根据市委统一部署，2024年3月21日至6月21日，市委第一巡察组对市卫健局党委进行了巡察，并延伸了解了市人民医院党委。2024年7月26日，市委第一巡察组向市人民医院党委反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

东阳市人民医院党委把巡察整改作为重大政治任务来抓，始终站在讲政治、讲大局、讲党性的高度，深刻认识整改工作的重要性和紧迫性，切实将思想和行动统一到市委的部署要求上来，以高度的思想自觉正视问题，以强烈的紧迫意识改正问题，切实做好整改工作。

一是深化认识，提高站位。市委对我院的巡察不仅是一次政治大体检，更是帮助祛除医院高质量发展道路上隐藏病灶的一次大手术。2024年7月26日巡察反馈会后，医院及时召开专题党委会议，对整改工作进行研究部署。全院上下坚持把抓好反馈问题整改作为当前的一项重要政治任务，切实把思想统一到市委巡察组的反馈要求和建议上来，深刻反思，举一反三，找准存在问题的根源，以更高的政治站位、认真负责的态度，狠抓整改落实，确保反馈的问题逐项落实解决。

二是加强领导，细化责任。医院迅速成立巡察反馈意见整改落实工作领导小组，党委书记吕忠同志任组长，党委副书记赵永明同志任副组长，各党委班子成员任组员，并成立了由党委副书记赵永明和纪委书记金桂龙牵头的综合材料组和专项督查组，形成上下联动、科室联动的工作机制。主要领导带头认领责任，分管领导针对各自认领责任进行内部任务分解，各相关职能科室配合分管领导积极进行整改，自上而下，切实形成整改合力。党委办公室统筹安排整改工作推进，每两周进行巡察整改进展情况督查，党委会上由各分管领导专题汇报整改工作推进，主要领导对整改进度实时掌控。

三是从严从实，整改到位。医院对照巡察组反馈的35个问题，逐条梳理，深入分析，深挖根源，认真研究整改情况，落实落细，几易其稿最终形成了《中共东阳市人民医院委员会关于落实市委巡察组反馈意见的整改方案》，有针对性地制定了具体整改措施，并且明确了责任领导、责任科室以及整改时限。通过谈心谈话、批评教育、完善制度等方式，不搞虚招，不走过场，从严从实落实整改。

在巡察整改工作中，截至目前，巡察反馈35个问题，已完成整改30个，尚未整改到位5个，整改完成率85.71%，制定及修改完善制度19项，追缴资金1.5142万元，给予诫勉2人，书面检查3人，批评教育3人，提醒谈话2人。召开民主生活会批评帮助6人，在批评帮助基础上书面检查6人。

一、关于“推进‘高水平县级医院样板’建设不够有力。人民医院在贯彻落实习近平总书记关于加大公立医疗卫生机构建设重要指示有差距，在推进区域医疗中心和县级医院建设等方面还有不足。”问题的整改情况。

（一）巩固医疗能力。深入剖析外转原因，聚焦高频外转病种，制定提升重点技术的整改措施。实施重点专科进修计划，安排医疗骨干前往国内顶尖医院短期进修，以提升短板技术水平。同时，修订《癌症诊治多学科团队管理制度》，增强综合诊断能力。梳理重点病人清单并在多科室推广，加强随访管理，显著提高了门诊病人随访率。

（二）优化专科资源。医务部组织相关人员对技术短板问题深入分析原因，并制定提升计划。优化收住RW≥2病种病人的流程。积极邀请韩国、日本、新加坡等国际知名医学专家来院交流。成功与河北医科大学第一医院签约，达成关节外科等专科合作方案，提升专科能力。

（三）提升技术水平。积极推动技术做精，将肝胆外科设为试点并全院推广，形成22个科室实施方案，2024年第三季度排名前20术种增至24个。同时，严格用药规范，药剂科对多科室开展药物专项交流和点评，抗菌药物使用强度得到有效控制。此外，加大推广力度，结合医师节对接多方资源，扩大对外宣传，并在门诊增设专科宣传。加强管理型医疗服务，加强随访管理，制定100余个随访计划，9月门诊满意度达95.89%。

