目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年东阳市红十字会部门预算安排情况说明

（一）关于东阳市红十字会2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于东阳市红十字会2024年收入预算情况说明

（三）关于东阳市红十字会2024年支出预算情况说明
（四）关于东阳市红十字会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于东阳市红十字会2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于东阳市红十字会2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于东阳市红十字会2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于东阳市红十字会2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于东阳市红十字会2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年东阳市红十字会部门部门预算表

（一）2024年部门收支预算总表

（二）2024年部门收入预算总表

（三）2024年部门支出预算总表

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门一般公共预算支出表

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支

      出表

（八）2024年部门政府性基金预算支出表

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门项目支出预算表

（十一）2024年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1、宣传贯彻人道主义精神和国家、省、金华有关红十字工作法律、法规和政策，指导、协调全市各基层红十字会工作。

2、开展备灾救灾和社会救助。依法开展募捐筹资和社会救助活动，在自然灾害和突发事件中，为灾区筹集赈济款物，对伤病人员和其他受害者进行救助。

3、开展应急救护培训。负责普及应急救护和防灾避险知识，开展初级应急救护培训，组织群众参加现场急救工作。

4、推动无偿献血、造血干细胞捐献、器官和遗体捐献工作。开展献血、造血干细胞捐献、器官和遗体捐献的宣传动员、组织工作，推动无偿献血，宣传预防艾滋病知识。

5、开展红十字青少年和志愿服务活动。开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动和其他人道主义服务活动。

6、开展社区红十字会工作。

7、开展“博爱进万家”等助医、助学、助困工作。

8、参与国内外的人道主义救援工作。

9、完成市委、市政府委托和交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，东阳市红十字会部门预算包括：局本级预算。

    二、2024年东阳市红十字会部门预算安排情况说明
　　（一）关于东阳市红十字会2024年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，东阳市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。东阳市红十字会2024年收支总预算306.26万元。

   （二）关于东阳市红十字会2024年收入预算情况说明

东阳市红十字会2024年收入预算306.26万元，比上年执行数增加24.71万元，增长8.8%，主要是因工作安排增加，项目经费增加。

其中：一般公共预算拨款收入306.26万元，占100%。　　

（三）关于东阳市红十字会2024年支出预算情况说明
　　  东阳市红十字会2024年支出预算306.26万元，比上年执行数增加24.71万元，增长8.78%，主要是因工作安排增加，项目经费增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出6.75万元、社会保障和就业支出22.81万元、卫生健康支出260.63万元、住房保障支出16.06万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出177.71万元，占58.0%；日常公用支出16.55万元，占5.4%；项目支出112万元，占36.6%。

年终结转结余0万元。

（四）关于东阳市红十字会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

东阳市红十字会2024年财政拨款收支总预算306.26万元。收入包括：一般公共预算306.26万元；支出包括：一般公共服务支出6.75万元、社会保障和就业支出22.81万元、卫生健康支出260.63万元、住房保障支出16.06万元。

（五）关于东阳市红十字会2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

东阳市红十字会2024年一般公共预算当年拨款306.26万元，比上年执行数增加24.71万元，增长8.78%，主要是因工作安排增加，项目经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出6.75万元，占2.2%；社会保障和就业支出22.81万元，占7.5%；卫生健康支出260.63万元，占85.1%；住房保障支出16.06万元，占5.2%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）6.75万元，主要用于行政单位的基本支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）15.21万元，主要用于行政单位基本养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.60万元，主要用于行政单位职业年金缴费支出。

（4）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）141.23万元，主要用于行政单位的基本支出。

（5）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）112.00万元，主要用于救灾备灾、募捐、红十字救援队、器官捐献、造血干细胞捐献组织发动、救护培训和红十字精神宣传工作等。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.13万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）0.28万元，主要用于公务员医疗补助。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.06万元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    （六）关于东阳市红十字会2024年一般公共预算基本支出情况说明

东阳市红十字会2024年一般公共预算基本支出306.26万元，其中：

人员经费177.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费16.55万元，主要包括：办公费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于东阳市红十字会2024年政府性基金预算支出情况说明

    东阳市红十字会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

东阳市红十字会2024年政府性基金预算当年拨款0万元，比2023年执行数增加/减少0万元，增长/下降0%，主要是东阳市红十字会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

东阳市红十字会2024年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故无数据。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

东阳市红十字会2024年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故无数据。

（八）关于东阳市红十字会2024年国有资本经营预算支出情况说明

   东阳市红十字会2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

1.国有资本经营预算当年拨款规模变化情况。

东阳市红十字会2024年国有资本经营预算当年拨款0万元，比2023年执行数增加/减少0万元，增长/下降0%，主要是东阳市红十字会2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2.国有资本经营预算当年拨款结构情况。

东阳市红十字会2024年没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故无数据。

3.国有资本经营预算当年拨款具体使用情况。

东阳市红十字会2024年没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故无数据。

（九）关于东阳市红十字会2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

东阳市红十字会2024年“三公”经费预算数为1.00万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长(下降)0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加（减少）的主要原因是没做安排。

    2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算1万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于接待联系业务工作等支出。增加（减少）的主要原因是开展工作需要。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位已公车改革；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位已公车改革。

（十）其他重要事项的情况说明  

1.机关运行经费。

2024年东阳市红十字会本级的机关运行经费财政拨款预算16.55万元，比上年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，主要是无人员变动。

2.2.政府采购情况。

2024年东阳市红十字会各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，东阳市红十字会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    4.预算绩效情况说明。

2024年东阳市红十字会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计3个一级项目，涉及当年资金112.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

东阳市红十字会2024年部门预算公开报表.xls

东阳市红十字会2024年单位预算公开说明.pdf

东阳市红十字会2024年单位预算公开报表.xls