护所开展公共服务的费用。
（14）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）12万元，主要用于开展群众体育与市体育场馆运营的费用。
（15）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）212.75万元，主要用于局机关体育事业人员开展活动与服务的费用。
（16）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）550万元，主要用于东阳市电影放映有限公司开展送电影下乡等公共服务的费用。
（17）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）192.25万元，主要用于浙江华数公司东阳分公司维护农村广播的费用。
（18）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）26万元，主要用于文化宣传发展业务的费用。
（19）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）145万元，主要用于局下属事业单位开展公共服务的费用。
（20）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）215.12万元，主要用于局机关及下属单位基本养老保险缴费支出的费用。
（21）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）107.56万元，主要用于局机关及下属单位职业年金缴费支出的费用。
（22）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）41.54万元，主要用于财政部门安排的局机关等行政单位基本医疗保险缴费经费。
（23）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）59.99万元，主要用于财政部门安排的局下属事业单位基本医疗保险缴费经费。
（24）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）14.83万元，主要用于财政部门安排局机关及下属事业单位的公务员医疗补助经费。
（25）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）296.05万元，主要用于局机关及下属单位在职人员住房公积金支出的费用。
（六）关于东阳市文化和广电旅游体育局2023年一般公共预算基本支出情况说明
市文化和广电旅游体育局2023年一般公共预算基本支出3732.79万元，其中：人员经费3269.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费463.09万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于东阳市文化和广电旅游体育局2023年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
市文化和广电旅游体育局2023年政府性基金预算当年拨款1337.10万元，比2022年预算数1201.30万元增加135.8万元，主要是体育专项政府性基金预算减少303万元，但城乡社区支出增加438.8万元。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
城乡社区支出505.1万元，占37.8%；其他支出（类）832万元，占62.2%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）5.1万元，主要用于城区亲子公园塑胶跑道的项目尾款。
（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）500万元，主要用于建设农村应急广播升级项目支出。
（3）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）832万元，主要用于体育事业及体育产业相关支出。
（八）关于东阳市文化和广电旅游体育局2023年国有资本经营预算支出情况说明
东阳市文化和广电旅游体育局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于东阳市文化和广电旅游体育局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
东阳市文化和广电旅游体育局2023年“三公”经费预算数为11.1万元，比2022年预算数18万元减少6.9万元，下降38.3%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据外事办及上级部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0元，与上年预算数增长0%，主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。主要原因是本单位无此项经费支出。
2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算11.1万元，比上年预算数增长48%。主要用于接待上级及兄弟单位来宾检查交流等支出。主要原因是有些下属事业单位今年新增了接待费预算而去年没有接待费预算。
3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数下降100%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数增长0%，主要原因是本部门无公务用车购置计划；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数增长0%，主要原因是本部门无公务用车运维支出。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2023年东阳市文化和广电旅游体育局本级等1家行政单位以及文化市场行政执法大队等1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算171.76万元, 比2022年预算增加13.98万元，增长8.86%。主要原因是2023年预算局机关及文化执法大队人员有增加，办公经费等机关运行经费比2022年也相应增加。
2.政府采购情况。
2023年东阳市文化和广电旅游体育局各单位政府采购预算总额499.4万元，其中：政府采购货物预算11.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算487.7万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，东阳市文化和广电旅游体育局共有车辆3辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆，其他用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.绩效目标设置情况。
2023年市文化和广电旅游体育局运转类和特定目标类项目均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款7226.27万元，涉及政府性基金当年拨款1337.1万元。一级项目共16个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映文化和旅游行政单位与参公单位的基本支出。
16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映文化和旅游行政单位与参公单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出
18. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）: 反映文化与其他部门主管的剧场（院)的支出。
19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）: 反映文化与其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。
20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）: 反映举办大型文化艺术活动的支出。
21.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。
22.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。
23.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：反映用于文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。
24.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出。
25.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
26.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。
27.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆的支出。
28.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。
29.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。
30.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映其他用于体育方面的支出。
31.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）：反映电影制片、发行、放映等方面的支出。
32.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：反映其他用于广播电视方面的支出。
33.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
34. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职工年金支出。
35. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。
36. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
37.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。
38.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费等。
39.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费等。
40.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
附件1_东阳市文化和广电旅游体育局2023年部门预算公开报表.xls
附件2_东阳市文化和广电旅游体育局(本级)2023年单位预算公开说明.docx
附件3_东阳市文化和广电旅游体育局（本级）2023年单位预算公开报表.xls
附件4_东阳市文化市场行政执法队2023年单位预算公开说明.docx
附件5_东阳市文化市场综合行政执法队2023年单位预算公开报表.xls
附件12_东阳市文物保护所2023年单位预算公开说明.docx
附件13_东阳市文物保护所单位2023年单位预算公开报表.xls
附件14_东阳市非物质文化遗产保护中心2023年单位预算公开说明.docx
附件15_东阳市非物质文化遗产保护中心2023年单位预算公开报表.xls
附件18_东阳市婺剧艺术传承中心2023年单位预算公开说明.docx
附件19_东阳市婺剧艺术传承中心2023年单位预算公开报表.xls