（四）强化住培质量。将住培工作纳入党委统一领导，党委书记亲自任培训基地第一负责人。先后召开5次专题会议，集中研究和及时解决住培教学和管理的重大问题。完善《专业基地月教学质量考核办法》，每月召开专业基地主任会议，强化14个基地主任作为各专业基地第一负责人职责作用。同时，邀请专家进行专业基地评估，提出整改建议并落实，目前已通过国家住培基地评审。

二、关于“落实上级决策部署有差距。”问题的整改情况。

（一）深化管理改革。积极完善分配方案，明确效益工资分配不得与药品、检查、化验等业务收入挂钩，并加强督查跟踪。同时，制定《退休人员返聘管理办法》，并依据新办法强化返聘规则，对非必要返聘人员进行梳理。优化职能科室绩效考核，确保管理更加规范、高效。

（二）推进医共体建设。针对8家成员单位制定了专项提升方案，明确各成员单位短板问题的具体整改措施。同时，医院医共体管理中心于9月组织了两慢病管理及健康体检质量控制的培训活动，旨在提升成员单位的业务能力。强化对成员单位的业务指导，通过公卫督导和两慢病管理规范性真实性核查，确保成员单位在公共卫生服务方面的质量和效果。

（三）聚焦科研和人才培育。召开学科建设总结大会，优化科研思路，与复旦大学义乌研究院签订科研合作，积极拓展科研领域。于8月成功获得‌国家自然科学基金项目，9月国家干细胞中心东阳分中心挂靠医院，为临床科研产出提升提供基础。在人才自育方面，开展系列青苗培训活动，并助力员工攻读在职博士。积极拓宽招聘渠道，强化宣传效果，与丁香园联合打造的探院视频累计播放量达到80多万，吸引大量重点高校毕业生线上咨询。

三、关于“践行以人民健康为中心的理念存在短板。”问题的整改情况。

（一）深刻落实惠民理念。全面梳理分摊收费问题，明确了15种问题耗材并进行重点监控，同时寻找替代性耗材，目前一项耗材已从根源解决问题。为提高收费政策的执行力，医院开展了相关培训，并建立了材料监管机制，每月对问题耗材进行检查和抽查，将执行情况纳入考核。此外，医院正加快信息系统建设，以实时跟踪五次分摊耗材收费和入库情况，并逐步实现对所有耗材的信息化控制，确保收费和入库的准确性和合规性。

（二）提升患者门诊看病质量。开展医保政策培训，针对常见违规规则进行业务强化并每月跟踪效果。同时，借助信息系统加强防控，实时提醒和拦截违规收费项目。为应对患者就诊拥挤，医院门办制定了门诊坐诊的应急预案，患者白天就诊拥挤时启动门诊备班，增加门诊专科坐诊医师。同时，实行门诊全日制医疗服务，门诊“号源”全面开放，全院普通门诊、专家门诊不限号，推进0号源管理，有效提升了医疗服务效率和质量。

（三）优化医疗服务品质。开展服务提升培训，指导各科室服务品管员寻找改进切入点，科室主任支持落实服务改进工作，第三季度医生服务改进成果完成率由35%提高至87.17%。健全患者反馈机制，梳理目前现有的7条意见反馈途径，对反馈流程不畅的途径进行了改善。同时，每月定期在医院内网和院周会上通报服务差评人员案例，并开展座谈会进行约谈，对服务差评人员进行个性化的点对点指导和点评。开展巴林特小组活动，聚焦医患关系，缓解职业压力，目前月有责差评数同比下降25%。

