东阳市自然资源和规划局2023年
部门预算
目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2023年东阳市自然资源和规划局部门预算安排情况说明
（一）关于东阳市自然资源和规划局2023年收支预算情况的总体说明
（二）关于东阳市自然资源和规划局2023年收入预算情况说明
（三）关于东阳市自然资源和规划局2023年支出预算情况说明
（四）关于东阳市自然资源和规划局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于东阳市自然资源和规划局2023年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于东阳市自然资源和规划局2023年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于东阳市自然资源和规划局2023年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于东阳市自然资源和规划局2023年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于东阳市自然资源和规划局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2023年东阳市自然资源和规划局部门预算表
（一）2023年部门收支预算总表
（二）2023年部门收入预算总表
（三）2023年部门支出预算总表
（四）2023年部门财政拨款收支预算总表
（五）2023年部门一般公共预算支出表
（六）2023年部门一般公共预算基本支出表
（七）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2023年部门政府性基金预算支出表
（九）2023年部门国有资本经营预算支出表
（十）2023年部门项目支出预算表
（十一）2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表
一、部门概况
（一）主要职能
1. 履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。
2.负责自然资源调查监测评价和统一登记确权工作。
3.负责自然资源资产有偿使用和合理开发利用工作。
4.负责建立空间规划体系并监督实施。
5.负责城乡发展战略和新型城镇化研究。
6.负责统筹国土空间生态修复和国土绿化。
7.负责组织实施最严格的耕地保护制度。
8.负责矿产资源、地质勘查行业管理工作和全市地质工作。
9.负责地质灾害、森林火灾、林业有害生物防治相关工作，组织编制地质灾害、森林火灾、林业有害生物防治规划和防护标准并指导实施。
10.负责测绘与地理信息管理工作。
11.负责森林、湿地和野生动植物资源的监督管理。
12.负责监督管理国家公园等各类自然保护地。
13.负责推进林业改革相关工作。
14.推动自然资源领域科技发展。
15.负责自然资源督察和行政执法工作。
16.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，东阳市自然资源和规划局部门预算包括：局本级预算、局属东阳市地质环境监测站、东阳市统一征地中心、东阳市测绘与地理信息中心、东阳市自然资源行政执法队、东阳市自然资源和规划所、东阳市不动产登记中心、东阳市城乡规划编审中心和东阳市自然资源和规划档案服务中心预算。
二、2023年东阳市自然资源和规划局部门预算安排情况说明
（一）关于东阳市自然资源和规划局2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，东阳市自然资源和规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。东阳市自然资源和规划局2023年收支总预算20289.95万元。
（二）关于东阳市自然资源和规划局2023年收入预算情况说明
东阳市自然资源和规划局2023年收入预算20289.95万元，比上年执行数减少67766.91万元，下降76.9%，主要是征地和拆迁补偿支出收入预算减少。
其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入10680.45万元，占52.6%；政府性基金收入9609.5万元，占47.4%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
（三）关于东阳市自然资源和规划局2023年支出预算情况说明
东阳市自然资源和规划局2023年支出预算20289.95万元，比上年执行数减少67766.91万元，下降76.9%，主要是征地和拆迁补偿支出预算减少。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出392.67万元、卫生健康支出128.77万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出9609.5万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出9794.89万元、住房保障支出364.12万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出4027.6万元，占19.8%；日常公用支出537.7万元，占2.7%；项目支出15724.65万元，占77.5%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
结转下年0万元。
（四）关于东阳市自然资源和规划局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
东阳市自然资源和规划局2023年财政拨款收支总预算20289.95万元。收入包括：一般公共预算10680.45万元、政府性基金9609.5万元；支出包括：社会保障和就业支出392.67万元、卫生健康支出128.77万元、城乡社区支出9609.5万元、自然资源海洋气象等支出9794.89万元、住房保障支出364.12万元。
（五）关于东阳市自然资源和规划局2023年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
东阳市自然资源和规划局2023年一般公共预算当年拨款10680.45万元，比上年执行数增加2407.46万元，增长29.1%，主要是基础测绘与地理信息监管、自然资源调查与确权登记等项目预算增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业（类）支出392.67万元，占3.7%；卫生健康（类）支出128.77万元，占1.2%；自然资源海洋气象等（类）支出9794.89万元，占91.7%；住房保障（类）支出364.12万元，占3.4%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）259.92万元，主要用于在职人员养老保险单位部分缴费支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）132.75万元，主要用于在职人员职业年金单位部分缴费支出。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）56.63万元，主要用于行政及参公在职人员基本医疗保险缴费支出。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）56.4万元，主要用于事业在职人员基本医疗保险缴费支出。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）15.73万元，主要用于在职人员和退休人员公务员医疗补助缴费支出。
（6）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）1422.7万元，主要用于行政人员及参公人员的基本支出等。
（7）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）235.5万元，主要用于物业管理费、信息系统等级保护定级、征地办公设备购置费等支出。
（8）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关服务（项）90万元，主要用于信息化运行维护、光纤租用费等支出。
（9）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）23万元，主要用于报批图件资料费等支出。
（10）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）319.9万元，主要用于建设用地报批压覆矿调查、工业用地调查、开发区土地集约利用全面评价工作、证书登记发证经费等支出。
