目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年东阳东白山省级旅游度假区管理委员会预算安排情况说明

（一）关于东阳东白山省级旅游度假区管理委员会2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于东阳东白山省级旅游度假区管理委员会2024年收入预算情况说明

（三）关于东阳东白山省级旅游度假区管理委员会2024年支出预算情况说明

（四）关于东阳东白山省级旅游度假区管理委员会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于东阳东白山省级旅游度假区管理委员会2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于东阳东白山省级旅游度假区管理委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于东阳东白山省级旅游度假区管理委员会2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于东阳东白山省级旅游度假区管理委员会2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于东阳东白山省级旅游度假区管理委员会2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年东阳东白山省级旅游度假区管理委员会部门预算表

（一）2024年部门收支预算总表

（二）2024年部门收入预算总表

（三）2024年部门支出预算总表

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门一般公共预算支出表

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支

出表

（八）2024年部门政府性基金预算支出表

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门项目支出预算表

（十一）2024年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 负责区内建设和旅游开发中长期发展规划的编制并组织实施。参与区内的村庄建设规划编制；指导区内的村庄建设规划的报批及组织实施。

2. 负责区内有关旅游开发的项目策划、对外宣传、招商引资等工作。

3. 制定区内旅游基础设施和公共设施的建设规划并负责日常维护管理。

4. 牵头组织区内旅游资源的保护开发和利用。

5. 协同水利行政主管部门加强本区域范围的水资源、水环境保护及水污染处理。

6. 协同自然资源和规划（林业）行业主管部门加强区内的森林资源保护和森林环境建设，协同有关镇乡街道和部门做好相关区域的森林防火工作。

7. 协同所在镇乡街道、行业主管部门做好区内的安全检查工作，指导区内单位企业等做好安全生产工作。

8. 负责市政府授权或委托区内承担的其他权限和事项。

9. 完成东阳市委、市政府交办的其它任务。

（二）部门机构设置情况

东阳东白山省级旅游度假区管理委员会属机关法人，为市政府直属机构。下属单位东阳市东白山生态保护服务中心为公益一类事业单位。

从预算单位构成看，东阳东白山省级旅游度假区管理委员会部门预算包括：东阳东白山省级旅游度假区管理委员会本级预算、下属东阳市东白山生态保护服务中心单位预算。

东阳东白山省级旅游度假区管理委员会内设：办公室、规划建设科、景区开发科三个科室。其中，行政编制7名。设主任1名，副主任2名，中层领导职数3名。实际在职6人。

下属东阳市东白山生态保护服务中心核定事业编制9名，设主任1名，副主任1名。实际在职事业人员6名。

二、2024年东阳东白山省级旅游度假区管理委员会部门预算安排情况说明　　（一）关于东阳东白山省级旅游度假区管理委员会2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，东阳东白山省级旅游度假区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、年终结转结余。东阳东白山省级旅游度假区管理委员会2024年收支总预算359.87万元。

（二）关于东阳东白山省级旅游度假区管理委员会2024年收入预算情况说明

东阳东白山省级旅游度假区管理委员会2024年收入预算359.87万元，比上年执行数增加2.13万元，增长0.6%，主要是按规定据实安排人员经费，项目经费安排略有减少。

其中：一般公共预算拨款收入359.87万元，占100%。　　（三）关于东阳东白山省级旅游度假区管理委员会2024年支出预算情况说明　　东阳东白山省级旅游度假区管理委员会2024年支出预算359.87万元，比上年执行数增加2.13万元，增长0.6%，主要是按规定据实安排人员经费，项目经费安排略有减少。

1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出279.04万元、社会保障和就业支出39.40万元、卫生健康支出12.56万元、住房保障支出28.87万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出309.10万元，占85.9%；日常公用支出31.78万元，占8.8%；项目支出19万元，占5.3%。

年终结转结余0万元。

（四）关于东阳东白山省级旅游度假区管理委员会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

东阳东白山省级旅游度假区管理委员会2024年财政拨款收支总预算359.87万元。收入包括：一般公共预算359.87万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出279.04万元、社会保障和就业支出39.40万元、卫生健康支出12.56万元、住房保障支出28.87万元。

（五）关于东阳东白山省级旅游度假区管理委员会2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

东阳东白山省级旅游度假区管理委员会2024年一般公共预算当年拨款359.87万元，比上年执行数增加2.13万元，增长0.6%，主要是按规定据实安排人员经费，项目经费安排略有减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出279.04万元，占77.5%；社会保障和就业支出39.40万元，占10.9%；卫生健康支出12.56万元，占3.6%；住房保障支出28.87万元，占8%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）139.54万元，主要用于机关公务员的工资福利支出；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）139.51万元，主要用于事业人员的工资福利支出和行政单位的项目支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）26.27万元，主要用于公务员事业人员养老保险缴费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出12.13万元，主要用于公务员事业人员职业年金缴费支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.78万元，主要用于公务员人员医疗保险缴费支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.28万元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助0.5万元，主要用于公务员事业人员医疗补助缴费支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）28.87万元，主要用于公务员事业人员住房公积金缴费支出。

（六）关于东阳东白山省级旅游度假区管理委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明

东阳东白山省级旅游度假区管理委员会2024年一般公共预算基本支出340.87万元，其中：

人员经费309.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费31.78万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于东阳东白山省级旅游度假区管理委员会2024年政府性基金预算支出情况说明

东阳东白山省级旅游度假区管理委员会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于东阳东白山省级旅游度假区管理委员会2024年国有资本经营预算支出情况说明

东阳东白山省级旅游度假区管理委员会2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于东阳东白山省级旅游度假区管理委员会2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

东阳东白山省级旅游度假区管理委员会2024年“三公”经费预算数为0.2万元，比上年预算数减少0.01万元，下降5%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年数持平。主要用于机关及所属预算单位人员的国际合作交流、培训和涉及政府国际金融组织贷款项目洽谈等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是无因公出国（境）费用。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0.2万元，比上年预算数减少0.01万元，下降5%。主要原因是用于与各村矛盾纠纷调处、招商引资、业务合作伙伴等的餐饮支出。减少的主要原因是因合理使用财政资金。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数持平。持平的主要原因是车改后本单位无公车，无相应的公务用车运行维护费。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年东阳东白山省级旅游度假区管理委员会机关运行经费财政拨款预算17.86万元，比上年预算数持平，主要是按规定据实安排公用经费。

2.政府采购情况。

2024年东阳东白山省级旅游度假区管理委员会所属各预算单位政府采购预算总额5.45万元，其中：政府采购货物预算1.45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，东阳东白山省级旅游度假区管理委员会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2024年东阳东白山省级旅游度假区管理委员会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计一个一级项目，涉及当年资金19万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。  

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）反映除上述项目以外用于文化和旅游方面的支出。

19. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指的是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指的是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指的是反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。  

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指的是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

东白山管委会部门预算公开报表.xls

东白山生态保护服务中心预算公开.xls

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东白山管委会本级预算公开.xls

东白山管委会本级预算公开说明.wps