（四）优化项目检查等候时间。合理配置资源，包括安排科室等候时间、妇科病房备班制、引导回诊病人线上诊疗等措施，提高就诊效率。同时，健全导医协调机制，加强预约诊疗宣传，引导病人按时间段来院就诊，减少无效等候时间。10月内科门诊平均等候时间缩小到31.26分，儿科22.9分。召开医技及门诊医师大会，对医技检查流程进行优化，减少患者检查等候时间，无痛胃肠镜平均预约时间控制在三天以内，普通B超、普通CT当日完成率达到85%。

四、关于“医疗安全风险仍然突出。”问题的整改情况。

（一）强化医疗安全管理。将安全教育内容纳入科主任会议、医疗安全员会议进行培训，内容涵盖医疗安全事件报告流程、纠纷投诉原因及存在问题等。医患办修订《东阳市人民医院投诉管理制度》，梳理纠纷上报流程，强化纠纷分析改进。每次院务会、科主任会议将病历完成及时性和真实性的要求作为强调内容之一，完善医疗记录管理。

（二）牢固树立风险防范意识。强化依法执业的自查工作，优化多学科讨论机制，修订《多学科讨论制度》，实现DRG四级手术前多学科讨论率达到100%。同时，加强医疗质量监管，定期在医务质管联席会上反馈重点安全指标达标情况。建立了整改跟踪机制，通过晨会督查指导、月质量考核及院周会通报等方式，确保问题得到及时反馈与整改。

（三）规范毒麻药品管理。实施毒麻醉药品的常态化监管机制，要求针剂药房毒性药品柜必须由两人共同操作才能开启药柜。加强药品质量检查，规范药品管理操作，明确了病人出院后麻醉空安瓿的回收流程并强化了信息化监管与提醒。对相关责任人员进行了批评教育。

五、关于“落实全面从严治党“两个责任”存在弱化现象。”问题的整改情况。

（一）强化主体责任落实。完善主体责任落实情况考核体系，通过考核机制促进班子成员责任意识的提高和责任行为的规范。重新梳理并明确2024年主体责任清单，依托院党委会开展了主体责任和一岗双责的专项培训。规范谈心谈话机制，制定了下半年谈话计划并督促实施。同事加强监督检查执行，对班子成员履行主体责任情况进行了监督。

（二）强化监督责任落实。组织召开纪委会议学习相关报告并反馈落实情况、开展监督意识教育培训，强化监督意识。完善常态化监督，规范运用监督执纪措施，有效推进监督工作。聚焦关键节点，完成多项专项监督及督查工作，并对需问责的问题提交党委会讨论。同时，构建联动监管体系，完善日常审计、廉政查房、网格化监督及纪检监察建议制度，以全面提升医院监督效能。

（三）严格开展医疗反腐行动。深化廉洁从业教育，对新入职医务人员及规培新生进行廉洁行医教育，规范医务人员外出讲课及讲课费收取的审批流程，7-9月共上报审批17人次。开展廉政查房，对病区进行了廉洁行医、规范收费等方面的传达与指导，激活科室的廉洁细胞，健全廉洁防线。

六、关于“落实中央八项规定精神和整治‘四风’问题依然存在薄弱环节。”问题的整改情况。

（一）规范行政公务用车管理。修订《车辆管理制度》，组织车队人员开展专项培训，同时保卫科建立了医院用车台账并每月审核车辆维修、油耗情况。完善用车流程审批，实行线上申报并由申请人和驾驶员双方确认，确保用车规范。优化车辆维修审批程序，目前车辆维修审批均由院领导审核签字。对相关责任人员进行了批评教育。

（二）严格执行公务接待制度。修订和完善了《接待管理制度》，强化“三单一函”机制，明确规定了接待的条件、程序和标准等内容。强化规范审批流程，要求公务招待前需提交《接待批办单》并经领导审核后由院办统一安排。规范接待流程，按照新修订的管理制度执行，有效避免了随意接待，并加强了培训教育，提升业务能力和职业素养。对相关责任人员进行了提醒谈话。