（11）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）894.78万元，主要用于东阳市自然资源统一登记、大宗印刷费、地籍调查经费等支出。
（12）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）1105.23万元，主要用于基础测绘、东阳市城市地下市政设施普查等支出。
（13）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2257.04万元，主要用于事业人员的基本支出等。
（14）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）1008.74万元，主要用于矿山储量动态监测经费、矿产资源价款评估、工程性采矿储量核实、评审、建设用地报批地质灾害危险性评估、广告宣传费、律师代理费及诉讼费、档案扫描建库、集体农用地数据维护、房租费、涉土涉矿非法案件查处、卫片执法检查测绘费用等支出。
（15）自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）2438万元，主要用于地质灾害防治经费、土地开发整理等支出。
（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）364.12万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金支出。
（六）关于东阳市自然资源和规划局2023年一般公共预算基本支出情况说明
东阳市自然资源和规划局2023年一般公共预算基本支出4565.3万元，其中：
人员经费4027.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；
公用经费537.7万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于东阳市自然资源和规划局2023年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
东阳市自然资源和规划局2023年政府性基金预算当年拨款9609.5万元，比2022年执行数减少70174.37万元，下降87.9%，主要是征地和拆迁补偿项目支出预算减少。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
城乡社区支出（类）支出9609.5万元，占100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）4695万元，主要用于土地开发整理项目等支出。
（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）3370.5万元，主要用于土地规划编制、土地收储出让评估费、测量费、土地收储出让广告费、征地公告费、征地听证费等支出。
（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）1544万元，主要用于废弃矿山治理经费、地质灾害防治经费等支出。
（八）国有资本经营预算
东阳市自然资源和规划局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于东阳市自然资源和规划局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
东阳市自然资源和规划局2023年“三公”经费预算数为35万元，比上年预算数减少0.6万元，下降1.7%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数下降0%。主要用于机关单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是无因公出国（境）费用预算。
2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算14万元，比上年预算数下降4.1%。主要用于各类公务接待等支出。减少的主要原因是严格执行财务管理相关规定，积极贯彻落实厉行节约。
3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算21万元，比上年预算数下降0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数下降0%，主要原因是无公务用车购置支出预算；公务用车运行维护费支出21万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数下降0%,主要原因是公务用车数量没有变化。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2023年东阳市自然资源和规划局本级等1家行政单位以及东阳市自然资源行政执法队、东阳市自然资源和规划所等2家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算250.18万元，比上年预算增加6万元，增长2.5%，主要是人员调动及新增了编外人员的福利费和工会费。
2.政府采购情况。
2023年东阳市自然资源和规划局各单位政府采购预算总额897.5万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算891.5万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，东阳市自然资源和规划局所属各预算单位共有车辆6辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、一般公务用车6辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4.预算绩效情况说明。
2023年东阳市自然资源和规划局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款6115.15万元，一级项目11个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
18.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。
19.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：指反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。
20.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：指反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。
21.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
22.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
23.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关服务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
24.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：指反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。
25.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）：指反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。
26.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：指反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。
27.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）：指反映基础测绘、航空摄影、地理信息应用与安全监管等方面的支出。
28.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
29.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。
30.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。
31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
东阳市自然资源和规划档案服务中心2023年单位预算.docx
东阳市自然资源和规划档案服务中心2023年单位预算公开报表.xls