（三）强化设备管理规范。医工科开展全面自查，对未及时入库设备进行了逐项检查并形成报告，同时建立了设备信息台账登记及入库进度跟踪机制。修订《医疗器械采购管理制度》并增加了相关内容，进行了制度解析和员工培训。规范验收程序，修订《医疗器械验收管理制度》，明确验收流程和三方验收要求，并开展了专项检查。对相关责任人员进行了书面检查的处理。

（四）提高病历书写质量。加强病历监管责任，明确了经管医生和医疗秘书的职责与扣罚措施。完善信息化质控提醒系统，建立了实时监控系统并持续改进其准确性。组织病历书写规范培训，并对问题科室进行针对性培训辅导。同时，强化了日质控工作执行，通过考核和自查自纠机制，显著提升了病历质量。

七、关于“招标采购存在廉洁风险。”问题的整改情况。

（一）强化招标采购管理。开展全面自查自纠，对2019年以来招标情况进行梳理，并列出整改问题清单；同时，规范紧急采购流程，修订《医疗器械采购管理制度》，并定期开展采购培训，完善上报程序，以提升采购管理的规范性和效率。对相关责任人员进行了书面检查的处理。

（二）严格执行项目招标规范。立即开展问题项目的招标整改，完善决策机制，对重大采购项目决策程序进行了进一步规范。同时，加强了内部监督审计，监察室对“三重一大”事项进行再监督，未出现应招未招、招标不规范情况。对相关责任人员进行了书面检查的处理。

（三）完善合同签订规范。规范合同审批流程，由各采购部门统一负责签订并经过多部门审核，确保合同签订更为规范。修订《采购中心合同管理制度》，明确合同变更管理的条件和程序。将合同档案管理纳入《档案综合管理制度》范畴，加强对合同的审查。对相关责任人员进行了书面检查的处理。

八、关于“工程项目管理不规范。”问题的整改情况。

（一）强化EPC项目管理。立即对问题项目和在建工程开展预算编制工作。健全EPC项目管理制度，组织学习相关管理办法，并根据项目特点完善了《医学生物科技大楼工程项目管理制度》。加强了EPC项目的监督，确保监察室能够全程参与院内基建项目的招标过程。对相关责任人员进行了书面检查的处理。

（二）规范工程建设流程。组织科室人员深入学习《东阳市限额以下小型工程管理实施细则》，提升基建工作人员专业性和法律意识。同时，加强对现有改造项目的监管，严格按照该细则进行排查，对项目建设全过程进行监督，确保所有基建项目能够合法合规推进。对相关责任人员进行了书面检查的处理。

（三）完善项目招投标管理。加强法律法规培训，重点学习了《中华人民共和国招标投标法》相关条款，明确了评标由依法组建的评标委员会负责的原则。同时，修订和完善了《基建项目管理制度》，规范评审小组的组建、成员资格、选聘程序及监督等内容。加强了长效监督，确保监察室参与所有基建招投标项目，保障项目招投标的合法性和合规性。对相关责任人员进行了书面检查的处理。

九、关于“执行财经纪律制度不严。”问题的整改情况。

（一）严格执行竞争性存放规定。加强资产管理业务培训，优化资金存放策略，根据市场情况规范公款竞争存放管理，向市招投标中心提交了公款竞争性存放申请，依规完成招投标程序。同时，按照市卫健局的统一安排开展了第三季度公款竞争性存放自查工作，对医院内闲置资金存放应竞尽竞。对相关责任人员进行了批评教育。

（二）规范工会经费管理。院工会进行了资金追缴，成功收回超标准支出费用。实施经费使用责任制，通过培训学习相关文件强化了工会工作人员的规范意识。规范流程与监管机制，包括将工会活动公差补贴纳入医院标准发放，将工会采购整合入医院统一采购体系并加强财务审核与公示。对相关责任人员进行了诫勉处理。

（三）强化资产管理规范。完善公租房管理，立即对闲置资产进行市场调研并制定出租方案，完成财政审批挂网。建立长效管理机制，对出租策略进行定期评估优化并应对流拍情况。优化了盘存操作流程，制定盘存表单模板并调整流程，财务科加强定期抽查审核。制定二级库管理细则，明确库房管理人员职责分工。对相关责任人员进行了提醒谈话和书面检查的处理。

十、关于“落实组织建设工作标准不高。”问题的整改情况。

（一）规范党委会程序和记录。完善党委会议事规则并加强对党务人员培训，同时建立定期审查机制，明确党委会记录格式并实行电子记录审核存档，由监察室不定期抽查审核。同时，完成了近5年党委会会议记录的整理归档工作，确保记录妥善保管于医院档案室。

（二）规范干部选拔程序。制定《中层干部选拔任用管理办法》，明确了选拔任用的各项规定，并成立了由纪委和监察室参与的监督检查小组对选拔全过程进行监督，同时制度中还包含了定期评估机制，以确保选拔任用制度的有效执行。

（三）规范编外招聘管理。结合相关文件要求，医院深入剖析了编外人员招聘工作的问题并提交党委会讨论明确规范，制定了《医院编外人员招聘管理办法》以规范招聘流程。同时指定专人对招聘方案进行及时上报备案，对近期招聘人员严格执行公示、体检、政审、党委会讨论等流程，监察室全流程监督。

十一、关于“部分审计问题整改不到位。”问题的整改情况。

（一）强化概算调整报批规范。基建科对工程超概算原因进行详细调查，并列出超支项目清单，提交发改部门报批。同时加强院内基建项目时效管理，确保在建项目按时完成，并强化预算管理和成本控制以防止超概算。完善项目审批流程，增加监察室和内部审计科参与，加强审批监督。对相关责任人员进行了书面检查的处理。

（二）规范现金支出管理。完善《流动资产之货币资金管理制度》规范现金支付管理，减少现金支付频率，并明确支付范围。同时，完善《外聘专家管理制度》，明确专家费用的计算方式和支付要求。加强了现金支付审批，严格控制现金支付的适用范围，9月专家费用线上转账支付率达到87%。对相关责任人员进行了批评教育。

下一步，市人民医院党委将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，强化政治担当，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终保持对党忠诚，不折不扣贯彻落实上级决策部署，巩固整改成效，切实把党要管党、全面从严治党落到实处。

一是持之以恒抓好问题整改。坚持把落实整改任务同医院中心工作结合起来，用好巡察成果，将整改成效体现到干事创业中。坚决防止“过关”心态，压紧压实责任链条，加强重点整改任务攻关，强化内部协同联动，持续深入抓好巡察整改。坚持分类施策，对已经完成整改的事项适时组织“回头看”，进一步巩固整改成果，防止问题反弹回潮；对需要长期坚持的整改任务，持续跟踪督办。

二是始终保持正风肃纪高压态势。坚定不移贯彻执行中央八项规定，严格落实党委主体责任、党委书记第一责任人责任和领导班子成员“一岗双责”，以上率下，扛起主责、抓好主业。全力支持市委第一巡察组履行好监督责任，综合运用监督执纪“四种形态”，把全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作紧紧抓在手上，推动党风政风持续好转。

三是建立健全长效机制，推动成果转化。坚持把制度建设贯穿巡察整改全过程，针对市委第一巡察组反馈的问题，举一反三，建章立制；进一步加强内部管理，完善内控制度，着力形成常态化长效化整改推进机制。以落实巡察整改工作为契机，进一步围绕中心，服务大局，优化工作流程，进一步推进东阳医疗卫生事业高质量发展。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。邮政信箱：东阳市吴宁西路60号东阳市人民医院行政一楼；电子邮箱：dyhospitaldwbgs@163.com。

中共东阳市人民医院党委   

2024年12月12日